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Materiale ferramenta |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EDILFERRAMENTA SRL-02535570101 |
|
37,00 |
24/02/2015 - 09/03/2015 |
|
ZF21441CAF |
SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO PER LA SPEDIZIONE DI NR. 4.009... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EXETESIS S.R.L.-01156370114 |
|
801,00 |
23/04/2015 - 05/05/2015 |
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ZA41441E36 |
SERVIZIO DI SPEDIZIONE MASSIVA DI NR. 4.009 ETICHETTE PER L'... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NEXIVE SPA-12383760159 |
|
829,00 |
23/04/2015 - 05/05/2015 |
|
Z3E145520A |
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER L'ALLESTIMENTO DELL'... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COMOLI FERRARI & C. SPA-00123060030 |
|
1,86 |
29/04/2015 - 05/05/2015 |
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Spese accoglienza delegazione progetto UE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cooperativa Radio Taxi Genova Soc. Cooperativa -00265900100 |
|
26,00 |
12/03/2015 |
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Spese accoglienza delegazione progetto UE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Parisi Ugo Individ.-PRSGUO38E27D969G |
|
105,00 |
12/03/2015 |
|
Z1D135237D |
Realizzazione di riprese video e audio durante la fase finale del 54... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Malaproduction87 di Matteo Malatesta-MLTMTT87A22D969R |
|
976,00 |
28/02/2015 - 08/03/2015 |
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Z5A1382CC6 |
Organizzazione cena del 7 marzo 2015 membri giuria 54° Concorso... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARGE SRL-03264390109 |
|
272,00 |
07/03/2015 |
|
Z00137E960 |
Servizio di visita guidata del 2 marzo 2015 a favore dei componenti... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Bergamaschi Claudia-BRGCLD64D63D969B |
|
156,00 |
02/03/2015 |
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Z181378BD6 |
Realizzazione servizio fotografico delle esibizioni dei partecipanti... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Lorelli Giuseppina-LRLGPP79R60D969L |
|
1.090,00 |
28/02/2015 - 08/03/2015 |
|
Z521478A38 |
Servizio come giurato fase finale del 54° Concorso Internazionale di... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Acquaviva Giuseppe-CQVGPP69D21E625S |
|
2.941,00 |
28/02/2015 - 08/03/2015 |
|
Z7B142F7CE |
AFFIDAMENTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO CITY LOGO DEL SERVIZIO DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASSOCIAZIONE GENOVA GUIDE-95135540102 |
|
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11/05/2015 |
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|
Spese accoglienza delegazione progetto UE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Genova La Superba - P. Iva 02202860991- |
|
29,00 |
12/03/2015 |
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|
Spese accoglienza delegazione progetto UE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Mentelocale S.r.l.-03881480101 |
|
4,00 |
12/03/2015 |
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|
spese trasferta a Torino per Progetto Europeo - vitto |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-G.L.M. srl Genova - P.Iva 1736910991- |
|
7,00 |
25/03/2015 |
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Spese trasferta a Torino per progetto europeo - vitto |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-El pan d'na volta - Torino-2759430040 |
|
8,00 |
25/03/2015 |
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|
Spese trasferta a Torino per progetto europeo - vitto |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Chef Express spa - p.Iva 00876120213- |
|
2,00 |
26/03/2015 |
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spese trasferta a Torino per Progetto Europeo - trasporti |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA SPA-06359501001 |
|
46,00 |
25/03/2015 - 27/03/2015 |
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Spese trasferta a Torino per progetto europeo - albergo |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TownHouse srl - Torino - P.Iva 6359501001- |
|
7,00 |
26/03/2015 |
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|
Spese trasferta a Torino per progetto europeo - trasporti |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA SPA-05403151003 |
|
98,00 |
25/03/2015 - 27/03/2015 |
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Spese trasferta a Torino per progetto europeo - trasporti |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT SpA -03783930104 |
|
4,00 |
25/03/2015 - 27/03/2015 |
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Spese trasferta a Torino per progetto europeo - trasporti |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RADIO TAXI GENOVA SOC. COOP-00265900100 |
|
11,00 |
26/03/2015 |
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|
Spese trasferta a Torino per progetto europeo - vitto |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CHEF EXPRESS-00876120213 |
|
3,00 |
26/03/2015 |
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Spese trasferta a Torino per progetto europeo - vitto |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Autogrill s.p.a. - p.Iva 01630730032- |
|
2,00 |
27/03/2015 |
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Spese trasferta a Torino per progetto europeo - vitto |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Al Bicerin - Torino - P.Iva 4404370019- |
