|
Z70188A08C |
APERTURA STRAORDINARIA DEI MUSEI DI NERVI GAM E WOLFSONIANA IN... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SOLIDARIETA' E LAVORO S.C.S. ONLUS-03051030108 |
|
109,20 |
16/02/2016 - 29/03/2016 |
|
654335428A |
IMPEGNO DI SPESA PER L'IMP.DI €.63.497,10 (IVA ED ONERI FISC.... |
Acquisizione di servizi |
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
|
|
10/03/2016 |
|
Z2818420B3 |
APPROVAZIONE DEL CONTRATTO FRA LA CIVICA AMMINISTRAZIONE E LA "... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SOLIDARIETA' E LAVORO S.C.S. ONLUS-03051030108 |
-SOLIDARIETA' E LAVORO S.C.S. ONLUS-03051030108 |
1.050,00 |
28/01/2016 - 30/06/2016 |
|
6576193E20 |
IMP.DI SPESA PER L'IMP.DI €.75.460,14 (IVA ED ONERI FISC.INCL)IN... |
Acquisizione di servizi |
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
|
|
10/03/2016 |
|
Z4318CE859 |
ACQUISIZIONE DIRETTA PRESSO LA DITTA "EXETESIS S.R.L." DEL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EXETESIS S.R.L.-01156370114 |
-EXETESIS S.R.L.-01156370114 |
2.870,00 |
03/03/2016 - 31/03/2016 |
|
ZBF18CE86F |
ACQUISIZIONE DIRETTA PRESSO LA DITTA "NEXIVE S.PA." DEL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NEXIVE SPA-12383760159 |
-NEXIVE SPA-12383760159 |
2.970,45 |
03/03/2016 - 31/03/2016 |
|
Z6418CD9B6 |
ACQUISIZIONE DIRETTA PRESSO LA DITTA "SDA EXPRESS COURIER S.PA.... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SDA EXPRESS COURIER-05714511002 |
-SDA EXPRESS COURIER-05714511002 |
65,58 |
03/03/2016 - 31/03/2016 |
|
Z7F188E066 |
ACQUISIZIONE ATTRAVERSO COTTIMO FIDUCIARIO DELLA FORNITURA DI NR. 1... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
163,12 |
01/03/2016 - 31/03/2016 |
|
ZD0188EA77 |
RICOLLOCAZIONE D'UFFICIO DI LETTINI E ALTRI ORNAMENTI DI FOSSE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-D'AVOLIO MARMI-02962610107 |
-D'AVOLIO MARMI-02962610107 |
4.400,00 |
17/02/2016 - 31/03/2016 |
|
ZAA1864290 |
Servizio stampa materiale promozionale progetto UE Symbols. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TIPOGRAFIA SANT'ANNA DI FAZZINO VINCENZO-00145670105 |
|
3.753,00 |
03/03/2016 - 09/03/2016 |
|
Z70187117F |
Servizio di coordinamento organizzativo evento Rolli Days 2016. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Titone Federica, Genova-TTNFRC72S57D969Q |
|
10.400,00 |
26/02/2016 - 02/04/2016 |
|
ZAC18D01B5 |
Servizio noleggio minibus Teatro del Ponente 4 marzo 2016. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GENOVARENT SRL-03290500101 |
|
120,00 |
04/03/2016 |
|
Z02186EC01 |
Servizio di visita guidata progetto UE Symbols. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Associazione ARCI, Genova-95019550102 |
|
300,00 |
03/03/2016 |
|
Z5F1826F73 |
Spese trasferta a Poznan per progetto europeo - trasporti |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ventura spa-00550580260 |
|
580,45 |
15/02/2016 - 17/03/2016 |
|
Z5118B68D6 |
Servizio di stampa materiale promozionale Direzione Cultura. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TIPOGRAFIA SANT'ANNA DI FAZZINO VINCENZO-00145670105 |
|
630,50 |
02/03/2016 - 11/03/2016 |
|
Z8D17C6CBF |
Servizio di stampa etichette adesive per Card Musei. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TIPOGRAFIA SANT'ANNA DI FAZZINO VINCENZO-00145670105 |
|
150,48 |
13/01/2016 - 11/03/2016 |
|
Z571821AEF |
Servizio di assistenza tecnica Teatro del Ponente 21-22/01/2016. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ZI.EL. DI FRANCESCO ZIELLO INDIV.-ZLLFNC79S08D969R |
|
900,00 |
21/01/2016 - 08/03/2016 |
|
|
ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RAVANI & PARESCHI C. SNC-00930550108 |
|
|
|
|
|
ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AURELIO RAMALLI SAS- |
|
12,62 |
|
|
|
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTOLIBRERIA PASTORE-00038100103 |
|
9,02 |
|
|
|
ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICO IO - |
|
10,16 |
|
|
Z6C17FE7EC |
ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO di RIPRISTINO DELLA CENTRALINA DEL “SISTEMA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SPAGNOLO S.R.L.-07160540014 |
|
2.200,00 |
28/01/2016 - 09/02/2016 |
|
|
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-UNIEURO SRL- |
|
24,58 |
|
|
|
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COMPUTER LAB - |
|
39,58 |
|
|
|
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LA GIOIA DI WU CHONBIN- |
