|
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA MONDO -03552880100 |
|
|
10/02/2016 |
|
|
BIGLIETTI FERROVIARI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA S.P.A.-05403151003 |
|
|
10/02/2016 |
|
|
BIGLIETTI FERROVIARI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA S.P.A.-05403151003 |
|
|
10/02/2016 |
|
|
MARCHE DA BOLLO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TABACCHERIA GUANO FEDERICO-01650270992 |
|
|
10/02/2016 |
|
|
BIGLIETTI A.M.T. |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT SpA -03783930104 |
|
|
10/02/2016 |
|
|
BIGLIETTI A.M.T. |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TABACCHERIA GUANO FEDERICO-01650270992 |
|
|
10/02/2016 |
|
|
BIGLIETTI A.M.T. |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TABACCHERIA GUANO FEDERICO-01650270992 |
|
|
10/02/2016 |
|
|
MARCHE DA BOLLO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TABACCHERIA GUANO FEDERICO-01650270992 |
|
|
10/02/2016 |
|
|
MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-P.CALDERONI-01603370998 |
|
|
10/02/2016 |
|
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA MONDO -03552880100 |
|
|
10/02/2016 |
|
|
BIGLIETTI A.M.T. |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT S.P.A.-3783930104 |
|
|
10/02/2016 |
|
|
PARCHEGGIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PARKING- |
|
|
10/02/2016 |
|
|
RICAMBI AUTO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GOMMECLYPSE-02158980991 |
|
|
10/02/2016 |
|
|
NAVETTA AEROPORTO per trasferta |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NAVETTA AEROPORTO- |
|
|
10/02/2016 |
|
|
PRANZO PER TRASFERTA BRUXELLES - Comunity dello Sport |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FLIBCO.COM- |
|
|
10/02/2016 |
|
|
CENA PER TRASFERTA BRUXELLES - Comunity dello Sport |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LA VILLE SPRL BRUXELLES- |
|
|
10/02/2016 |
|
|
CENA PER TRASFERTA BRUXELLES - Comunity dello Sport |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DRUG OPERA- |
|
|
10/02/2016 |
|
|
PRANZO PER TRASFERTA BRUXELLES - Comunity dello Sport |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-YAMAYU SANTATSU- |
|
|
10/02/2016 |
|
|
HOTEL PER TRASFERTA BRUXELLES - Comunity dello Sport |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-HOTEL WINDSOR BRUXELLES- |
|
|
10/02/2016 |
|
Z5D17A572E |
SPESA PER SERVIZI DI VISITE GUIDATE PER L'ANNO 2016 |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-ASSOCIAZIONE GENOVA GUIDE-95135540102 |
|
|
10/02/2016 |
|
Z601800DDE |
SPESA RELATIVO AL RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI... |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-WEBVISIBILITY SAS DI F. MASIERI E C. FOGLIATO & C.-01737000990 |
|
|
10/02/2016 |
|
ZA71833D25 |
SPESA PARTECIPAZIONE FIERE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA IN LIGURIA-95054110101 |
|
|
10/02/2016 |
|
ZC91833E77 |
SPESA PER ASSICURAZIONE DEL DIRETTORE PER MISSIONE A PARIGI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-faro viaggi e turismo di bertolini & C s.a.s. -00601210107 |
|
|
10/02/2016 |
|
Z7D18432B5 |
Formazione: "Favoliamo con Alì Babà" |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "TEATRO DELL'ORTICA"-02303470997 |
|
1.300,00 |
01/04/2016 - 01/04/2017 |
|
Z731876896 |
Formazione per gli educatori/insegnati dei servizi a favore dei... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SOLIDARIETA' E LAVORO SOC.COOP SOC.A R.L ONLUS-03051030108 |
|
1.000,00 |
01/03/2016 - 31/03/2017 |
|
Z291876F1D |
Formazione per gli educatori/insegnati dei servizi a favore dei... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FULGIS-01938620992 |
|
2.500,00 |
01/03/2016 - 01/09/2017 |
|
|
