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SPESE DI TRASFERTA (PASTI) PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL CHIOSCO DEL LAGO DI DARI IVANA-01291790390 |
|
31,70 |
10/11/2015 - 08/04/2016 |
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|
SPESE DI TRASFERTA (PASTI) PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FRATELLI D'ANGELO SAS-00226030112 |
|
44,00 |
10/11/2015 - 08/04/2016 |
|
|
SPESE DI TRASFERTA (PASTI) PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL CHIOSCO DEL LAGO DI DARI IVANA-01291790390 |
|
31,70 |
10/11/2015 - 08/04/2016 |
|
|
Fornitura focaccia per migranti |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Bar Chicco Acuqasola- |
-Bar Chicco Acuqasola- |
4,02 |
25/01/2016 |
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|
2 CAVI USB PROLUNGA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GBC ELECTRONIC MARKET GROUP LIGURIA-08415240962 |
-GBC ELECTRONIC MARKET GROUP LIGURIA-08415240962 |
9,67 |
12/02/2016 |
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|
ACQUISTO MOUSE PER PC |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GENOVA LASER SNC-01819050996 |
-GENOVA LASER SNC-01819050996 |
6,47 |
09/02/2016 |
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|
ACQUSITO DUE TESSERE VIACARD PER ATS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Autostrade per l'Italia - p. Iva 0751691100- |
-Autostrade per l'Italia - p. Iva 0751691100- |
81,97 |
23/02/2016 |
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ACQUISTO 3 LAMPADE FLUORESCENTI 26 W |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LEROY MERLIN ITALIA SRL-05602710963 |
-LEROY MERLIN ITALIA SRL-05602710963 |
8,36 |
08/02/2016 |
|
|
ARDESIA PER VICO PAPA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-G.M.I. LAVORAZIONI MARMI- |
-G.M.I. LAVORAZIONI MARMI- |
32,79 |
17/02/2016 |
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|
DUPLICAZIONE CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
22,54 |
26/02/2016 |
|
|
FORNITURA BANCHETTO/SCALINI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IKEA-00856930102 |
-IKEA-00856930102 |
4,91 |
06/03/2016 |
|
|
N° 60 BIGLIETTI AMT PER ATS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. -03783930104 |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. -03783930104 |
73,77 |
07/03/2016 |
|
|
CHIAVI PER CORSO FIRENZE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
4,51 |
04/03/2016 |
|
|
40 BIGLIETTI AMT PER ATS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. -03783930104 |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. -03783930104 |
49,18 |
10/03/2016 |
|
|
piatti ciotole bicchieri di plastica - per evento formativo operatori... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IKEA-00856930102 |
-IKEA-00856930102 |
7,75 |
08/02/2016 |
|
|
Biscotti al burro -per evento formativo operatori CSF- organizzato... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LIDL ITALIA SRL-02275030233 |
-LIDL ITALIA SRL-02275030233 |
4,08 |
08/12/2015 |
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|
focaccia - per evento formativo operatori CSF organizzato dall'... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PANIFICIO PATRONE- |
-PANIFICIO PATRONE- |
12,29 |
11/02/2016 |
|
|
dopla 30 piatti deka -per evento formativo operatori CSF -... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BEST SHOPP SRL-02175020995 |
-BEST SHOPP SRL-02175020995 |
1,63 |
09/02/2016 |
|
|
cialde caffe -per evento formativo operatori CSF organizzato dall... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NESPRESSO ITALIANA SPA- |
-NESPRESSO ITALIANA SPA- |
15,16 |
09/02/2016 |
|
|
cialde caffe -per evento formativo CSF - organizzato dall'ATS 42 |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NESPRESSO ITALIANA SPA- |
-NESPRESSO ITALIANA SPA- |
12,13 |
14/03/2016 |
|
|
The, generi alimentari - per evento formativo operatori CSF -... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOP LIGURIA ALDO NEGRO- |
-COOP LIGURIA ALDO NEGRO- |
10,60 |
16/03/2016 |
|
|
focaccia per evento formativo operatori CSF -organizzato dall'... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PANIFICIO PATRONE- |
-PANIFICIO PATRONE- |
12,79 |
17/03/2016 |
|
|
