|
ZE313E4945 |
ACQUISTO CONTENITORI CARGO MODULAR E GHIACCIO SECCO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GASMARINE SRL-03258000102 |
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181,00 |
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MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-WATT E BIT SAS- |
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Z1014706B2 |
ACQUISTO TONER PER STAMPANTE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DITTA ARIONI MARIO -RNAMRA40E07B410L |
|
103,00 |
07/05/2015 - 19/05/2015 |
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MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-VEGNI MASSIMO -02836540100 |
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14/07/2015 |
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Z80148723E |
ACQUISTO CARTUCCE COLORATE E ROTOLI CARTA PER PLOTTER |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-UGO TESI S.R.L.-00272980103 |
|
112,00 |
13/05/2015 - 26/05/2015 |
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ELEMENTI PER UFFICIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-UPIM-04240010274 |
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14/07/2015 |
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COMPONENTI ARREDO APPARTAMENTI EMERGENZE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-SODIMAC GENOVA S.A.S.-02528660109 |
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14/07/2015 |
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Z73149B637 |
ACQUISTO BICCHIERI E TOVAGLIOLI A PERDERE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PAREDES ITALIA S.P.A.-02974560100 |
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102,00 |
18/05/2015 - 22/05/2015 |
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MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-ROCCATAGLIATA COLORI SRL-02023980994 |
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14/07/2015 |
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Z9A156219A |
Spedizione materiale ad Avilès (Spagna) per progetto UE Symbols. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-POSTE ITALIANE SPA-97103880585 |
|
25,00 |
13/07/2015 |
|
Z9A156219A |
Spedizione materiale ad Avilès (Spagna) per progetto UE Symbols. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-POSTE ITALIANE SPA-97103880585 |
|
25,00 |
13/07/2015 |
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Z8014A2D6A |
PRESTAZIONI DI SERVIZIO AFFITTO SALA PER SVOLGIMENTO CONVEGNO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ACROPOLI SRL-04005560372 |
|
510,00 |
20/05/2015 - 26/05/2015 |
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CARBURANTE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-SERVIZIO Q8 - MALAGOLI-03732870104 |
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14/07/2015 |
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MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-PREFABBRICATI FOCO F.LLI BISIO S.R.L.-00325970101 |
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14/07/2015 |
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ZA414B2D37 |
PERNOTTAMERO CAMERA SINGOLA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
111,00 |
22/05/2015 - 26/05/2015 |
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MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-PITTO ANDREINA & C. SNC-01293260103 |
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14/07/2015 |
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AUTORICAMBI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-DITTA OLCESE DI G.SALMONI E F.BOTTINO & C. SAS-01202430102 |
|
14/07/2015 |
|
ZCC14F65B0 |
INTERVENTO DI PULIZIA INTERCAPEDINE MUSEO S. AGOSTINO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Amiu Genova spa-03818890109 |
|
300,00 |
24/02/2015 - 29/07/2015 |
|
Z61140AF4D |
INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SALA MINERALI DEL MUSEO CIVICO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EDILIZIA FI.ORI SRL-02305900991 |
|
6,05 |
10/04/2015 - 19/06/2015 |
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UTENSILERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-L'UTENSILE PER FAR DA TE DI DAU GIANCARLO-02271430999 |
|
14/07/2015 |
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Z57140AF8C |
INTERVENTO PER IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA SALA MINERALI DEL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MECI SRL-01086070990 |
|
5,72 |
10/04/2015 - 25/06/2015 |
|
Z911458CB0 |
Riparazione calzature figuranti Corteo Storico Repubbliche Marinare |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CALZOLERIA PORTELLO DI BATTIATO ALDO IND.-BTTLDA69S25Z326V |
|
715,00 |
30/04/2014 - 30/06/2015 |
|
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TROLLEY TRASPORTO LIBRI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-LINDA MEI S.A.S.-02147820993 |
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14/07/2015 |
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UTENSILI PER SQUADRA OPERAI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-LEROY MERLIN ITALIA SRL-05602710963 |
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14/07/2015 |
