|
ZA11130F8F |
FORNITURA A MEZZO STAMPA DI BUSTE, CARTOLINE PER ATTI GIUDIZIARI, ECC... |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-TIPOGRAFIA EMMECI DI STUARDI CLAUDIO - VIA LURISIA 17- MONCALIERI (TO)-PARTITA IVA 07701770013 |
|
1,38 |
11/12/2014 |
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Z440E05F7B |
AFFITTO SALA DEL CAMINO CASTELLO D'ALBERTIS PER CELEBRAZIONE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CENTRO DI SOLIDARIETA' DI GENOVA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS -02329000109 |
|
1,05 |
11/10/2014 - 11/12/2014 |
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ZB51067458 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE PANCHINE E ALLE RINGHIERE... |
Affidamento di lavori |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-TECNOEDILE SRL-00441350105 |
|
25.296,20 |
24/04/2015 - 20/06/2015 |
|
ZAE105E836 |
FORNITURA DI OCCHIELLI DI SIGILLO PER CARTE DI IDENTITA' |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CONTA UFFICIO SERVICE DI CARLO CONTA-03375520107 |
|
1,93 |
19/09/2014 |
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ZF611D16C9 |
SPESA PER ORGANIZZAZIONE DI UN EDUCATIONAL PER GIORNALISTI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RICCARDO MOLINARI-MLNRCR85A15D969W |
|
762,00 |
11/12/2014 |
|
Z7D1216F5C |
SPESA PER MESSA IN OPERA DI LUMINARIE NELL'AREA DEL PORTO ANTICO |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-LUMINARIE LUCIO GUAGLIATA SNC-03262390101 |
|
4.098,00 |
11/12/2014 |
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Z7D106EE84 |
MANUTENZIONE URGENTE SUI PROSPETTI DELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-N.A.T. SRL UNIPERSONALE DI CARLO CATALANO-01175180999 |
|
1,60 |
05/09/2014 - 18/09/2014 |
|
Z7411325BF |
ULTERIORE ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PREFABBRICATI FOCO F.LLI BISIO SRL... |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-PREFABBRICATI FOCO BISIO S.R.L.-00325970101 |
|
8,20 |
23/04/2014 - 31/12/2014 |
|
Z6F11308F2 |
FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO/DPI PER IL PERSONALE COMUNALE dd. 152.2.0... |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-L'ANTINFORTUNISTICA-02467560245 |
|
7.193,43 |
11/12/2014 |
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|
SERVIZIO FUNEBRE PER CONCITTADINO CAMPANELLA DECEDUTO PER ALLUVIONE 9... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA-01248040998 |
|
952,00 |
16/10/2014 |
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FORNITURA CARTUCCE PER PLOTTER |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Gecal-00913110961 |
|
114,00 |
14/11/2014 - 28/11/2014 |
|
|
FORNITURA NR. 30.000 CARTE DI IDENTITA' DALLA PREFETTURA DI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Prefettura di Genova-80043490103 |
|
13,20 |
16/11/2014 |
|
|
FORNITURA TONER PER SAMSUNG |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARIONI MARIO -00923770101 |
|
70,00 |
28/10/2014 - 20/11/2014 |
|
ZEF11B9C66 |
FORNITURA DI LUCI DI EMERGENZA PER SEDE DIREZIONE SERVIZI CIVICI,... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COMOLI FERRARI & C. SPA-00123060030 |
|
855,00 |
05/12/2014 |
|
Z8A11B9CA1 |
FORNITURA DI FOGLI IN CARTA FILIGRANATA PER TRASCRIZIONE ATTI STATO... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-la serigrafica-04362480966 |
|
430,00 |
27/11/2014 |
|
Z0610FBCE5 |
RILEGATURA DI VOLUMI E REGISTRI VARI E DI RIFACIMENTO RILEGATURE DI... |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-GASPARINI GIACOMO LEGATORIA-GSPGCM65D17L219M |
|
8,16 |
11/12/2014 |
|
Z5E0FA582F |
riparazioni meccaniche dei mezzi in dotazione alla Polizia Municipale... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
2,02 |
11/12/2014 |
|
Z5E0FA582F |
riparazioni meccaniche dei mezzi in dotazione alla Polizia Municipale... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
2,02 |
11/12/2014 |
|
Z0411A7C88 |
riparazione delle parti meccaniche dei mezzi in dotazione al... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
4,82 |
11/12/2014 |
|
ZB7104E2E4 |
riparazione e il ripristino della carrozzeria del mezzo in dotazione... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SOGEA DI AMBRA FRANCESCO & C. S.N.C.-02689810105 |
|
5,50 |
11/12/2014 |
|
Z841139FB7 |
FORNITURA CONTINUATIVA DI DETERSIVI, DETERGENTI, DISINFETTANTI,... |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-NUOVA MOGGIA SRL, -C.F. 01998190993 |
|
2,43 |
11/12/2014 |
|
Z2A118C9A4 |
MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO ORIGINALE E RIGENERATO - DD. 152.2.0... |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-GECAL SPA-08551090155 |
|
2,21 |
11/12/2014 |
|
ZE511F3649 |
MANIFESTAZIONE "50 ANNI INSIEME" - ACQUISIZIONE SERVIZI VARI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE-00279200109 |
|
2,27 |
29/12/2014 |
|
Z2511F3585 |
MANIFESTAZIONE "50 ANNI INSIEME" - ACQUISIZIONE SERVIZI VARI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NEXIVE SPA-12383760159 |