5 SEDIE IMPILABILI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IKEA-00856930102 |
-IKEA-00856930102 |
40,94 |
08/04/2016 |
|
|
LAMPADINE PER LUCE PIANI MUNICIPIO CENTRO EST |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DEMO S.P.A.-01743040063 |
-DEMO S.P.A.-01743040063 |
33,24 |
05/04/2016 |
|
|
acquisto 20 biglietti amt per ATS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. -03783930104 |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. -03783930104 |
24,59 |
14/04/2016 |
|
|
ACQUISTO QUADERNI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TABACCHI RIVENDITA N° 55- |
-TABACCHI RIVENDITA N° 55- |
8,20 |
25/02/2016 |
|
|
LAVAGGIO AUTO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTO SHOP AUTOLAVAGGIO- |
-AUTO SHOP AUTOLAVAGGIO- |
10,65 |
08/04/2016 |
|
|
PILE PER CENTRALINE DI IRRIGAZIONE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TABACCHERIA N° 4- |
-TABACCHERIA N° 4- |
11,06 |
28/04/2016 |
|
|
CARTELLI PER VERDE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LANATA VIGNE SNC-02723280109 |
-LANATA VIGNE SNC-02723280109 |
40,98 |
27/04/2016 |
|
|
SEDIE IMPILABILI PER VICO PAPA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IKEA-00856930102 |
-IKEA-00856930102 |
32,75 |
02/05/2016 |
|
|
OLIO PER MOTOCICLO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CHIARA MOTORICAMBI- |
-CHIARA MOTORICAMBI- |
20,49 |
27/04/2016 |
|
|
DUPLICATO CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
3,69 |
03/05/2016 |
|
|
LICENZA INFORMATICA PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COMPUTER UNION SRL-03303930105 |
|
159,00 |
29/12/2015 - 27/04/2016 |
|
|
COLLA ADESIVA PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TABACCHERIA TEATINI MARCO-02880680109 |
|
4,00 |
29/12/2015 - 27/04/2016 |
|
|
CHIAVI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BAGNALE ANNA MARIA-03226760100 |
|
6,00 |
29/12/2015 - 27/04/2016 |
|
|
CHIAVI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA BREDA DI MELLINO T. e C. s.a.s.-02141550992 |
|
13,00 |
29/12/2015 - 27/04/2016 |
|
|
TAMPONI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DITTA G. LANATA INCISORIA GENOVESE-01349050995 |
|
40,00 |
29/12/2015 - 27/04/2016 |
|
|
CHIAVI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA SAN FRANCESCO DI NOCETI FILIPPO-01872310998 |
|
3,40 |
29/12/2015 - 27/04/2016 |
|
|
SACCHETTI PER INDUMENTI PER IL MAGAZZINO VESTIARIO DEL CORPO DI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTA STADIO-02871700106 |
|
35,00 |
29/12/2015 - 27/04/2016 |
|
|
CHIAVI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CASA VIVA DI VISORA CATERINA-03318520107 |
|
74,80 |
29/12/2015 - 27/04/2016 |
|
|
TESTO GIURIDICO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Maggioli S.p.A.-02066400405 |
|
43,90 |
29/12/2015 - 27/04/2016 |
|
|
CANCELLERIA PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Gross' Ufficio s.n.c.-01289180992 |
|
8,60 |
29/12/2015 - 07/04/2016 |
|
|
RICAMBI MOTOCICLO E AUTOVETTURA DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SAMAUTO RICAMBI SRL-02627590108 |
|
12,00 |
29/12/2015 - 23/05/2016 |
|
|
MARCA DA BOLLO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RIGO CLAUDIO TABACCHI RIV.309-01618310997 |
|
16,00 |
29/12/2015 - 07/04/2016 |
|
|
RICAMBI PER CASCHI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BALDINI SNC-02514190103 |
|
30,00 |
29/12/2015 - 07/04/2016 |
|
|
SACCHETTI REPERTORIAZIONE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SUPERSHOP DI WU AIMIN-01574960082 |
|
9,90 |
29/12/2015 - 07/04/2016 |
|
|
CARTUCCE STAMPANTE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SIAMONOI SAS DI MAGGIOLO TIZIANA & C-01442030993 |
|
31,05 |
29/12/2015 - 07/04/2016 |
|
|
CARTUCCE STAMPANTE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PRINTER SERVICE DI LAN CIAN PAN GIANNI-03625120104 |
|
31,05 |
29/12/2015 - 07/04/2016 |
|
|
OLIO MOTORE PER ATV PANDA DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STAZIONE SERVIZIO Q8 DI BARISONE PAOLA & C. -02046000994 |
|
14,00 |
29/12/2015 - 07/04/2016 |
|
Z1117E94AA |
CENTRO SERVIZI E FAMIGLIE PERIODO 01.01.2016- 31.01.2016 |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
RTI LA COMUNITA'/SABA/FONDAZIONE AUXILIUM--01124610104 |
|
25.571,94 |
01/01/2016 - 31/01/2016 |
