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BIGLIETTI A.M.T. |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-GARBINI MICHELE - TABACCHERIA RIV. 70-02317860993 |
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11/04/2016 |
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MARCHE BOLLO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-GALLIONE GIOVANNI RIVENDITA GENERI DI MONOPOLIO 72-02868400107 |
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MATERIALE CARTOLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-FULL HOUSE DI HUANG PENGYI-01401470115 |
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12/04/2016 |
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MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-FERRAMENTA ROBERTO DI MENEGATT ROBERTO-01591640998 |
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Z87182388A |
SPESA RIGUARDANTE LA GESTIONE DEGLI UFFICI DI INFORMAZIONE E... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BICI PROMOZIONI E REGALI SRL-03400150102 |
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12/04/2016 |
|
Z891824FA1 |
SPESA RIGUARDANTE LA GESTIONE DEGLI UFFICI DI INFORMAZIONE E... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-M&R COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA E EDITORIALE SRL-03625790104 |
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12/04/2016 |
|
Z2E18242DE |
SPESA RIGUARDANTE LA GESTIONE DEGLI UFFICI DI INFORMAZIONE E... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Coop. GE Coperativa a resp. limitata-00870870102 |
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12/04/2016 |
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|
REINTEGRO MATERIALE CASSETTA PRONTO SOCCORSO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-FARMACIA MARTINELLI SNC-03342080102 |
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Z2819202E6 |
SPESA RIGUARDANTE LA GESTIONE DEGLI UFFICI DI INFORMAZIONE E... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MIPS INFORMATICA S.P.A. -03311300101 - |
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12/04/2016 |
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|
RICAMBI ATTREZZATURE MANUTENZIONE VERDE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-FAI DA TE "SAN VINCENZO" SNC-02277120107 |
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FORNETTO MICROONDE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-EURONICS-00170580062 |
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12/04/2016 |
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MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-DEMO S.P.A.-01743040063 |
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12/04/2016 |
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|
VALORI BOLLATI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-LA COCCINELLA - RIVENDITA TABACCHI N. 410-02086460991 |
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ROTOLI CARTA ELIMINACODE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-IL CENTRO CONTABILE SRL- |
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12/04/2016 |
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MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-CASTA+ S.A.S.-00426010104 |
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12/04/2016 |
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|
CARTOLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-CARTOLERIA BINI-00372880104 |
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|
PEDAGGI AUTOSTRADALI - ATS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
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MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-FERRAMENTA EFFEPI DI BUE ALESSANDRO-01891710996 |
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12/04/2016 |
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|
MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-ACQUA & SAPONE GRUPPO SYNERGO SRL-04130730288 |
|
12/04/2016 |
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|
PERIODICO MENSILE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-EDICOLA DI RIATTI VALERIO-01971960990 |
|
|
|
Z481918C10 |
SERVIZIO DI LAVANDERIA PER I SERVIZI DELL’INFANZIA E PER L’... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-la bolla blu-03766140101 |
|
3.360,66 |
01/01/2016 - 30/04/2016 |
|
Z91192D591 |
PIATTAFORMA DOCUMENTALE PER ACCESSO ON LINE AI SERVIZI DEL SOLE 24... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL SOLE 24 ORE SPA-00777910159 |
|
20.000,00 |
13/04/2016 |
|
Z8318E393B |
SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL POLO TURSI/GALLIERA/ALBINI PER IL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PULIRELLA SOC.COOP SOCIALE A R.L.-03302130103 |
|
33.078,34 |
01/04/2016 - 31/05/2016 |
|
Z5818E3968 |
SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA BIBILIOTECA BERIO ED ALTRI SPAZI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PULIRELLA SOC.COOP SOCIALE A R.L.-03302130103 |
|
23.988,34 |
01/04/2016 - 31/05/2016 |
|
ZB018E3998 |
SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I MUSEI DI STRADA NUOVA ED ALTRI SITI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PULIRELLA SOC.COOP SOCIALE A R.L.-03302130103 |
|
33.551,66 |
01/04/2016 - 31/05/2016 |
|
|
PEDAGGI AUTOSTRADALI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
|
5,60 |
12/01/2016 - 29/02/2016 |
|
|
TIMBRO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LANATA VIGNE S.N.C.-02723280109 |
|
21,96 |
15/01/2016 |
|
|
SPESA PER REALIZZAZIONE EVENTO DI PROMOZIONE NELLA CITTA' DI... |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-TOURISM MARKETING CONCEPTS B.V. - |
|
|
13/04/2016 |
|
|
STAMPA FOTO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-JOLLY FOTO-02145220998 |
|
5,00 |
21/01/2016 |
|
|
TIMBRO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DITTA G. LANATA INCISORIA GENOVESE-01349050995 |
|
28,06 |
11/02/2016 |
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|
STAMPE TAVOLE CIMITERO STAGLIENO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CENTRO COPIE srl - 02722700107 |
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16/02/2016 |
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|
CARTONCINI CON BUSTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-POZZO ELENA -01343860993 |
|
1,00 |
18/02/2016 |
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|
DUPLICATO CHIAVI VARIE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EDILFERRAMENTA S.R.L.-02535570101 |
|
6,20 |
29/01/2016 - 25/02/2016 |
|
|
SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO STAMPA |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-LOTUS UK INTEGRATED COMMUNICATIONS LTD- GB925008152- |
|
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13/04/2016 |
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|
TIMBRO A TAMPONE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-G.I.O' TARGHE TIMBRI-03323410104 |
|
14,64 |
28/01/2016 |
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|
BIGLIETTI BUS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. -03783930104 |
|
4,50 |
01/01/2016 - 30/03/2016 |
|
|
DUPLICATO CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA LA.MA. S.A.S.-03115210100 |
|
10,50 |
06/04/2016 |
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|
LAMA ROTANTE E BULLONI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EDILENOAGRARIA 90 s.n.c.-01416310066 |
|
30,00 |
31/03/2016 |
|
|
DUPLICATO CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA F.LLI VENTO-03626720100 |
|
3,00 |
05/02/2016 |
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DUPLICATO CHIAVE PER AUTOMEZZO PORTER |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PODESTA' GIOVANNI FERRAMENTA-00027020106 |
|
7,50 |
31/03/2016 |
|
6623382bb9 |
CONTRATTO DI APPALTO SPECIFICO FRA IL COMUNE DI GENOVA - MUNICIPIO V... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
|
71.251,50 |
14/04/2016 |
|
ZD218FFCF3 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO ANALISI DI LABORATORIO ED ESAMI STRUMENTALI EX D... |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-ISTITUTO BALUARDO SPA-02937630107 |
|
13.000,00 |
01/04/2016 - 31/12/2016 |
|
Z5B18E45FB |
SPESA PER SPEDIZIONE MATERIALE PROMOTURISTICO PER FIERA LETO A... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERCAM SPA-00098090210 |
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14/04/2016 |
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|
PEDAGGIO AUTOSTRADALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
0,70 |
17/03/2016 - 17/04/2016 |
|
|
PEDAGGIO AUTOSTRADALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
0,70 |
23/03/2016 |
|
|
Acquisto vasellina per servizio Sartoria Comunale di lubrificazione... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PISTONE GIROLAMO SRL-02446110104 |
|
65,50 |
14/04/2016 |
|
Z6A18F3C33 |
ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA. |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-UGO TESI S.R.L.-00272980103 |
|
15,96 |
11/03/2016 - 06/04/2016 |
|
Z8517E1DEB |
Rimborso relatori convegno BJCEM |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASS.FESTIVAL DELLA SCIENZA-95081480105 |
|
|
31/12/2015 - 07/04/2016 |
|
Z3E1830178 |
Servizio di trasporto opere mostra progetto UE CreArt. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SILVESTRI SRL-01266210994 |
|
9.272,00 |
31/12/2015 - 31/03/2016 |
|
Z291879E2D |
Servizio di impostazione grafica progettoUE Symbols. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Parodi Sara, Genova-PRDSRA88E43D969V |
|
260,00 |
03/03/2016 - 14/04/2016 |
