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|
Spese trasferta a Torino per progetto europeo - vitto |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Autogrill s.p.a. - p.Iva 01630730032- |
|
2,00 |
27/03/2015 |
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Spese trasferta a Torino per progetto europeo - vitto |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Al Bicerin - Torino - P.Iva 4404370019- |
|
15,00 |
27/03/2015 |
|
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Spese trasferta a Torino per progetto europeo - albergo |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TownHouse srl - Torino - P.Iva 6359501001- |
|
3,00 |
27/03/2015 |
|
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Spese trasferta a Valladolid (E) per progetto europeo - trasporti |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT SpA -03783930104 |
|
13,00 |
09/04/2015 |
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Spese trasferta a Valladolid (E) per progetto europeo - vitto |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Autogrill s.p.a. - p.Iva 01630730032- |
|
25,00 |
11/04/2015 |
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spese trasferta a Valladolid (E) per Progetto Europeo - trasporti |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Coop.Radiotaxi scrl-00265900100 |
|
30,00 |
11/04/2015 |
|
Z4914469B1 |
N 150 MANIFESTI CEMUSA PER DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI DI INIZIO... |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-COLOMBO GRAFICHE SRL-02155000991 |
-GRAFICHE G 7 SAS DI GUZZO BRUNO-03620420103 |
|
12/05/2015 |
|
Z75113184A |
Organizzazione trasferta New York ottobre 2014 giurato fase pre... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Seneca S.p.A.- |
|
716,00 |
01/10/2014 - 31/10/2015 |
|
Z6C13247C8 |
Organizzazione trasferta Nizza gennaio 2015 partecipazione evento... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Seneca S.p.A.- |
|
58,00 |
20/01/2015 - 21/01/2015 |
|
Z7513BCAC0 |
Organizzazione trasferta Vienna marzo 2015 partecipazione evento... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Seneca S.p.A.- |
|
985,00 |
09/03/2015 - 11/03/2015 |
|
Z5113BC7E9 |
Organizzazione trasferta giurati 54° Concorso Internazionale di... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Seneca S.p.A.- |
|
701,00 |
27/02/2015 - 09/03/2015 |
|
Z1913EC44A |
Acquista biglietti aerei trasferta ad Avilés (Spagna) partecipazione... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Seneca S.p.A.- |
|
417,00 |
14/04/2015 - 17/04/2015 |
|
Z1913EC44A |
Servizio di prenotazione alberghiera per organizzazione trasferte... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Seneca S.p.A.- |
|
662,00 |
01/03/2015 - 30/03/2015 |
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spese trasferta a Valladolid (E) per Progetto Europeo - vitto |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Autogrill s.p.a. - p.Iva 01630730032- |
|
19,00 |
09/04/2015 |
|
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Spese trasferta a Valladolid (E) per progetto europeo - vitto |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Autogrill Iberia- |
|
23,00 |
09/04/2015 |
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|
Spese trasferta a Valladolid (E) per progetto europeo - vitto |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-El Peso - Valladolid (E)- |
|
37,00 |
09/04/2015 |
|
ZE513F877B |
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL CORPO DI POLIZIA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PROMO.COM.Srl -02860520960 |
-PROMO.COM.Srl -02860520960 |
2.068,00 |
22/04/2015 - 29/05/2015 |
|
|
spese trasferta a Valladolid (E) per Progetto Europeo - trasporti |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Consorcio Trasportes Madrid (E)- |
|
34,00 |
09/04/2015 - 11/04/2015 |
|
ZF314071AA |
DISINFESTAZIONE DISTRETTI I E III DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SWITCH 1988 SPA-P.I. 01404380998 |
-SWITCH 1988 SPA-P.I. 01404380998 |
850,00 |
27/04/2015 - 16/06/2015 |
|
|
spese trasferta a Valladolid (E) per Progetto Europeo - trasporti |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Renfe (E)- |
|
205,00 |
09/04/2015 - 11/04/2015 |
|
|
Spese trasferta a Valladolid (E) per progetto europeo - albergo |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Hotel Imperial - Valladolid (E)- |
|
365,00 |
09/04/2015 - 11/04/2015 |
|
ZE41416E81 |
SPESE DI COMMISSIONE PER NOLEGGIO APPARECCHIATURE BANCOMAT GSM PER IL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CIVICO TESORIERE -00856930102 |
-CIVICO TESORIERE -00856930102 |
983,00 |
05/05/2015 |
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|
Spese trasferta a Valladolid (E) per progetto europeo - vitto |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Mercado del San Miguel - Madrid (E)- |
|
31,00 |
11/04/2015 |
|
|
