|
Z9E21CCA9D |
Abbonamento annuale servizio on line "Il Personale.it" |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Maggioli S.p.A.-02066400405 |
|
320,00 |
01/01/2018 - 31/12/2018 |
|
ZF4212C26A |
ABBONAMENTO BANCHE DATI ON LINE PER CODICI E LEGGI D'ITALIA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-WOLTERS KLUWER ITALIA SRL-10209790152 |
|
5.742,00 |
01/01/2018 - 31/12/2018 |
|
|
Acquisto biglietti trasporto urbano |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
|
6,00 |
10/01/2018 |
|
|
Acquisto biglietti trasporto urbano |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
|
3,00 |
11/01/2018 |
|
|
DUPLICATO CHIAVI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STERI GIOVANNI & C SNC-02871010100 |
|
3,20 |
25/01/2018 |
|
|
DUPLICATO CHIAVI PER TRASLOCO DIREZIONE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA DI DE SALVO SUSANNA-01701340992 |
|
5,40 |
08/02/2018 |
|
|
ACQUISTO NOTTOLINO PER SERRATURA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
|
11,30 |
13/02/2018 |
|
|
ACQUISTO CALENDARI DA TAVOLO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTOLERIA PELOSO-02026330999 |
|
34,00 |
05/03/2018 |
|
|
Acquisto biglietti trasporto urbano |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
|
4,50 |
19/03/2018 |
|
|
acquisto dispositivi medici per sorveglianza sanitaria |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Farmacia Universale s.n.c.-01427420995 |
|
18,00 |
22/03/2018 |
|
|
Acquisto biglietti trasporto urbano |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
|
6,00 |
23/03/2018 - 30/03/2018 |
|
|
Acquisto dispositivi medici per cassetta primo soccorso |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARMACIA REALI-02021130063 |
|
11,60 |
11/04/2018 |
|
|
Acquisto sacchetti rifiuti |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Carrefour Express-12002340151 |
|
3,90 |
04/04/2018 |
|
|
DUPLICATO CHIAVI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Pistone Girolamo S.r.l.-02446110104 |
|
6,00 |
09/04/2018 |
|
|
Acquisto biglietti trasporto urbano |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
|
34,50 |
27/04/2018 - 29/06/2018 |
|
|
acquisto biglietti treno |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA S.P.A.-05403151003 |
|
52,00 |
08/05/2018 |
|
|
Acquisto biglietti trasporto urbano Milano |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ATM-12883390150 |
|
3,00 |
08/05/2018 |
|
|
Spesa pranzo trasferta |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CAFFE' VERGNANO 1882-09237470969 |
|
15,60 |
08/05/2018 |
|
|
ACQUISTO TIMBRI PER CAMBIO DIREZIONE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LANATA VIGNE SNC-02723280109 |
|
48,80 |
16/05/2018 |
|
|
ACQUISTO TIMBRI PER CAMBIO DIREZIONE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LANATA VIGNE SNC-02723280109 |
|
48,80 |
18/05/2018 |
|
|
ACQUISTO TIMBRI PER CAMBIO DIREZIONE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LANATA VIGNE SNC-02723280109 |
|
38,43 |
21/05/2018 |
|
|
ACQUISTO TIMBRI PER CAMBIO DIREZIONE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LANATA VIGNE SNC-02723280109 |
|
48,80 |
22/05/2018 |
|
|
Clone of ACQUISTO TIMBRI PER CAMBIO DIREZIONE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LANATA VIGNE SNC-02723280109 |
|
38,43 |
17/05/2018 |
|
|
DUPLICATO CHIAVI PER TRASLOCO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STERI GIOVANNI & C SNC-02871010100 |
|
1,60 |
17/05/2018 |
|
|
DUPLICATO CHIAVI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
|
1,50 |
30/05/2018 |
|
|
ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI PER CASSETTA PRIMO SOCCOSO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARMACIA UNIVERSALE SNC-01427420995 |
|
5,30 |
30/05/2018 |
|
|
DUPLICATO CHIAVI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MIMET DI GOTTUSO MASSIMO-02240400990 |
|
10,00 |
28/05/2018 |
|
|
Pagamento Radiotaxi per concorso |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RADIO TAXI GENOVA SOC. COOP-00265900100 |
|
14,00 |
14/06/2018 |
|
|
DUPLICATO CHIAVI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STERI GIOVANNI & C SNC-02871010100 |
|
3,20 |
04/06/2018 |
|
|
Acquisto toner per sorveglianza sanitaria |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ALPHANK SRL-11670441002 |
|
33,60 |
18/06/2018 |
|
|
DUPLICATO CHIAVI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Pistone Girolamo s.r.l.-02446110104 |
|
3,00 |
05/06/2018 |
|
|
ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER DIREZIONE MARKETING MINUTE SPESE... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTOLERIA FIGLI DI DE MAGISTRIS SAS GENOVA-00334590106 |
|
22,50 |
03/10/2018 |
|
|
Acquisto biglietti trasporto urbano |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
|
10,50 |
15/05/2018 - 02/07/2018 |
|
|
DUPLICATO CHIAVI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Pistone Girolamo S.r.l.-02446110104 |
|
1,50 |
03/07/2018 |
|
|
DUPLICATO CHIAVI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STERI GIOVANNI & C SNC-02871010100 |
|
1,60 |
04/07/2018 |
|
|
DUPLICATO CHIAVI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STERI GIOVANNI & C SNC-02871010100 |
|
6,40 |
04/07/2018 |
|
|
DUPLICATO CHIAVI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STERI GIOVANNI & C SNC-02871010100 |
|
1,60 |
06/07/2018 |
|
|
DUPLICATO CHIAVI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STERI GIOVANNI & C SNC-02871010100 |
|
3,20 |
07/09/2018 |
|
|
Acquisto biglietti treno |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA S.P.A.-05403151003 |
|
36,60 |
27/07/2018 |
|
|
Pasto trasferta Milano |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.-01617950249 |
|
10,05 |
27/07/2018 |
|
|
acquisto SanDisk |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMAZON-08973230967 |
|
8,99 |
28/08/2018 |
|
|
Acquisto deodorante ambienti |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PRODET-01555710993 |
|
1,98 |
15/09/2018 |
|
|
Acquisto valigia per documenti |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BAGAGLIO A MANO DI MIRAGLIA P.-02286890997 |
|
34,00 |
06/09/2018 |
|
|
BIGLIETTI METRO ROMA - SEMINARIO ANCI PER URBACT |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ATAC S.p.A. Roma-06341981006 |
|
4,50 |
26/11/2018 |
|
|
Acquisto cornice |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CORNICI DAVIDE MORICCA-00000000000 |
|
20,00 |
26/07/2018 |
|
|
TRASPORTO URGENTE MATERIALE CONCORSI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cooperativa radiotaxi-00265900100 |
|
14,80 |
21/09/2018 |
|
|
Clone of TRASPORTO URGENTE MATERIALE CONCORSI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cooperativa radiotaxi-00265900100 |
|
17,00 |
21/09/2018 |
|
|
TRASPORTO URGENTE MATERIALE CONCORSI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cooperativa radiotaxi-00265900100 |
|
8,30 |
28/09/2018 |
|
|
TRASPORTO URGENTE MATERIALE CONCORSI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cooperativa radiotaxi-00265900100 |
|
10,00 |
28/09/2018 |
|
|
RIMBORSO MINIBAR - SEMINARIO ANCI PER URBACT |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LUPA 2000 SRL-08097101003 |
|
2,50 |
26/11/2018 |
