|
|
CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CROB'ART CARTOTECNICA-03765720101 |
|
99,18 |
01/07/2017 - 31/12/2017 |
|
|
CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-figli di P. De Magistris - Genova-00334590106 |
|
49,18 |
01/07/2017 - 31/12/2017 |
|
ZED209C74A |
FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO CONNESSI ALL’ATTIVITA’ DI... |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-RAO COMMERCIALE SRL-01521070993 |
|
3.500,00 |
19/01/2018 |
|
|
CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LANATA VIGNE S.N.C.-02723280109 |
|
46,50 |
01/07/2017 - 31/12/2017 |
|
|
ORGANIZZAZIONE VIAGGI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARO VIAGGI TURIS.DI BERTOLINI M.&C.SAS-00601210107 |
|
2.405,44 |
01/07/2017 - 31/12/2017 |
|
Z9620E738B |
SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PORTELLONE POSTERIORE AUTOMEZZO FIAT DOBLO’... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOCARROZZERIA GIOTTO di Salvatore Robustelli-RBSSVT65D27D969J |
|
1.173,00 |
19/01/2018 |
|
Z491F153E5 |
ORGANIZZAZIONE VIAGGI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARO VIAGGI TURIS.DI BERTOLINI M.&C.SAS-00601210107 |
|
163,00 |
01/07/2017 - 31/12/2017 |
|
Z1820D47E0 |
FORNITURA DI LAMAPADE DI EMERGENZA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EMME2 SRL-04631850759 |
|
132,00 |
14/12/2017 - 31/12/2017 |
|
Z6020E11A6 |
SERVIZIO DI PULIZIA FINALE PAVIMENTAZIONE MERCATO CORNIGLIANO P.ZZA... |
Acquisizione di servizi |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
-Amiu Genova spa-03818890109 |
|
192,00 |
19/01/2018 |
|
ZB01F01E60 |
PULIZIE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - ONLUS SOLIDARIETA' E LAVORO-03051030108 |
|
125,00 |
01/07/2017 - 31/12/2017 |
|
|
POSTEGGIO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VIA MILANO PARKING-01578450205 |
|
31,15 |
01/07/2017 - 31/12/2017 |
|
|
POSTEGGIO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-No Problem Parking s.p.a. - Genova-03834671210 |
|
49,18 |
01/07/2017 - 31/12/2017 |
|
|
FORNITURA MATERIALE EDILE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RAO COMMERCIALE SRL-01521070993 |
|
175,00 |
03/07/2017 - 13/12/2017 |
|
Z7620DF252 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE CONDIZIONATORI SITI NEGLI UFFICI DEL... |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-GENOVA IMPIANTI SNC-01163930991 |
|
512,40 |
19/01/2018 |
|
|
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO E CARTELLONISTICA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-C.I.M.E.SRL-00273620104 |
|
166,92 |
29/11/2017 - 06/12/2017 |
|
|
FORNITURA OLIO PER AUTOMEZZO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PAGANO AUTORICAMBI SAS-02733470104 |
|
8,50 |
10/07/2017 |
|
|
FORNITURA CASCO MOTO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ZEL S.R.L.S.-02144760994 |
|
147,00 |
04/07/2017 - 10/08/2017 |
|
Z271C69E59 |
INCREMENTO DI UN QUINTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO CONFERENZA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-F & G AUDIOVISIVI DI FACCENDA DORIANA-FCCDRN63S63D969I |
|
312,79 |
04/12/2017 - 31/12/2017 |
|
|
FORNITURA FERRAMENTA (MANIGLIA) |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MINGUCCI SNC-02721900104 |
|
20,00 |
06/12/2017 |
|
|
FORNITURA MATERIALE EDILE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FRATELLI DRAGO S.A.S.-00246920102 |
|
60,00 |
11/07/2017 - 14/07/2017 |
|
Z0A2122342 |
FORNITURA DI UNO SCHERMO DA PROIEZIONE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-F & G AUDIOVISIVI DI FACCENDA DORIANA-FCCDRN63S63D969I |
|
145,00 |
22/12/2017 - 31/12/2017 |
|
|
CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SABRINA BIJOUX-02479050995 |
|
49,18 |
01/07/2017 - 31/12/2017 |
|
|
MATERIALE PER CASSETTA PRIMO SOCCORSO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARMACIA SAN GIACOMO-01346290990 |
|
23,77 |
01/07/2017 - 31/12/2017 |
|
|
TRASPORTO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RADIO TAXI PADOVA-00345320287 |
|
12,00 |
01/07/2017 - 31/12/2017 |
|
|
TRASPORTO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RADIO TAXI TORINO-00791170012 |
|
20,00 |
01/07/2017 - 31/12/2017 |
|
|
HOTELLERIA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-HOTEL MEETING SPA PADOVA-02615260581 |
|
108,64 |
01/07/2017 - 31/12/2017 |
|
|
HOTELLERIA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-HOTEL VIMINALE ROMA-10932841009 |
|
69,09 |
01/07/2017 - 31/12/2017 |
|
ZB51FF5334 |
REALIZZAZIONE CABLAGGIO DELLA RETE DI TRASMISSIONE DATI PRESSO LOCALI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DIME S.R.L.-01012980106 |
-DIME S.R.L.-01012980106 |
