|
619027260D |
Aumento entro i limiti del sesto quinto contrattuale dell’ A.Q. rep.n... |
Affidamento di lavori |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
|
20.000,00 |
14/02/2019 - 14/05/2019 |
|
|
FORNITURA BIGLIETTI TRASPORTO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE-05403151003 |
|
163,93 |
|
|
|
FORNITURA BIGLIETTI TRASPORTO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GTT SPA - TORINO-08559940013 |
|
2,79 |
|
|
Z762559DD5 |
Adesivi e stampati per ufficio relitti Polizia Locale |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CERBONE STAMPA SRL-01712120706 |
-CERBONE STAMPA SRL-01712120706 |
1.071,00 |
24/11/2019 - 31/12/2019 |
|
|
cancelleria |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTO & SHOP - GRUPPO C.G.S. SRL-03855190108 |
|
3,30 |
22/03/2019 |
|
|
FOTOCOPIE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ANGELI EMILIA CENTRO SERVIZI PAL. GIUSTIZIA-00762220101 |
|
20,00 |
22/03/2019 |
|
|
BIGLIETTI AMT |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TABACCHERIA TEATINI MARCO-02880680109 |
|
45,00 |
22/03/2019 |
|
|
FOTOCOPIE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ANGELI EMILIA CENTRO SERVIZI PAL. GIUSTIZIA-00762220101 |
|
20,00 |
22/03/2019 |
|
|
CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ANGELI EMILIA CENTRO SERVIZI PAL. GIUSTIZIA-00762220101 |
|
4,00 |
22/03/2019 |
|
|
TAXI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TAXI ROMA CAPITALE-10735431008 |
|
18,70 |
22/03/2019 |
|
|
TAXI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOPERATIVA RADIO TAXI GENOVA Soc. Coop. s.c.r.a.l. -00265900100 |
|
40,80 |
22/03/2019 |
|
|
RISTORAZIONE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Punto Grill Service s.r.l.-01066300227 |
|
3,10 |
22/03/2019 |
|
|
RISTORAZIONE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MYCHEF RIST. COMM SPA-04628730964 |
|
2,30 |
22/03/2019 |
|
|
TRASPORTI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA SPA-05403151003 |
|
14,00 |
22/03/2019 |
|
|
TRASPORTI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA SPA-05403151003 |
|
14,00 |
22/03/2019 |
|
|
RISTORAZIONE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FOOD SERVICE SRL - ROMA-08400681006 |
|
7,80 |
22/03/2019 |
|
|
TRASPORTI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Alitalia-13029381004 |
|
569,77 |
22/03/2019 |
|
|
FORNITURA BIGLIETTI TRASPORTO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ALPI CHRISTIAN-02272120995 |
|
49,19 |
|
|
|
FORNITURA BIGLIETTI TRASPORTO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
|
55,50 |
10/04/2019 |
|
|
FORNITURA MATERIALE PER EVENTI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-pittaluga cristina piante e fiori -01522040995 |
|
19,67 |
|
|
ZBA2795D3A |
ACQUISIZIONE DI UNA FORNITURA DI N. 3500 FASCETTE CARTACEE DI VARIO... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TIPOGRAFIA NICOLOSO -03839590100 |
|
1.050,00 |
12/04/2019 |
|
74552857CD |
ASSEGNAZIONE ALLA DITTA NEW ULTRA CLEAN SRL DEL SERVIZIO DI PULIZIA E... |
Acquisizione di servizi |
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
-NEW ULTRA CLEAN SRL-02500420993 |
|
57.377,04 |
19/04/2019 |
|
Z35272B695 |
Libri per bambini da 0 a 6 anni - Librerie Giunti |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Librerie Giunti Srl-07954120965 |
|
692,48 |
11/03/2019 - 11/08/2019 |
|
Z17281D440 |
ACQUISTO DI MATERIALI VARI ( ferramenta/pitture/materiale plastico,... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Pistone Girolamo S.r.l.-02446110104 |
|
6.555,37 |
07/05/2019 - 26/05/2019 |
|
Z25281D129 |
ACQUISTO DI MATERIALI VARI ( ferramenta/pitture/materiale plastico,... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DEMO SPA-01743040063 |
|
1.605,68 |
07/05/2019 - 26/05/2019 |
|
Z95281D0F4 |
ACQUISTO DI MATERIALI VARI ( ferramenta/pitture/materiale plastico,... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GRASSO MARCO-03725670107 |
|
487,79 |
07/05/2019 - 26/05/2019 |