|
15,00 |
27/03/2015 |
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Spese trasferta a Torino per progetto europeo - albergo |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TownHouse srl - Torino - P.Iva 6359501001- |
|
3,00 |
27/03/2015 |
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Spese trasferta a Valladolid (E) per progetto europeo - trasporti |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT SpA -03783930104 |
|
13,00 |
09/04/2015 |
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|
Spese trasferta a Valladolid (E) per progetto europeo - vitto |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Autogrill s.p.a. - p.Iva 01630730032- |
|
25,00 |
11/04/2015 |
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spese trasferta a Valladolid (E) per Progetto Europeo - trasporti |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Coop.Radiotaxi scrl-00265900100 |
|
30,00 |
11/04/2015 |
|
Z4914469B1 |
N 150 MANIFESTI CEMUSA PER DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI DI INIZIO... |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-COLOMBO GRAFICHE SRL-02155000991 |
-GRAFICHE G 7 SAS DI GUZZO BRUNO-03620420103 |
|
12/05/2015 |
|
Z75113184A |
Organizzazione trasferta New York ottobre 2014 giurato fase pre... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Seneca S.p.A.- |
|
716,00 |
01/10/2014 - 31/10/2015 |
|
Z6C13247C8 |
Organizzazione trasferta Nizza gennaio 2015 partecipazione evento... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Seneca S.p.A.- |
|
58,00 |
20/01/2015 - 21/01/2015 |
|
Z7513BCAC0 |
Organizzazione trasferta Vienna marzo 2015 partecipazione evento... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Seneca S.p.A.- |
|
985,00 |
09/03/2015 - 11/03/2015 |
|
Z5113BC7E9 |
Organizzazione trasferta giurati 54° Concorso Internazionale di... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Seneca S.p.A.- |
|
701,00 |
27/02/2015 - 09/03/2015 |
|
Z1913EC44A |
Acquista biglietti aerei trasferta ad Avilés (Spagna) partecipazione... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Seneca S.p.A.- |
|
417,00 |
14/04/2015 - 17/04/2015 |
|
Z1913EC44A |
Servizio di prenotazione alberghiera per organizzazione trasferte... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Seneca S.p.A.- |
|
662,00 |
01/03/2015 - 30/03/2015 |
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spese trasferta a Valladolid (E) per Progetto Europeo - vitto |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Autogrill s.p.a. - p.Iva 01630730032- |
|
19,00 |
09/04/2015 |
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|
Spese trasferta a Valladolid (E) per progetto europeo - vitto |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Autogrill Iberia- |
|
23,00 |
09/04/2015 |
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|
Spese trasferta a Valladolid (E) per progetto europeo - vitto |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-El Peso - Valladolid (E)- |
|
37,00 |
09/04/2015 |
|
ZE513F877B |
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL CORPO DI POLIZIA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PROMO.COM.Srl -02860520960 |
-PROMO.COM.Srl -02860520960 |
2.068,00 |
22/04/2015 - 29/05/2015 |
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|
spese trasferta a Valladolid (E) per Progetto Europeo - trasporti |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Consorcio Trasportes Madrid (E)- |
|
34,00 |
09/04/2015 - 11/04/2015 |
|
ZF314071AA |
DISINFESTAZIONE DISTRETTI I E III DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SWITCH 1988 SPA-P.I. 01404380998 |
-SWITCH 1988 SPA-P.I. 01404380998 |
850,00 |
27/04/2015 - 16/06/2015 |
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|
spese trasferta a Valladolid (E) per Progetto Europeo - trasporti |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Renfe (E)- |
|
205,00 |
09/04/2015 - 11/04/2015 |
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Spese trasferta a Valladolid (E) per progetto europeo - albergo |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Hotel Imperial - Valladolid (E)- |
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365,00 |
09/04/2015 - 11/04/2015 |
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ZE41416E81 |
SPESE DI COMMISSIONE PER NOLEGGIO APPARECCHIATURE BANCOMAT GSM PER IL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CIVICO TESORIERE -00856930102 |
-CIVICO TESORIERE -00856930102 |
983,00 |
05/05/2015 |
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Spese trasferta a Valladolid (E) per progetto europeo - vitto |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Mercado del San Miguel - Madrid (E)- |
|
31,00 |
11/04/2015 |
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Spese trasferta a Valladolid (E) per progetto europeo - vitto |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-San Onofre - Madrid (E)- |
|
9,00 |
11/04/2015 |
|
Z8B13E6E57 |
SEDIE PER UFFICIO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COSMET ARREDAMENTI-03740090109 |
|
924,00 |
05/05/2015 - 27/06/2015 |
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Spese trasferta a Valladolid (E) per progetto europeo - vitto |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Falconeri Bes sl- |
|
12,00 |
11/04/2015 |
|
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Spese trasferta a Valladolid (E) per progetto europeo - vitto |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Aeroporto Madrid Barajas- |
|
11,00 |
11/04/2015 |
