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CHIAVI PER IL CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LA CHIAVE DI FILIPPONE GIANFRANCO-03842200101 |
-LA CHIAVE DI FILIPPONE GIANFRANCO-03842200101 |
79,00 |
28/11/2014 - 05/06/2015 |
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ESENTE |
FORNITURA BAGNI CHIMICI PER FIERE DI SANTA AGATA E SAN PIETRO 2015 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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13/03/2014 |
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ZF31338C6D |
SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATIZZAZIONE MERCATI COMUNALI AL... |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-DI.PO.M. SRL-01416690996 |
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13.490,00 |
01/01/2015 - 31/12/2015 |
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PILE, COPRICERCHI PER LA POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SHUN FA-02218700033 |
-SHUN FA-02218700033 |
41,96 |
13/01/2015 - 10/02/2015 |
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FIORI PER LA CERIMONIA DI SAN SEBASTIANO DELLA POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EUROFLORA DI GARBARINO CARLO-03412500104 |
-EUROFLORA DI GARBARINO CARLO-03412500104 |
30,00 |
13/01/2015 - 10/02/2015 |
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MATERIALE DI CONSUMO PER IL CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SATURN MEDIAMARKET SPA -02630120166 |
-SATURN MEDIAMARKET SPA -02630120166 |
151,47 |
28/11/2014 - 25/02/2015 |
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CHIAVI E SERRATURE PER IL CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STERI GIOVANNI & C SNC-02871010100 |
-STERI GIOVANNI & C SNC-02871010100 |
48,00 |
28/11/2014 - 19/05/2015 |
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RICARICA TONER PER IL CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PRINTER SERVICE DI LAN CIAN PAN GIANNI-03625120104 |
-PRINTER SERVICE DI LAN CIAN PAN GIANNI-03625120104 |
78,00 |
28/11/2014 - 25/02/2015 |
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COPRISEDILE AUTO PER IL CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EUROSPIN SPESA INTELLIGENTE SPA-02416840235 |
-EUROSPIN SPESA INTELLIGENTE SPA-02416840235 |
16,99 |
28/11/2014 - 10/02/2015 |
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CHIAVI PER REPARTO AMBIENTE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA DI DE BENEDETTO GRAZIA-02802990107 |
-FERRAMENTA DI DE BENEDETTO GRAZIA-02802990107 |
10,00 |
28/11/2014 - 10/02/2015 |
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|
MATERIALE DI CONSUMO PER REPARTO P.G. DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MICROKIT-02310140104 |
-MICROKIT-02310140104 |
11,50 |
28/11/2014 - 05/06/2015 |
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MATERIALE DI CONSUMO PER IL CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Supershop di Wu Amin - Genova-01574960082 |
-Supershop di Wu Amin - Genova-01574960082 |
30,06 |
28/11/2014 - 05/06/2015 |
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GHIACCIO SECCO PER IL CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOP LIGURIA-00103220091 |
-COOP LIGURIA-00103220091 |
5,70 |
28/11/2014 - 10/02/2015 |
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SERVIZIO RELIGIOSO PER IL CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PARROCCHIA S.SIRO- VIA SAN SIRO 3-80016470108 |
-PARROCCHIA S.SIRO- VIA SAN SIRO 3-80016470108 |
200,00 |
28/11/2014 - 10/02/2015 |
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MATERIALE DI CONSUMO PER IL LABORATORIO RADIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BPG RADIO COMUNICAZIONI-01032090076 |
-BPG RADIO COMUNICAZIONI-01032090076 |
376,80 |
30/12/2014 - 19/01/2015 |
|
Z181296AE3 |
CSMF-CENTRO SERVIZI MINORI E FAMIGLIE GENNAIO 2015 |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-RTI LA COMUNITA'/SABA-01124610104 |
-RTI LA COMUNITA'/SABA-01124610104 |
24,41 |
01/01/2015 - 31/01/2015 |
|
Z00139107F |
SPESA PER PROGETTO URBAN EMPHATY |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-XENIA SPA-01691390692 |
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10/03/2015 |
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ZD21391136 |
SPESA PER PROGETTO CITYLOGO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Seneca S.p.A.-01691390692 |
|
250,00 |
10/03/2015 |
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Z8212C0AA5 |
GENNAIO FEBBRAIO 2015 SERVIZIO DI GESTIONE DI 5 CEL ANALOGO A QUELLO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL LABORATORIO SOC.COOP SOCIALE ONLUS -95009210105 |
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27.523,00 |
01/01/2015 - 28/02/2015 |
|
ZCF12C0ACF |
GENNAIO FEBBRAIO 2015 SERVIZIO DI GESTIONE DI 5 CEL ANALOGO A QUELLO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOPERATIVA ATTIVITA' SOCIALI COMUNITA' UNA RIVAROLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA. ONLUS -02586840106 |
|
27.523,00 |
01/01/2015 - 28/02/2015 |
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SERRATURE PER IL CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA BREDA DI MELLINO T. e C. s.a.s.-02141550992 |
-FERRAMENTA BREDA DI MELLINO T. e C. s.a.s.-02141550992 |
32,00 |
28/11/2014 - 25/02/2015 |
|
ZAF12C0B02 |
GENNAIO FEBBRAIO 2015 SERVIZIO DI GESTIONE DI 5 CEL ANALOGO A QUELLO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOPSSE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS -01025290105 |
|
27.434,00 |
01/01/2015 - 28/02/2015 |
|
ZD912C0B8B |
GENNAIO FEBBRAIO 2015 SERVIZIO DI GESTIONE DI 5 CEL ANALOGO A QUELLO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CONSORZIO AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -03486790102 |
|
26.721,00 |
01/01/2015 - 28/02/2015 |
|
ZFA12C0B9D |
GENNAIO FEBBRAIO 2015 SERVIZIO DI GESTIONE DI 5 CEL ANALOGO A QUELLO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CONSORZIO SOCIALE AGORA' -03486790102 |
|
22.166,00 |
01/01/2015 - 28/02/2015 |
