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ZD21D11404 |
SPESA PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE NAZIONALE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DE LUCA VALERIO-DLCVLR79D18E645Y |
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21/02/2017 |
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Z161D65C65 |
Noleggio, trasporto e accordatura pianoforte Yamaha C3 in occasione... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STORTI SAS STRUM.MUSICALI DI F.&S.STORTI-02716590100 |
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350,00 |
15/02/2017 - 21/02/2017 |
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Z6F1CF4BE3 |
Spese vive per l'utilizzo Sala del Maggior Consiglio e per... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GENOVA PALAZZO DUCALE FONDAZIONE PER LA CULTURA-03288320157 |
|
600,00 |
17/01/2017 - 16/02/2017 |
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ZA51BC6A06 |
Sostituzione centralina antincendio e ripristino del gruppo... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ELETTRO IMPIANTI S.R.L.-01167860038 |
|
10.665,00 |
02/11/2016 - 10/02/2017 |
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ZC41C60A74 |
Realizzazione grafica Card Scuole. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Parodi Sara, Genova-PRDSRA88E43D969V |
|
208,00 |
06/12/2016 - 09/02/2017 |
|
ZBB1C6237B |
Realizzazione di pannelli segnaletica stradale cm 60x90, completi di... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CRD Srl-00733250096 |
|
1.495,00 |
20/12/2016 - 16/02/2017 |
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assegnazione ad AMIU smaltimento rifiuti cimiteriali anno 2017 |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-Amiu Genova spa-03818890109 |
|
20.000,00 |
02/01/2017 - 31/12/2017 |
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MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER O. I. |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-ACQUA & SAPONE QUAMAR DISTRIBUZIONE SRL-05184451002 |
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22/02/2017 |
|
Z801CEEE6C |
SPESA PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SINERGY CARGO MANAGEMENT-01633650997 |
|
3.665,80 |
22/02/2017 |
|
Z9E1D815FC |
Acquisto cartelli segnaletici per la sicurezza destinati alla... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VAMPA SRL-00434080107 |
|
33,50 |
22/02/2017 - 24/07/2017 |
|
ZC61D5AD44 |
Interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-C.M.A. SISTEMI ANTINCENDIO-03419760172 |
|
890,00 |
20/02/2017 - 22/03/2017 |
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N. 1 BIGLIETTO BUS |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
1,60 |
23/02/2017 |
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|
SPESE DI COMMISSIONE POS PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CIVICO TESORIERE -00856930102 |
-CIVICO TESORIERE -00856930102 |
983,61 |
17/02/2017 - 11/08/2017 |
|
Z1E1D2CBC6 |
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
-DEMO S.P.A.-01743040063 |
|
2.110,43 |
27/02/2017 |
|
69442987FD |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE HANDICAPPATI (ADH... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
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28/02/2017 |
|
6944176351 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (ADA) CIG 64522293CF PER... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
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28/02/2017 |
|
6959220205 |
IMPEGNO DI SPESA PER L’IMP DI € 219.160,21 (I.V.A. ED ONERI FISC INCL... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
|
|
28/02/2017 |
|
Z701D74483 |
Intervento di disinfestazione da formiche presso i locali della... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PULIRELLA SOC.COOP SOCIALE A R.L.-03302130103 |
|
|
28/02/2017 |
|
Z8A1D0D18C |
ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI CASSETTE OSSARIO SINGOLE, DOPPIE E... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRAGAGNOLO RENZO SRL-01660000249 |
|
19.260,00 |
20/02/2017 - 30/06/2017 |
|
|
N. 20 BIGLIETTI BUS |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
30,00 |
28/02/2017 |
|
ZF51D2EC3B |
ACQUISIZIONE ATTRAVERSO COTTIMO FIDUCIARIO SUL MEPA DI CONSIP DI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FRANCHI PACK-01124520352 |
|
3.465,00 |
21/02/2017 - 30/06/2017 |
|
Z381D5E22D |
AFFIDAMENTO A SOCREM PER CREMAZIONI A CARICO DEL COMUNE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SO.CREM SOCIETA' GENOVESE DI CREMAZIONE-00952860104 |
|
5.000,00 |
01/01/2017 - 31/12/2017 |
|
Z201D280D1 |
FORNITURA MATERIALE EDILE |
Acquisizione di forniture |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
-RAO COMMERCIALE SRL-01521070993 |
