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BATTERIA PER LAPTOP E PILE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LA CARICA DI BRACCO RODOLFO-01427840994 |
-LA CARICA DI BRACCO RODOLFO-01427840994 |
90,00 |
27/12/2016 - 03/04/2017 |
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AFFRANCATURE, RACCOMANDATE E BUSTE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-POSTE ITALIANE SPA-01114601006 |
-POSTE ITALIANE SPA-01114601006 |
44,90 |
27/12/2016 - 03/04/2017 |
|
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CHIAVI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NUOVA FERRAMENTA DI RAVASCHIO LUIGI-02886370101 |
-NUOVA FERRAMENTA DI RAVASCHIO LUIGI-02886370101 |
11,50 |
27/12/2016 - 03/04/2017 |
|
ZC51DD5CCC |
SPESA PER ACCOGLIENZA DELEGAZIONE PROVENIENTE DALLA REPUBBLICA CINESE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GENOVARENT SRL-03290500101 |
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1.800,00 |
03/04/2017 |
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Z111DD5C53 |
SPESA PER ACCOGLIENZA DELEGAZIONE PROVENIENTE DALLA REPUBBLICA CINESE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FULGIS FONDAZIONE URBAN LAB GENOA INTERNATIONAL SCHOOL -01938620992 |
|
975,00 |
03/04/2017 |
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ZCA1DD5D2A |
SPESA PER ACCOGLIENZA FAMILY TRIP TOUR OPERATOR AMERICANI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GENOVARENT SRL-03290500101 |
|
190,00 |
03/04/2017 |
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SPESA PER ATTIVITA' DI MARKETING SUI MERCATI INTERNAZIONALI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FIRA DE BARCELONA- |
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03/04/2017 |
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SPESA PER ATTIVITA' DI MARKETING SUI MERCATI INTERNAZIONALI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ETOA- |
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03/04/2017 |
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SPESA PER ATTIVITA' DI MARKETING SUI MERCATI INTERNAZIONALI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER LA SVIZZERA- |
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03/04/2017 |
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SPESA PER ATTIVITA' DI MARKETING SUI MERCATI INTERNAZIONALI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ETOA- |
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03/04/2017 |
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CAVO ELETTRICO E BOMBOLETTE DI VERNICE SPRAY PER IL CORPO DI POLIZIA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BEST SHOPP SRL-02175020995 |
-BEST SHOPP SRL-02175020995 |
15,46 |
27/12/2016 - 03/04/2017 |
|
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CHIAVI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BAGNALE ANNA MARIA-03226760100 |
-BAGNALE ANNA MARIA-03226760100 |
22,00 |
27/12/2016 - 03/04/2017 |
|
ZBA1DF0B33 |
PRESA IN CARICO E SMALTIMENTO DI ATTREZZATURE ELETTRICHE E/O... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ECOCART SRL-03530190101 |
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04/04/2017 |
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Z381DF0B75 |
CARICO E SMALTIMENTO DI N.40 TONNELLATE DI MATERIALE IN DISUSO dd... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ECOLEGNO GENOVA SRL-03704090103 |
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04/04/2017 |
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z281dcf3bb |
Mostra del Cinema |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CRD Srl-00733250096 |
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03/04/2017 |
|
z0c1b8eacc |
Progetto UE Forget Heritage |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Associazione culturale Belleville-95087940102 |
|
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30/03/2017 |
|
z461b8e9c3 |
Progetto UE Gen Y |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Associazione culturale Belleville-95087940102 |
|
|
30/03/2017 |
|
zb31dcf5e6 |
Mostra del Cinema |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-P. ZETA S.R.L.-00942200106 |
|
|
31/03/2017 |
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Z211D6EF7D |
servizio di formazione per gli educatori e gli insegnanti che operano... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA-00754150100 |
|
14.365,48 |
29/03/2017 - 28/03/2018 |
|
Z6D1D94964 |
ACQUISIZIONE PRESSO LA DITTA "O.R.A.M.A." DI UN INTERVENTO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DITTA O.R.A.M.A. S.n.c.-00245230107 |
-DITTA O.R.A.M.A. S.n.c.-00245230107 |
1.005,61 |
02/03/2017 - 30/03/2017 |
|
z271e0186d |
Spettacolo dei burattini |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Associazione Culturale Eureka-03680410101 |
|
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04/04/2017 |
|
ZA71B91493 |
INTERVENTI DIFFUSI SU MANUFATTI IN LEGNO MUNICIPIO MEDIO PONENTE |
Affidamento di lavori |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-RIVOTTI MAURIZIO SNC di Rivotti Maurizio e C.-01843440346 |
