|
ZB21352278 |
Esecuzione concerto del 21 febbraio 2015 presso il Salone di Palazzo... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Associazione Collegium Pro Musica.-03409790106 |
|
2.250,00 |
21/02/2015 |
|
ZCD13719DD |
Accordatura di un pianoforte sito presso la Biblioteca Berio per... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ferrari Giorgio-00856930102 |
|
95,00 |
06/03/2015 |
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|
biglietti autobus |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT GENOVA-03783930104 |
|
12,00 |
15/03/2015 - 02/04/2015 |
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TIMBRI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Lanata Vigne s.n.c. di Marco e Stefano Lanata-02723280109 |
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26/03/2015 |
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carta carbone e schotch |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-F.LLI DE MAGISTRIS-03158240105 |
|
85,00 |
30/04/2015 |
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Toner |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DITTA ARIONI MARIO-00923770101 |
|
64,00 |
27/03/2015 |
|
617201296B |
ACQUISIZIONE DELLA SOCIETA' "DATA MANAGAMENT - PA SPA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-DATA MANAGEMENT PA S.P.A.-11188501008 |
|
01/01/2015 - 31/12/2015 |
|
ZD013ACDCE |
DD 126.9.0.- 23 ASSEGNAZIONE ALLA SOCIETA' "DATA MANAGEMENT... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DATA MANAGEMENT PA S.P.A.-11188501008 |
|
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03/04/2015 - 30/06/2015 |
|
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Spese trasferta a Nizza (F) per progetto europeo - trasporti |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
|
6,00 |
21/01/2015 - 23/01/2015 |
|
|
vitto trasferta per Progetto UE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Autogrill s.p.a. - p.Iva 01630730032- |
|
3,00 |
22/01/2015 |
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Spese trasferta a Nizza (F) per progetto europeo - trasporti |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOSTRADA DEI FIORI SPA-00111080099 |
|
16,00 |
22/01/2015 |
|
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Spese trasferta a Nizza (F) per progetto europeo - trasporti |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Vinci Autoroutes (F)- |
|
8,00 |
22/01/2015 |
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Spese trasferta a Nizza (F) per progetto europeo - trasporti |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Vinci Park Nice (F)- |
|
21,00 |
22/01/2015 |
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|
Spese trasferta a Torino per progetto europeo - trasporti |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. -03783930104 |
|
4,00 |
23/02/2015 |
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Spese trasferta a Torino per progetto europeo - trasporti |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA SPA-05403151003 |
|
58,00 |
23/02/2015 |
|
|
spese trasferta a Torino per progetto europeo - Vitto |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOGRILL S.P.A.-01630730032 |
|
3,00 |
23/02/2015 |
|
|
spese trasferta a Torino per progetto europeo - Vitto |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Chef Express spa - p.Iva 00876120213- |
|
5,00 |
23/02/2015 |
|
|
spese trasferta a Torino per progetto europeo - Vitto |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Retail Food srl p. IVA 08469981008- |
|
12,00 |
23/02/2015 |
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Z0713A3595 |
DD 2015/126.9.0.-24 ASSEGNAZIONE A DELTA PROGETTI S.R.L. DEL SERVIZIO... |
Acquisizione di servizi |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-DELTA PROGETTI 2000 S.R.L.-01038130116 |
|
|
01/01/2015 - 31/12/2015 |
|
Z2713D8B5F |
DD 2015/126.9.0.-28 ASSEGNAZIONE ALLA SOCIETA' "NRG... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NRG CONSULTING SNC-01534350994 |
|
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01/01/2015 - 31/12/2015 |
|
Z96112DC11 |
Stampa striscioni iniziativa Progetto Europeo |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-P.ZETA S.R.L.-00942200106 |
|
510,00 |
24/12/2014 - 20/04/2015 |
|
62309251F9 |
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI GENOVA, FIERA DI GENOVA E... |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-Fiera di Genova - SpA-00271880106 |
|
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05/05/2015 |
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Spese trasferta a Milano per progetto europeo - trasporti |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ATM Milano-12883390150 |
|
1,00 |
05/03/2015 |
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|
Spese trasferta a Milano per progetto europeo - trasporti |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA SPA-06359501001 |
