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Acquisto dispositivi meditici per cassetta di pronto soccorso |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARMACIA UNIVERSALE SNC-01427420995 |
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4,00 |
09/07/2014 |
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Duplicato chiavi ufficio |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
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1,00 |
16/09/2014 |
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ZF41056707 |
Affidamento alla Schindler s.p.a. per la fornitura ed installazione... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SCHINDLER SPA-00842990152 |
-SCHINDLER SPA-00842990152 |
950,00 |
08/08/2014 |
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Acquisto biglietti bus |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. -03783930104 |
|
3,00 |
24/09/2014 |
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Acquisto biglietti bus |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. -03783930104 |
|
1,00 |
25/09/2014 |
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Acquisto biglietti bus |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. -03783930104 |
|
1,00 |
26/09/2014 |
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Acquisto biglietti bus |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. -03783930104 |
|
1,00 |
24/10/2014 |
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Acquisto biglietti bus |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. -03783930104 |
|
3,00 |
31/10/2014 |
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Acquisto guanti in latticr |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PRODET-01555710993 |
|
4,00 |
19/11/2014 |
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Acquisto bigletti bus |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. -03783930104 |
|
6,00 |
27/11/2014 |
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Acquisto biglietti bus |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. -03783930104 |
|
3,00 |
15/12/2014 |
|
Z890C65C1B |
Realizzazione edificio scolastico in piazza delle Erbe,nell'... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GEOM. ANDREA POTENZA-PTNNDR80D05D969N |
-GEOM. ANDREA POTENZA-PTNNDR80D05D969N |
2.300,00 |
05/08/2014 - 03/11/2014 |
|
|
Acquisto calendari |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GROSS'UFFICIO snc-01289180992 |
|
4,00 |
16/12/2014 |
|
|
Acquisto materiale vario di cancelleria |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Much More Casa Smile s.r.l.-02256470994 |
|
6,00 |
16/12/2014 |
|
|
Acquisto materiale di cancelleria |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cartoleria Peloso di Lanaro G.-02026330999 |
|
4,00 |
16/12/2014 |
|
|
Acquisto carta per fotocopie |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GROSS'UFFICIO snc-01289180992 |
|
50,00 |
17/12/2014 |
|
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Acquisto cartucce toner |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Eco Store Kairos s.a.s-01448200996 |
|
49,00 |
17/12/2014 |
|
Z1510564C5 |
Realizzazione edificio scolastico piazza delle Erbe,nell'ambito... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARCH. ANNALISA PARA-PRANLS71R43D969O |
-ARCH. ANNALISA PARA-PRANLS71R43D969O |
1.800,00 |
25/07/2014 - 31/01/2015 |
|
Z3111DB578 |
Abbonamento on line "Leggi d'Italia" |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Wolters Kluwer Italia s.r.l.-10209790152 |
|
2,28 |
04/12/2014 - 15/12/2014 |
|
Z1C121EE2B |
Abbonamento banche dati on line "Public Utilities" |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Maggioli S.p.A.-02066400405 |
|
103,00 |
20/11/2014 - 18/12/2014 |
|
Z88121EDDD |
Abbonamento banche dati on line "Appalti & Contratti" |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Maggioli S.p.A.-02066400405 |
|
262,00 |
20/11/2014 - 18/12/2014 |
|
|
Acquisto carta per fotocopie |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GROSS'UFFICIO snc-01289180992 |
|
45,00 |
18/12/2014 |
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Acquisto carta per fotocopi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GROSS'UFFICIO snc-01289180992 |
|
43,00 |
21/12/2014 |
|
|
Acquisto carta per fotocopie |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GROSS'UFFICIO snc-01289180992 |
|
42,00 |
22/12/2014 |
|
Z3E121EC8C |
Abbonamento al quotidiano digitale "Il Sole 24 Ore" |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL SOLE 24 ORE SPA-00777910159 |