-RIVOTTI MAURIZIO SNC di Rivotti Maurizio e C.-01843440346 |
20.491,80 |
21/03/2017 - 21/09/2017 |
|
Z741DEFE37 |
PIATTAFORMA DOCUMENTALE PER ACCESSO ON LINE AI SERVIZI DEL SOLE 24... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL SOLE 24 ORE SPA-00777910159 |
|
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22/03/2017 - 31/12/2017 |
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ZA31DD2492 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'A.R.P.A.L. - AGENZIA REGIONALE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
- Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure-01305930107 |
- Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure-01305930107 |
2.201,68 |
23/03/2017 - 31/05/2017 |
|
|
biglietti bus |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
|
24,00 |
01/01/2017 - 31/03/2017 |
|
|
TIMBRO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Lanata Vigne s.n.c. di Marco e Stefano Lanata-02723280109 |
|
12,81 |
07/02/2017 |
|
|
TIMBRO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Lanata Vigne s.n.c. di Marco e Stefano Lanata-02723280109 |
|
7,32 |
08/02/2017 |
|
|
NASTRO PER STAMPANTE AD AGHI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SIAMONOI SAS DI MAGGIOLO TIZIANA & C-01442030993 |
|
8,10 |
14/02/2017 |
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FOTOCOPIE A COLORI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CENTRO COPIE SRL-02722700107 |
|
15,00 |
27/02/2017 |
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DUPLICATO CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RITA NERI DI MILLO MASSIMO-01266860996 |
|
6,00 |
07/02/2017 - 22/03/2017 |
|
|
PEDAGGI AUTOSTRADALI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
|
16,10 |
02/01/2017 - 30/03/2017 |
|
|
PEDAGGI AUTOSTRADALI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
|
22,30 |
02/01/2017 - 30/03/2017 |
|
|
DUPLICATO CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA EFFEPI DI BUE ALESSANDRO-01891710996 |
|
6,00 |
03/01/2017 |
|
|
DUPLICATO CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA FERRANTE MASSIMO -03560710109 |
|
14,50 |
20/01/2017 - 01/02/2017 |
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BOMBOLA GAS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FORGAS-01358140992 |
|
28,00 |
07/02/2017 |
|
|
ROTOLI POS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-UFFICIOMANIA-03094740101 |
|
9,00 |
18/01/2017 |
|
|
TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMAZON-08973230967 |
|
6,79 |
02/02/2017 |
|
|
TONER COMPATIBILE PER OLIVETTI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-S5S S.R.L.-05195420871 |
|
25,90 |
10/01/2017 |
|
|
PEDAGGI AUTOSTRADALI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
12,90 |
27/12/2016 - 30/06/2017 |
|
|
NUMERI ADESIVI PER PORTE, PORTASAPONE, MANIGLIE, VENEZIANE E... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LEROY MERLIN ITALIA SRL-05602710963 |
-LEROY MERLIN ITALIA SRL-05602710963 |
219,86 |
27/12/2016 - 30/06/2017 |
|
|
OBOLO PER FUNZIONE RELIGIOSA PER FESTA DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PARROCCHIA S.SIRO- VIA SAN SIRO 3-80016470108 |
-PARROCCHIA S.SIRO- VIA SAN SIRO 3-80016470108 |
200,00 |
27/12/2016 - 03/04/2017 |
|
|
FIORI PER FUNZIONE RELIGIOSA PER FESTA DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EUROFLORA DI GARBARINO CARLO-03412500104 |
-EUROFLORA DI GARBARINO CARLO-03412500104 |
50,00 |
27/12/2016 - 03/04/2017 |
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|
CARTA DA IMBALLAGGIO PER SEQUESTRI, ROTOLINI POS, LENTE DI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TPX SRL-02427610999 |
-TPX SRL-02427610999 |
34,60 |
27/12/2016 - 30/06/2017 |
|
|
VETRINE ESPOSITIVE, TENDE DOCCIA, MATERIALE PER EDUCAZIONE STRADALE... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IKEA ITALIA RETAIL SRL-02992760963 |
-IKEA ITALIA RETAIL SRL-02992760963 |
184,63 |
27/12/2016 - 30/06/2017 |
|
|
MARCA DA BOLLO PER RILASCIO ATTESTATO CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-UNIVERSITA' GENOVA-00754150100 |
-UNIVERSITA' GENOVA-00754150100 |
16,00 |
27/12/2016 - 03/04/2017 |
|
|
LAVAGGIO DIVISA PER AGENTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LAVASECCO VOLTRI-CNPCTR59ED969F |
-LAVASECCO VOLTRI-CNPCTR59ED969F |
28,20 |
27/12/2016 - 03/04/2017 |
|
|
CHIAVI PER IL NUCLEO P.G. DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA FABIO-01763160999 |
|
4,50 |
27/12/2016 - 03/04/2017 |
|
|
CODICE DELLE ARMI E DEGLI ESPLOSIVI COMMENTATO PER IL CORPO DI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LA TRIBUNA SRL-01107460337 |
|
27,99 |
27/12/2016 - 03/04/2017 |
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|
CARTONCINI PER L'UFFICIO FALSI DOCUMENTALI DEL CORPO DI POLIZIA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LO SCAGNO SAS-02903780100 |
|
27,50 |
27/12/2016 - 03/04/2017 |
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|
TELO PER IL MAGAZZINO VESTIARIO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EUROCOLORS S.A.S - MATERIALI EDILI-01177560990 |
|
15,20 |
27/12/2016 - 03/04/2017 |