|
Z5806B6874 |
controllo I livello progetto europeo |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STUDIO CIDDA GRONDONA COMMERCIALISTI ASSOCIATI-01764500995 |
|
275,00 |
01/01/2015 - 14/07/2015 |
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MATERIALE AD UTILIZZO SEGGI ELETTORALI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-IKEA ITALIA RETAIL SRL-02992760963 |
|
14/07/2015 |
|
ZE60873A9D |
controllo I livello progetto europeo |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STUDIO CIDDA GRONDONA COMMERCIALISTI ASSOCIATI-01764500995 |
|
3.073,00 |
01/01/2015 - 14/07/2015 |
|
Z16140AFAD |
RIFASCIATURA VETRINE ESPOSITIVE DELLA SALA MINERALI DEL MUSEO CIVICO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CO.RA.LL. SNC DI RISSO LUCA E C.-03208760102 |
|
3,06 |
10/04/2015 - 05/06/2015 |
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CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-GROSS UFFICIO S.N.C. -01289180992 |
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14/07/2015 |
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CARTOLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-GIOCHI DI CARTA-02795070107 |
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14/07/2015 |
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MATERIALE MANUTENZIONE GIARDINI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-F.LLI GILETTA SRL-00242620102 |
|
14/07/2015 |
|
Z29140AFE5 |
PREDISPOSIZIONE MATERIALI E STAMPA PANNELLI IN FOREX E TELI IN TNT... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARTI GRAFICHE ME.CA SRL-03206850103 |
|
1,91 |
10/04/2015 - 30/04/2015 |
|
ZF5145BD36 |
Spese trasferta Corteo Storico a Venezia - albergo |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Crociferi - Società Consortile a.r.l.-08287000965 |
|
1.193,00 |
16/05/2015 |
|
ZDA14C8630 |
servizi igienici per spettacolo Forte Begato 2 giugno 2015 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Amiu Genova spa-03818890109 |
|
920,00 |
28/05/2014 - 02/06/2015 |
|
ZC71459B3E |
SERVIZIO STAMPA DI PIGHEVOLI E MANIFESTI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GRAFICHE ONETO SNC-01897750996 |
|
1,09 |
10/04/2015 - 13/07/2015 |
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Z8015540EE |
Spese trasferta a Praga per progetto europeo - trasporti |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ventura spa-00550580260 |
|
524,00 |
29/06/2015 - 01/07/2015 |
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ZDC14C8AA6 |
Servizio catering per festa 2 giugno 2015 al Forte Begato |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ist. Prof. Stat. Serv. Alberghieri e Ristorazione Nino Bergese-92019070108 |
|
1.000,00 |
28/05/2015 - 02/06/2015 |
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Z5E1342761 |
ACQUISTO BIGLIETTI AMT |
Acquisizione di servizi |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
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24/02/2015 |
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SPESE UFFICIO |
Acquisizione di servizi |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
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17/06/2015 |
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SPESE UFFICIO |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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17/06/2015 |
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|
SPESE UFFICIO |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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15/03/2015 |
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SPESE UFFICIO |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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17/06/2015 |
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SPESE UFFICIO |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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17/06/2015 |
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SPESE UFFICIO |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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17/06/2015 |
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|
SPESE UFFICIO |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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17/06/2015 |
|
|
SPESE UFFICIO |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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29/04/2015 |
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SPESE UFFICIO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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29/04/2015 |
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RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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13/05/2015 |
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Z2C156640A |
Trasferta a Milano per Expo 2015. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOGRILL S.P.A.-01630730032 |
|
6,00 |
18/06/2015 |
|
ZCC1566501 |
Trasferta a Milano per Expo 2015. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Viavai G1,Cir Food S.C.-P.Iva 00464110352 |
|
9,00 |
18/06/2015 |