SPESE DI TRASFERTA (PASTI) PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRATTORIA DELL'ANGELO-01323850063 |
|
28,00 |
10/11/2015 - 12/01/2016 |
|
|
SPESE DI TRASFERTA (PASTI) PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LA LOCANDA DELLE DUE SUOCERE-02046360034 |
|
21,00 |
10/11/2015 - 12/01/2016 |
|
|
SPESE DI TRASFERTA (PASTI) PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Chef Express SPA-00876120213 |
|
11,70 |
10/11/2015 - 12/01/2016 |
|
|
SPESE DI TRASFERTA (TRASPORTI) PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA S.P.A.-05403151003 |
|
70,10 |
10/11/2015 - 12/01/2016 |
|
|
SPESE DI TRASFERTA (TRASPORTI) PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
|
43,70 |
10/11/2015 - 12/01/2016 |
|
|
SPESE DI TRASFERTA (TRASPORTI) PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TPER S.P.A. - BOLOGNA-03182161202 |
|
1,50 |
10/11/2015 - 12/01/2016 |
|
|
SPESE DI TRASFERTA (PARCHEGGI) PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-APCOA PARKING ITALIA-01176050217 |
|
16,50 |
10/11/2015 - 12/01/2016 |
|
|
PRODOTTI PER AUTO E LAVAGGIO VEICOLI PER IL CORPO DI POLIZIA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ALIMONDA CAR WASH SRL-02003490998 |
|
90,00 |
29/12/2015 - 27/01/2016 |
|
|
RICAMBI AUTO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTODEMOLIZIONI LAMPARELLI SNC-01761860996 |
|
108,00 |
29/12/2015 - 27/01/2016 |
|
|
RICAMBI AUTO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A.F.A.R. RICAMBI SAS-03644820106 |
|
168,00 |
29/12/2015 - 15/03/2016 |
|
|
MARCHE DA BOLLO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TABACCHI RIVENDITA 66 TRAVERSO A -01696820990 |
|
38,00 |
29/12/2015 - 12/02/2016 |
|
|
RIFORNIMENTO CARBURANTE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GESTIONE EUROPA SPA-11352961004. |
|
110,03 |
29/12/2015 - 27/04/2016 |
|
|
RIFORNIMENTO CARBURANTE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TotalErg S.p.A.-00051570893 |
|
143,00 |
29/12/2015 - 20/01/2016 |
|
|
RIFORNIMENTO CARBURANTE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SERVIZI&GESTIONI ITALIA SRL DISTRIBUTORE Q8- PV 0061-04495361000 |
|
96,46 |
29/12/2015 - 15/03/2016 |
|
|
RIFORNIMENTO CARBURANTE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PERASSOLO SAS DISTRIBUTORE Q8-03767160108 |
|
20,00 |
29/12/2015 - 12/02/2016 |
|
|
AFFRANCATURE E SPEDIZIONI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-POSTE ITALIANE SPA-01114601006 |
|
133,53 |
29/12/2015 - 07/04/2016 |
|
|
MATERIALE DI CONSUMO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
|
46,00 |
29/12/2015 - 23/05/2016 |
|
|
TIMBRI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Lanata Vigne s.n.c. di Marco e Stefano Lanata-02723280109 |
|
136,82 |
29/12/2015 - 21/06/2016 |
|
|
TESTI GIURIDICI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LIBRERIA GIURIDICA SNC-03747760100 |
|
120,50 |
29/12/2015 - 23/05/2016 |
|
|
MATERIALE ELETTRICO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ORGANIZZAZIONE VART-00418830105 |
|
81,60 |
29/12/2015 - 23/05/2016 |
|
|
MATERIALE INFORMATICO, PILE E MATERIALE ELETTRICO PER IL CORPO DI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GBC ELECTRONIC MARKET GROUP LIGURIA-08415240962 |
|
50,50 |
29/12/2015 - 23/05/2016 |
|
|
MATERIALE PER LABORATORIO RADIO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GARDELLA ELETTRONICA SRL-00527830103 |
|
49,60 |
29/12/2015 - 15/03/2016 |
|
|
LAVAGGIO AUTO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ZAMPI GIAMPIERO-ZMPGPR60P09D969Y |
|
26,00 |
29/12/2015 - 15/03/2016 |
|
|
FIORI PER CERIMONIA S.SEBASTIANO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EUROFLORA DI GARBARINO CARLO-03412500104 |
|
40,00 |
29/12/2015 - 27/01/2016 |