Spese trasferta a Valladolid (E) per progetto europeo - vitto |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-San Onofre - Madrid (E)- |
|
9,00 |
11/04/2015 |
|
Z8B13E6E57 |
SEDIE PER UFFICIO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COSMET ARREDAMENTI-03740090109 |
|
924,00 |
05/05/2015 - 27/06/2015 |
|
|
Spese trasferta a Valladolid (E) per progetto europeo - vitto |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Falconeri Bes sl- |
|
12,00 |
11/04/2015 |
|
|
Spese trasferta a Valladolid (E) per progetto europeo - vitto |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Aeroporto Madrid Barajas- |
|
11,00 |
11/04/2015 |
|
Z371435C1D |
RIPARAZIONE SISTEMA ELIMINA CODE PER IL REPARTO CONTRAVVENZIONI DEL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DIME SRL-01012980106 |
-DIME SRL-01012980106 |
811,36 |
05/05/2015 - 18/11/2015 |
|
Z7D143623C |
SERVIZI DI SPEDIZIONE ATTREZZATURE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SDA EXPRESS COURIER-05714511002 |
|
450,00 |
05/05/2015 - 15/12/2015 |
|
Z141465263 |
RIPARAZIONE ETILOMETRO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RECOM INDUSTRIALE SRL-03618890101 |
-RECOM INDUSTRIALE SRL-03618890101 |
330,00 |
06/05/2015 - 08/05/2015 |
|
Z1310C4C04 |
POGGIAPIEDI PER IL CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-INFORMATICA.NET-04654610874 |
-INFORMATICA.NET-04654610874 |
141,00 |
|
|
|
DISINFESTAZIONE LOCALI PIAZZA ORIZ 8 PER IL CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SWITCH 1988 SPA-P.I. 01404380998 |
-SWITCH 1988 SPA-P.I. 01404380998 |
149,00 |
|
|
Z7E1322C47 |
DD 2015/126.13 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA "ARIONI MARIO" A... |
Acquisizione di forniture |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-DITTA ARIONI MARIO -00923770101 |
-DITTA ARIONI MARIO -00923770101 |
|
02/03/2015 - 11/03/2015 |
|
Z8F13A9CE9 |
DD 2015/126.29-ASSEGNAZIONE ALLA SOCIETA' "MIPS INFORMATICA... |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-MIPS INFORMATICA S.P.A. -03311300101 - |
|
|
24/03/2015 - 27/03/2015 |
|
|
TIMBRI PER IL CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Lanata Vigne s.n.c. di Marco e Stefano Lanata-02723280109 |
-Lanata Vigne s.n.c. di Marco e Stefano Lanata-02723280109 |
122,61 |
28/11/2014 - 19/05/2015 |
|
|
ACQUISTO BIGLIETTI AMT |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. -03783930104 |
|
|
13/05/2015 |
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ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ORGANIZZAZIONE VART-00418830105 |
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13/05/2015 |
|
|
ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LINOLEUM GENOVA DI MERILDI LAURA-01348910991 |
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|
13/05/2015 |
|
|
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ELETTROMAT SNC-03217480106 |
|
|
13/05/2015 |
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|
ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STUDIO & PROFESSIONI S.N.C.-03461710109 |
|
|
13/05/2015 |
|
|
ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Tiger Italia SrL Genova-10491710017 |
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|
13/05/2015 |
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|
ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA M.G.A.-03871540104 |
|
|
13/05/2015 |
|
ZF5144AD9F |
Materiale igienico sanitario per bambini frequentanti asili nido e... |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
|
|
13/05/2015 |
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ACQUISTO MATERIALE IGIENICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL MERCATINO Y.F.-04246360269 |
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13/05/2015 |
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|
ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA MONDO -03552880100 |
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13/05/2015 |
|
Z45145EAEB |
Impianto aspirazione depurazione - Oltrebampè |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASSIMPIANTI SERVICE SNC-03619720109 |
|
6,91 |
27/05/2015 - 27/05/2017 |
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|
ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MONDADORI DIRECT SPA-11022370156 |
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13/05/2015 |
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|
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LIDL ITALIA SRL-02275030233 |
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13/05/2015 |
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ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LEONCINI S.R.L.-03223670104 |
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13/05/2015 |
|
Z20148BC60 |
SPESA PER MISSIONE DIPENDENTI A BUCAREST DAL 19 AL 23 MAGGIO 2015... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-XENIA SPA-01691390692 |
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13/05/2015 |