|
ZE327308C7 |
SERVIZIO DENOMINATO “CENTRO SERVIZI PER LA FAMIGLIA” GENNAIO -... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-Agorà Srl, Genova-02273980991 |
|
0,00 |
01/01/2019 - 31/03/2019 |
|
Z012730D8E |
SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI DONNE IN GRAVE SVANTAGGIO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AFET AQUILONE ONLUS -93005040105 |
|
9.818,52 |
01/01/2019 - 31/03/2019 |
|
Z612730EEB |
INSERIMENTO LAVORATIVO PER SOGGETTI DIPENDENTI FEDERAZIONE REGIONALE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FEDERAZIONE REGIONALE SOLIDARIETA' E LAVORO-95011880101 |
|
9.818,52 |
01/01/2019 - 31/03/2019 |
|
0000000000 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A.M.I.U. S.P.A PER SERVIZI DI IGIENE... |
Acquisizione di servizi |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
-Amiu Genova spa-03818890109 |
|
3.401,64 |
03/05/2019 - 02/05/2020 |
|
0000000000 |
Impegno di spesa per l’importo complessivo di Euro 32.762,30, esclusa... |
Acquisizione di forniture |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
-Amiu Genova spa-03818890109 |
|
32.762,29 |
02/05/2019 - 01/05/2020 |
|
ZDC2742EFE |
ZDC2742EFE - INIZIATIVA ORGANIZZATA DAL MUNICIPIO CENTRO EST - I.C.S... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-I.C.S. OREGINA-95022130108 |
|
3,00 |
25/03/2019 - 31/12/2019 |
|
|
FORNITURA BIGLIETTI PER TRASPORTI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT S.P.A.-3783930104 |
|
8,61 |
|
|
Z9D25D8362 |
SERVIZI AGENZIA DI VIAGGI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LEOPOLDA TRAVEL DI POLVANI GIULIA MARIA-PLVGMR34M42A390Q |
|
306,14 |
15/11/2018 - 31/12/2018 |
|
Z60232D81C |
Efficientamento energetico edifici a uso non residenziale di civica... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
6.788,11 |
12/12/2018 |
|
ZEC27D6B4B |
FORMAZIONE IN SUPERVISIONE - A FAVORE DELL’UFFICIO CITTADINO... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-GARBARINO SIMONA-GRBSMN65R51D969J |
|
0,00 |
25/06/2019 |
|
Z8C27EC6FA |
GESTIONE DELLO “SPORTELLO DELL’ASILO” PROGETTO SPRAR GENOVA ADULTI... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-FONDAZIONE AUXILIUM -80014990107 |
|
0,00 |
01/01/2019 - 30/04/2019 |
|
|
ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AGRICOLA GENOVESE DI RATTO GIOVANNI-03613400102 |
|
7,40 |
28/06/2019 |
|
ZC3252E2EC |
Servizio svolto nel primo semestre 2019 per supporto organizzativo e... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-REMUZZI Andrea Hiroshi-RMZNRH80D01D969S |
|
6.240,00 |
27/06/2019 |
|
Z1928A6423 |
Videoproiettori |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-C2 S.R.L.-01121130197 |
|
540,00 |
05/07/2019 - 05/12/2019 |
|
Z1928A6423 |
Videoproiettori |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-C2 S.R.L.-01121130197 |
|
540,00 |
05/07/2019 - 05/12/2019 |
|
|
Acquisto materiale di farramenta |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARCOBALENO iMPIANTI-01504180991 |
|
15,80 |
02/04/2019 - 07/05/2019 |
|
zb628eccd0 |
Camicie in tessuto ecologico per uniforme ordinaria |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-REALMODA SRLS-01870940473 |
-REALMODA SRLS-01870940473 |
480,00 |
22/07/2019 - 31/12/2019 |
|
|
acquisto cancelleria |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GENOVA LASER SNC-01819050996 |
|
28,10 |
25/07/2019 |
|
|
acquisto n. 10 chiavette usb |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GENOVA LASER SNC-01819050996 |
|
139,00 |
25/07/2019 |
|
|
SPESE D'UFFICIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
54,00 |
29/07/2019 |
|
|
SPESE D'UFFICIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
26,50 |
29/07/2019 |
|
|
SPESE D'UFFICIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
496,80 |
29/07/2019 |
|
|
SPESE D'UFFICIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
17,98 |
29/07/2019 |
|
|
SPESE D'UFFICIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
13,00 |
29/07/2019 |