501,68 |
25/09/2017 |
|
Z1E216A6BD |
Affidamento di incarico a DHI ITALIA s.r.l. per la redazione dell... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DHI ITALIA s.r.l.-07741870013 |
-DHI ITALIA s.r.l.-07741870013 |
3.250,00 |
19/01/2018 |
|
|
SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Q8 FRATTELLI DI VENDRA SNC-02526890104 |
|
35,00 |
21/11/2017 |
|
|
FORNITURA MATERIALE PER SISTEMAZIONE VERDE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARCA DI NOE'-02153790999 |
|
167,60 |
07/08/2017 - 30/11/2017 |
|
|
FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA VARIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA BURLANDO & C. SAS-02715100109 |
|
112,50 |
27/07/2017 - 13/12/2017 |
|
ZD22048F7A |
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (ADA) PER IL PERIODO... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-Società Servizi Socio Culturali Cooperativa Sociale Onluss-02079350274 |
-Società Servizi Socio Culturali Cooperativa Sociale Onluss-02079350274 |
11.047,50 |
01/10/2017 - 31/10/2017 |
|
Z51200DBE4 |
ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO LICENZE SOFTWARE... |
Acquisizione di servizi |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
-TPS - Transport Planning Service SRL-02216510541 |
|
24.710,00 |
13/10/2017 - 12/10/2019 |
|
Z611F9C088 |
FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO PER RICETRASMITTENTI MOTOROLA E HYTERA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ELECTRONIC SERVICE -02636030104 |
-ELECTRONIC SERVICE -02636030104 |
555,00 |
12/10/2017 |
|
|
FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA (VITI) |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PRATOFER DI FERRARI ROMILDO-00699230108 |
|
4,00 |
17/08/2017 |
|
|
FORNITURA DUPLICATO CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA FERRANTE MASSIMO -03560710109 |
|
5,00 |
23/08/2017 |
|
Z95204338A |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE HANDICAPPATI (ADH... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
|
25.530,60 |
01/10/2017 - 31/10/2017 |
|
Z841F2E22E |
Affidamento della prestazione allo Studio Tecnico Associato Crovetto... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-studio Tec. Associato Crovetto-01343990998 |
|
8.800,00 |
|
|
ZCB20909B8 |
Affid. dell'incarico profess per lo svolgimento dell'... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ing. Emanuele Tagliavini-TGLMNL71D14D969X |
-Ing. Emanuele Tagliavini-TGLMNL71D14D969X |
4.500,00 |
19/01/2018 |
|
ZED1FEDC61 |
Affidam. prestaz.a Studium s.a.s. per la predispiz.documentaz.per la... |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-Studium s.a.s. -08969550014 |
|
1.651,00 |
19/01/2018 |
|
Z53200532A |
Incarico di progettazione definitiva /esecutiva all'ing. Mauro... |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-Ing. Mauro Tirelli-TRLMRA47M08L219Q |
|
12.000,00 |
19/01/2018 |
|
Z4D20912E6 |
Affidamento dell’incarico professionale all'ing. Luca De Falco... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DE FALCO LUCA - ING.-DFLLCU80L31L219M |
-ing. De Falco Luca-DFLLCU80L31L219M |
12.500,00 |
19/01/2018 |
|
ZCB20909B8 |
Affidamento dell’incarico professionale al geom.Leonardo Londero per... |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-Londero Leonardo-LNDDLR68L30D969Y |
|
4.730,00 |
19/01/2018 |
|
Z34208C496 |
Affidamento all'Ing. Marcello Brancucci della prestazione... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ing. Marcello Brancucci-BRNMCL69A02L049C |
|
6.750,00 |
19/01/2018 |
|
Z4720DC742 |
Affidamento alla ditta PAPERINGROS di Frega Davide della fornitura di... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DITTA PAPERINGROS-00531920783 |
-DITTA PAPERINGROS-00531920783 |
670,00 |
19/01/2018 |
|
ZA51B45150 |
Accordo quadro interventi urgenti e non programmabili. Estens.... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-I QUADRO INGEGNERIA S.R.L.-01687130995 |
|
7.600,00 |
19/01/2018 |
|
ZD91E30570 |
Affidam. incarico profess.all'ing. Marco Pastorelli per il... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ing. Marco Pastorelli-PSTMRC68C08D969Z |
|
3.400,00 |
19/01/2018 |
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ZF91E43143 |
Affidamento diretto a Edilcontrol s.r.l. della prestazione relativa... |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-EDILCONTROL S.R.L.-02653970109 |
|
4.680,00 |
19/01/2018 |
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ZF92043AE2 |
Affidamento diretto alla ditta Paper Ingross di Frega Davide ind.... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PAPER-INGROS DI FREGA DAVIDE IND,-00531920783 |
|
670,00 |
19/01/2018 |