|
1.000,00 |
|
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N. 11 RICEVUTE E N. 1 AUTOCERTIFICAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI ATS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
|
01/03/2017 |
|
|
N. 1 CAVETTO TABLET |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-TRONY FRC GROUP S.R.L.-08242280967 |
|
01/03/2017 |
|
|
CHIAVI PORTER PICK UP |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-FERRAMENTA EFFEPI SNC P. IVA 02442560997-02442560997 |
|
01/03/2017 |
|
|
RIPARAZIONE RUOTA PANDA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-GOMMISTA ANDREA PIGNATELLI-03692130101 |
|
01/03/2017 |
|
|
N. 4 SACCHI TERRICCIO PER VOLONTARI LARGO DE' PAOLI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-LE ROY MERLIN ITALIA S.R.L.-05602710963 |
|
01/03/2017 |
|
|
TUBO DI SCARICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EUROCALOR S.N.C. -00450190103 |
|
11,00 |
02/01/2017 |
|
|
DUPLICATO CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BAGNALE ANNA MARIA-03226760100 |
|
5,00 |
03/01/2017 |
|
|
DUPLICATO CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA BREDA DI MELLINO T. e C. s.a.s.-02141550992 |
|
10,00 |
13/01/2017 |
|
|
DUPLICATO CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA BREDA DI MELLINO T. e C. s.a.s.-02141550992 |
|
6,00 |
18/01/2017 |
|
|
DIFFUSORE PER SCARICO WATER |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EUROCALOR S.N.C. -00450190103 |
|
25,00 |
27/01/2017 |
|
|
BICCHIERINI DI OTTONE PER SCARICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EUROCALOR S.N.C. -00450190103 |
|
12,00 |
03/01/2017 |
|
|
RACCORDI IDRAULICI PER TURCA VESPASIANO PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EUROCALOR S.N.C. -00450190103 |
|
15,70 |
31/01/2017 |
|
|
FRAZIONATORE PER TURCA VESPASIANO PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EUROCALOR S.N.C. -00450190103 |
|
23,40 |
01/02/2017 |
|
|
CAMBIO SERRATURE E CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RITA NERI DI MILLO MASSIMO-01266860996 |
|
22,50 |
07/02/2017 |
|
|
CHIAVI E LUCCHETTO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BAGNALE ANNA MARIA-03226760100 |
|
16,00 |
31/01/2017 |
|
ZC01D9A174 |
SPESA PER FORNITURA DI BIGLIETTI DA VISITA PER LA DIREZIONE MARKETING... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Grafiche G7 sas di Guzzo Bruno-03620420103 |
|
|
01/03/2017 |
|
z871c7708d |
Forniture Ufficio |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTOIDEE DI CULTRATO VASTA GIUSEPPE-04406950875 |
|
|
27/02/2017 |
|
Z7F1CFC7D1 |
ACQUISIZIONE ATTRAVERSO COTTIMO FIDUCIARIO DA "ASSOCIAZIONE... |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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|
8.580,00 |
22/02/2017 - 31/12/2017 |
|
ZD91D73E7F |
ACQUISIZIONE DIRETTA PRESSO LA DITTA "FRANTOI S.R.L." DELLA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FRANTOI SRL-02469560102 |
-FRANTOI SRL-02469560102 |
560,00 |
22/02/2017 - 30/06/2017 |
|
|
PILE PER REGOLA CODE ANAGRAFE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-PITTO ANDREINA & C. SNC-01293260103 |
|
02/03/2017 |
|
Z481D11DE2 |
APPROVAZIONE DEL CONTRATTO FRA LA CIVICA AMMINISTRAZIONE E LA "... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - ONLUS SOLIDARIETA' E LAVORO-03051030108 |
-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - ONLUS SOLIDARIETA' E LAVORO-03051030108 |
750,00 |
20/02/2017 - 31/12/2017 |
|
Z031D11FE0 |
APPROVAZIONE DEL CONTRATTO FRA LA CIVICA AMMINISTRAZIONE E LA "... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GENOVA PALAZZO DUCALE FONDAZIONE PER LA CULTURA-03288320157 |
-GENOVA PALAZZO DUCALE FONDAZIONE PER LA CULTURA-03288320157 |
780,00 |
20/02/2017 - 31/12/2017 |
|
Z4E1C6AFB9 |
Servizio di restauro progetto "Musei di Strada Nuova" -... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Carboni Gianfranca, Genova-CRBGFR49L67H647Q |
|
6.000,00 |
14/12/2016 - 24/02/2017 |
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Z721B49FBB |
Servizio di controllore di primo livello progetto UE Forget Heritage. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STUDIO CIDDA GRONDONA COMMERCIALISTI ASSOCIATI-01764500995 |
|
824,72 |
30/09/2016 - 24/02/2017 |
|
Z331C65907 |
Rimborso spese relatore meeting progetto UE Forget Heritage. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GKF, Norimberga (D)- |
|
707,51 |
30/12/2016 - 24/02/2017 |
|
|
Incarico progetto UE Forget Heritage mesi gennaio-febbraio 2017 |
Acquisizione di servizi |
01-PROCEDURA APERTA |
-CAMPAILLA SILVIA-CMPSLV87R67D969P |
|
9.125,17 |
24/02/2017 - 31/05/2017 |
|
|
CORPO FARFALLATO PER PORTER |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-AUTODEMOLIZIONI - VITTORIO MARTINI-03693180105 |
|
03/03/2017 |