|
32,00 |
04/03/2015 - 05/03/2015 |
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Spese trasferta a Milano per progetto europeo - vitto |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Terzo Millennium srl - P.Iva 12962520156- |
|
7,00 |
05/03/2015 |
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Spese trasferta a Vienna per progetto europeo - trasporti |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RADIO TAXI GENOVA SOC. COOP-00265900100 |
|
58,00 |
09/03/2015 - 11/03/2015 |
|
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spese trasferta a Vienna per Progetto Europeo - trasporti |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CAT City Airport Train (Vienna)- |
|
24,00 |
09/04/2015 |
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Spese trasferta a Vienna per progetto europeo - vitto |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Siebensternbraeu - Vienna (A)- |
|
54,00 |
09/03/2015 |
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|
Spese trasferta a Vienna per progetto europeo - vitto |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cafè Raimund - Vienna (A)- |
|
5,00 |
10/03/2015 |
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BIGLIETTI AMT |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT GENOVA-03783930104 |
|
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06/05/2015 |
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|
ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA MONDO -03552880100 |
|
|
06/05/2015 |
|
|
ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
|
|
06/05/2015 |
|
|
ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA M.G.A.-03871540104 |
|
|
06/05/2015 |
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|
MATERIALE PER VERNICIARE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-M.A.S. COLOR S.A.S-03432760100 |
|
|
06/05/2015 |
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|
MATERIALE DI MERCERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-B&G S.N.C.-02184350995 |
|
|
06/05/2015 |
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CARBURANTE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DISTRIBUTORE EUROPAM-01711780994 |
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06/05/2015 |
|
ZB9143DB51 |
Pannolini per i bambini frequentanti i nidi e le sezioni primavera... |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-S.I.L.C. SPA-00163160195 |
|
15,76 |
01/06/2015 - 03/07/2015 |
|
|
Spese trasferta a Vienna per progetto europeo - vitto |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Santo Spirito - Wien (A)- |
|
35,00 |
10/03/2015 |
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Spese trasferta a Vienna per progetto europeo - vitto |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Weinwurm - Wien (A)- |
|
13,00 |
10/03/2015 |
|
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Spese trasferta a Vienna per progetto europeo - vitto |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cafe Leopold Bar - Wien (A)- |
|
16,00 |
11/03/2015 |
|
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Spese trasferta a Vienna per progetto europeo - vitto |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Viennart Hotel - Wien (A)- |
|
8,00 |
11/03/2015 |
|
|
spese trasferta a Vienna per Progetto Europeo - trasporti |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Wiener Linien - Wien (A)- |
|
24,00 |
10/03/2015 - 11/03/2015 |
|
|
spese trasferta a Vienna per Progetto Europeo - trasporti |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Taxi Rechnung - Wien (A)- |
|
42,00 |
11/03/2015 |
|
|
Spese trasferta a Vienna per progetto europeo - vitto |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Stilkondirei - Wien (A)- |
|
14,00 |
11/03/2015 |
|
|
Spese trasferta a Vienna per progetto europeo - vitto |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Punto Grill Service srl - P.Iva 01066300227- |
|
2,00 |
09/03/2015 |
|
ZEF13A9187 |
CIG ZEF13A9187 - FORNITURA MATERASSI E GUANCIALI |
Acquisizione di forniture |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-F.LLI FEDERIGHI SRL-00112380506 |
|
709,00 |
16/04/2015 - 04/01/2016 |
|
|
copertura pedana |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-camisasca - genova-00278160106 |
|
25,00 |
07/05/2015 |
|
|
Siringa |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-farmacia s.martino di Borgo Amalia e C. snc-01520230994 |
|
2,00 |
07/05/2015 |
|
ZAB144E627 |
FORNITURA DISPLAY ELETTRONICI ELIMINACODE CON ACCESSORI PER UFFICI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PUBLIGENOVA S.R.L.-02837590104 |
|
670,00 |
28/04/2015 - 11/05/2015 |
|
|
spray e liquido pulizie |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EDILFERRAMENTA SRL-02535570101 |
|
7,00 |
27/02/2015 |