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Z9E1334E4C |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE ED IMPLEMENTAZIONE DI UN PIANO DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
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01/01/2015 - 31/12/2015 |
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CHIAVI E SERRATURE PER IL CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA CHESSA DI BASSANO VINCENZO-02271690105 |
|
45,80 |
28/11/2014 - 05/06/2015 |
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Z141334E5C |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE ED IMPLEMENTAZIONE DI UN PIANO DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
|
01/01/2015 - 31/12/2015 |
|
Z7B1334DB0 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO RITIRO E SMALTIMENTO PRODOTTI ITTICI NON... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
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01/01/2015 - 31/12/2015 |
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Z0E1334DB9 |
MONITORAGGIO IGIENICO SANITARIO DEGLI AGENTI INFESTANTI DEL MERCATO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
5.340,00 |
01/01/2015 - 31/12/2015 |
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Z1A1334E04 |
ACQUISIZIONE SERVIZI SANITARI DIVERSI PER IL MERCATO ITTICO (ANALISI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
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2.012,00 |
01/01/2015 - 31/12/2015 |
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CANCELLERIA PER IL CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GROSS UFFICIO S.N.C. -01289180992 |
-GROSS UFFICIO S.N.C. -01289180992 |
67,90 |
28/11/2014 - 25/02/2015 |
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|
CAVI AUTO PER IL CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MARANELLO DI SCARUFFI FABRIZIO-03742140100 |
-MARANELLO DI SCARUFFI FABRIZIO-03742140100 |
20,00 |
28/11/2014 - 25/02/2015 |
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TELECOMANDO SBARRA PER IL CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ELCAR S.A.S.-02429490101 |
-ELCAR S.A.S.-02429490101 |
30,00 |
28/11/2014 - 25/02/2015 |
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|
CODICE DELLA STRADA E FOTO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER IL CORPO... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LIBRERIA GIURIDICA SNC-03747760100 |
-LIBRERIA GIURIDICA SNC-03747760100 |
18,30 |
28/11/2014 - 19/05/2015 |
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|
RICAMBI AUTO PER IL CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A.F.A.R. RICAMBI SAS-03644820106 |
-A.F.A.R. RICAMBI SAS-03644820106 |
323,90 |
28/11/2014 - 05/06/2015 |
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|
MATERIALE IGIENICO PER IL CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IKEA ITALIA RETAIL SRL-02992760963 |
-IKEA ITALIA RETAIL SRL-02992760963 |
17,60 |
28/11/2014 - 25/02/2015 |
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|
OLIO MOTOCICLO E RICAMBI AUTO PER IL CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTODEMOLIZIONI LAMPARELLI SNC-01761860996 |
-AUTODEMOLIZIONI LAMPARELLI SNC-01761860996 |
54,50 |
28/11/2014 - 05/06/2015 |
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|
LAMPADINA AUTO PER IL CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LANTERNA SERVICE S.A.S.-01232080992 |
-LANTERNA SERVICE S.A.S.-01232080992 |
10,00 |
28/11/2014 - 25/02/2015 |
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SPESE DI TRASFERTA (PASTI) DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PRIMAVERA SRL-07238021211 |
-PRIMAVERA SRL-07238021211 |
33,77 |
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SPESE DI TRASFERTA (ALBERGO) DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SAN MARCO HOTEL DI DARIO CARUSON-06634071218 |
-SAN MARCO HOTEL DI DARIO CARUSON-06634071218 |
72,00 |
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SPESE DI TRASFERTA (TRASFERIMENTI) DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' SPA -06937950639 |
-AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' SPA -06937950639 |
1,00 |
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SPESE DI TRASFERTA (TRASFERIMENTI) DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Consorzio Unico Campania -06848110638 |
-Consorzio Unico Campania -06848110638 |
4,00 |
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SPESE DI TRASFERTA (VOLI AEREI) DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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190,46 |
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SPESE DI TRASFERTA (TRASPORTI URBANI) DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AZIENDA TRASPORTI MILANESI SPA-12883390150 |
-AZIENDA TRASPORTI MILANESI SPA-12883390150 |
11,50 |
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|
SPESE DI TRASFERTA (PASTI) DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOGRILL S.P.A.-01630730032 |
-AUTOGRILL S.P.A.-01630730032 |
7,65 |
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SPESE DI TRASFERTA (TAXI) DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-YELLOW TAXI MULTISERVICE SRL-03336290964 |
-YELLOW TAXI MULTISERVICE SRL-03336290964 |
11,00 |
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Z1412F559D |
ASSEGNAZIONE ALLA SERVIZI LOCALI S.A.S. DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SERVIZI LOCALI SAS DI GIANPIETRO BELLONI & C.-06199710960 |
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Z5D133E470 |
SPESA PER ORGANIZZAZIONE DI UN EDUCATIONAL PER TOUR OPERATOR... |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-CAIROCAR SRL-03346770104 |
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12/03/2015 |
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Z70133E4A8 |
SPESA PER ORGANIZZAZIONE DI UN EDUCATIONAL PER TOUR OPERATOR... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SVIZZERA EVENTI SRL-02289630994 |
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12/03/2015 |
|
ZAE133E99A |
SPESA PER ORGANIZZAZIONE DI UN EDUCATIONAL PER TOUR OPERATOR... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CONSORZIO MERCATO DEL CARMINE-02155570993 |
|
|
12/03/2015 |