|
8,28 |
|
|
|
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MATERIALE ELETTRICO GALLINO GABRIELLA -03013220102 |
|
8,20 |
|
|
Z38187976F |
SPESA PER PARTECIPAZIONE ALLE SPESE IN OCCASIONE DELL'... |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-ASSOCIAZIONE CULTURALE DEI PALATIFINI-95089960108 |
|
|
17/03/2016 |
|
ZCD18A255E |
SPESA PER PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO DELL'INTERNATIONAL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DISCACCIATI SRL-02586060135 |
|
|
17/03/2016 |
|
---------- |
INTEGRAZIONE DELL’INCARICO DI COLLAUDATORE TECNICO AMM.VO PER... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NAPOLITANO PAOLINO MARIO-NPLPNM61S15A783E |
|
21.335,17 |
09/03/2016 - 31/03/2017 |
|
ZC31899968 |
ACQUISIZIONE ATTRAVERSO COTTIMO FIDUCIARIO DI NR. 800 CONTROFERETRI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SPAF SaS - Via Chieri 66 Carmagnola (To)-01052390018 |
|
3.720,00 |
18/02/2016 - 30/06/2016 |
|
Z7D17AA666 |
ASSEGNAZIONE DIRETTA ALLA DITTA "F.LLI FERRETTI S.R.L."... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-F.LLI FERRETTI SRL-01134420353 |
-F.LLI FERRETTI SRL-01134420353 |
1.081,00 |
22/12/2015 - 29/02/2016 |
|
Z9C18DACE6 |
ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO RISERVATO AGLI ELETTORI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RTI RADIO TAXI GENOVA - CSTA - L’ALTRO SOLE - COAAGE-L'ALTRO SOLE SOC.COOP.SOCIALE-01211890106 |
RTI RADIO TAXI GENOVA - CSTA - L’ALTRO SOLE - COAAGE-L'ALTRO SOLE SOC.COOP.SOCIALE-01211890106 |
2.650,51 |
07/03/2016 - 18/04/2016 |
|
Z0D18DB470 |
ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO RISERVATO AGLI ELETTORI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ANPAS LIGURIA-80046830107 |
-ANPAS LIGURIA-80046830107 |
1.000,00 |
07/03/2016 - 18/04/2016 |
|
|
Acquisizione di chiavi,viti, serratura e lucchetti |
Acquisizione di forniture |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
|
|
|
01/01/2016 - 22/03/2016 |
|
|
Acquisizione di marche da bollo per atti Tribunale - ATS 36 |
Acquisizione di forniture |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
|
|
|
01/01/2016 - 22/03/2016 |
|
|
Acquisizione di biglietti AMT integrati FFSS |
Acquisizione di servizi |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
|
|
|
01/01/2016 - 22/03/2016 |
|
|
Acquisizione di materiale vario per eventi Biblioteche Medio Ponente |
Acquisizione di forniture |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
|
|
|
01/01/2016 - 22/03/2016 |
|
|
Acquisizione di timbri per uffici Medio Ponente |
Acquisizione di forniture |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
|
|
|
01/01/2016 - 22/03/2016 |
|
|
Acquisizione di Attrezzatura per Scuola Vespertina Medio Ponente |
Acquisizione di forniture |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
|
|
|
01/01/2016 - 22/03/2016 |
|
|
Acquisizione di prodotti di pulizia per auto Area Tecnica Medio... |
Acquisizione di forniture |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
|
|
|
01/01/2016 - 22/03/2016 |
|
|
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MATERIALE ELETTRICO GALLINO GABRIELLA -03013220102 |
|
7,38 |
|
|
|
ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MINGUCCI di Edoardo Mingucci &C. S.n.c.-02721900104 |
|
6,56 |
|
|
ZD3191E28D |
Rimborso spese accoglienza - progetto UE Gen_Y City |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Associazione Culturale Belleville, Genova-95087940102 |
|
57,00 |
25/01/2016 |
|
Z0E17A2A5B |
Servizio di installazione di delimitatori di area zona Museo Galata. |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Rasore Snc di Rasore Giuseppe e Rasore Stefano, Genova-02347430999 |
|
9.950,00 |
29/12/2015 - 15/03/2016 |
|
|
ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA SPALLAROSSA SAS- |
|
0,49 |
|
|
|
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LIDL ITALIA SRL-02275030233 |
|
4,09 |
|
|
|
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EUROGENOVA SRL-03056200045 |
|
8,80 |
|
|
|
ACQUISTO MATERIALE EDILE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CABIATI SAS- |
|
11,72 |
|
|
|
ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COLORI VALPOLCEVERA DI MASSIMILIANO SIMONE-02223850997 |
|
8,20 |
|
|
|
ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTODEMOLIZIONI LAMPARELLI SNC-01761860996 |
|
8,20 |
23/03/2016 |