|
551,00 |
09/12/2014 - 10/12/2014 |
|
Z6F11F35DB |
MANIFESTAZIONE "50 ANNI INSIEME" - ACQUISIZIONE SERVIZI VARI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EXETESIS S.R.L.-01156370114 |
|
194,00 |
09/12/2014 - 10/12/2014 |
|
|
MANIFESTAZIONE "50 ANNI INSIEME" - ACQUISIZIONE SERVIZI VARI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. -03783930104 |
|
600,00 |
29/12/2014 |
|
Z8411F369D |
MANIFESTAZIONE "50 ANNI INSIEME" - ACQUISIZIONE SERVIZI VARI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Welcome Ricevimenti S.r.l.-01414110096 |
|
500,00 |
29/12/2014 |
|
Z280C19ACF |
Lavori di riqualificazione di aree verdi ed in particolare spazio... |
Affidamento di lavori |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-VERZI' COSTRUZIONI SRL-02720700109 |
|
36.414,00 |
29/10/2015 |
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Z5511916EC |
SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN PULLMAN PER IL GIORNO 07.12.2014 2014-... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
370,00 |
15/12/2014 |
|
ZDC11B6A2D |
INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA SAURO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
650,00 |
15/12/2014 |
|
Z5811E464E |
ULTERIORE IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA SOGEA DI AMBRA F.& C. S.N... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
2,69 |
15/12/2014 |
|
ZCD0E07E86 |
ULTERIORE FORNITURA DI N° 15 DPI - CALZATURE ALTE DI SICUREZZA DPI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
742,50 |
15/12/2014 |
|
Z5811E464E |
ULTERIORE IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA SOGEA DI AMBRA F. & C. S.... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
2,59 |
15/12/2014 |
|
ZAE11F2A67 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GALLERIA NUOVA CRIPTA... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COLORITURE CAPACCI & C. S.A.S. COLORITURE EDILI-02721060107 |
|
|
10/12/2014 |
|
ZF612065E9 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GALLERIA NUOVA CRIPTA... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ALFARONE-01984960995 |
|
|
10/12/2014 |
|
Z9210F4E94 |
CUFFIE TELEFONICHE PER IL COA DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LONGWAVE SRL -01922820350 |
-LONGWAVE SRL -01922820350 |
2.531,25 |
13/10/2014 - 30/10/2014 |
|
Z56115F430 |
REALIZZAZIONE SPAZIO FRONT OFFICE PER UFFICIO PARCHEGGI DISABILI E... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DIME S.R.L.-01012980106 |
|
718,00 |
|
|
Z9E10AD1C3 |
ADESIVI PER VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO PER IL CORPO DI POLIZIA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ALGRAPHY SRL-03341540106 |
|
364,00 |
30/10/2014 - 30/11/2014 |
|
ZEB11090A1 |
DISTRUGGI DOCUMENTI PROFESSIONALI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SYSTEMAX ITALY S.R.L.-08376630151 |
-SYSTEMAX ITALY S.R.L.-08376630151 |
386,25 |
30/10/2014 |
|
Z1810FBCD8 |
RIPARAZIONE STAMPANTI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARIONI MARIO -00923770101 |
-ARIONI MARIO -00923770101 |
605,70 |
23/10/2014 - 18/11/2014 |
|
Z301161516 |
NASTRO PER SEGNALETICA PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COMBY ITALIA SRL-01897710982 |
-COMBY ITALIA SRL-01897710982 |
1.325,00 |
30/10/2014 - 03/11/2014 |
|
Z24116051B |
RIPARAZIONE ANTENNA RADIO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ELECTRONIC SERVICE -02636030104 |
|
398,00 |
04/11/2014 |
|
ZA31184D61 |
CANONE PONTE RADIO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TESORERIA PROV.STATO VITERBO-00950501007 |
-TESORERIA PROV.STATO VITERBO-00950501007 |
2.083,09 |
10/11/2014 |
|
Z8C10CBEFD |
MANUTENZIONE PROGRAMMA VERBATEL DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VERBATEL SRL-11889490154 |
-VERBATEL SRL-11889490154 |
1.062,50 |
10/11/2014 |
|
ZEE0FEE0A7 |
126.9 N.47 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE PER IDENTITA' IN... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-POSTECOM S.P.A. - 05838841004 |
|
14,60 |
01/01/2014 - 31/12/2014 |
|
ZC8118E48A |
AGENDE E CALENDARI 2015 DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Errebian Spa-05883740481 |
|
256,05 |
17/11/2014 |
|
Z6C119E232 |
Ausili per alunni disabili |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL-02372010351 |
|
18.656,00 |
19/12/2014 - 19/12/2015 |
|
ZAE1126585 |
Acquisto Parti di ricambio per rete stazioni meteo installata nel... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
|
15/12/2014 |
|
Z1C10EDF5B |
ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA PER L’ALLESTIMENTO DI UN... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PROMO.COM.Srl -02860520960 |
|
6.198,00 |
15/12/2014 - 31/12/2014 |
|
ZC011219F9 |
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 (IVA 22% INCLUSA) A FAVORE DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VERBATEL SRL-11889490154 |
-VERBATEL SRL-11889490154 |
|
16/12/2014 - 31/12/2014 |