|
187,00 |
03/12/2014 |
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|
Acquisto libri |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Libreria Giuridica di A. Terenghi-03747760100 |
|
454,00 |
22/12/2014 - 29/12/2014 |
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Acquisto cartucce toner |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Eco Store Kairos s.a.s-01448200996 |
|
50,00 |
18/12/2014 |
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|
Acquisto cartucce toner |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Eco Store Kairos s.a.s-01448200996 |
|
50,00 |
19/12/2014 |
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|
Acquisto cartucce toner |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ECO STORE KAYROS SAS-01448200996 |
|
50,00 |
29/12/2014 |
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Acquisto carta per stampante |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Eco Store Kairos s.a.s-01448200996 |
|
3,00 |
29/12/2014 |
|
|
Acquisto cartucce toner |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ECO STORE KAYROS SAS-01448200996 |
|
49,00 |
30/12/2014 |
|
|
Acquisto cartucce toner |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ECO STORE KAYROS SAS-01448200996 |
|
50,00 |
22/12/2014 |
|
|
Acquisto cartucce toner |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Eco Store Kairos s.a.s-01448200996 |
|
50,00 |
23/12/2014 |
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Z0810861F4 |
GALLERIA MAZZINI: RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DEI TAMPONAMENTI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GRASSO DANIELA-GRSDNL67T52D969T |
-GRASSO DANIELA-GRSDNL67T52D969T |
25.000,00 |
07/01/2015 - 30/07/2016 |
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Z701076497 |
INTERVENTO D'URGENZA PER LA RIMOZIONE DI PARTI PERICOLANTI DEL... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SICOP SRL SOC.ITALIANA COSTRUZ.OPERE PUBBLICHE-01318440888 |
-SICOP SRL SOC.ITALIANA COSTRUZ.OPERE PUBBLICHE-01318440888 |
30.748,00 |
20/08/2014 - 31/08/2014 |
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Servizio Taxi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cooperativa radiotaxi-00265900100 |
|
17,00 |
30/12/2014 |
|
6046269305 |
Accompagnamento alunni disabili - DD 2015-146.4.0.-12 |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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|
206.548,00 |
02/01/2015 - 31/03/2015 |
|
600322412A |
SPESA PER REALIZZAZIONE CAMPAGNA DIGITAL |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-PERSONAL MEDIA ADVISORING SRL-10103090014 |
|
45.000,00 |
02/01/2015 |
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5878331831 |
OSA OSE E SOSTEGNO - LOTTO 1 (Centro Est - Centro Ovest 1) DD 2014-... |
Acquisizione di servizi |
01-PROCEDURA APERTA |
|
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5878337D23 |
OSA OSE E SOSTEGNO - LOTTO 2 (Bassa Valbisagno - Media Valbisagno) DD... |
Acquisizione di servizi |
01-PROCEDURA APERTA |
|
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58783453C0 |
OSA OSE E SOSTEGNO - LOTTO 3 (Valpolcevera - Centro Ovest 2) DD 2014-... |
Acquisizione di servizi |
01-PROCEDURA APERTA |
|
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58783610F5 |
OSA OSE E SOSTEGNO - LOTTO 4 (Medio Ponente - Ponente) DD 2014-146.0.... |
Acquisizione di servizi |
01-PROCEDURA APERTA |
|
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5878371933 |
OSA OSE E SOSTEGNO - LOTTO 5 (Medio Levante - Levante) DD 2014-146.0.... |
Acquisizione di servizi |
01-PROCEDURA APERTA |
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|
6074115643 |
SPESA LEGATA ALLA MANIFESTAZIONE "GIRO D'ITALIA 2015" |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-SOCIETA' REGIONALE DELLA LIGURIA PER L'INTERNALIZZAZIONE DELLE IMPRESE - LIGURIA INTERNATIONAL-01307600997 |
|
122.950,00 |
02/01/2015 |
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TAXI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOP RADIO TAXI GENOVA SOCIETA' COOPERATIVA S.C.R.A.L.-00265900100 |
|
9,00 |
10/11/2014 |
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BIGLIETTI BUS |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. -03783930104 |
|
12,00 |
13/11/2014 |
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PARCHEGGIO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOPARCHEGGIO FORMENTINI LIONELLO & C. SNC-00405160102 |
|
4,00 |
13/11/2014 |
|
5884514691 |
ACQUISTO TONER |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GECAL SPA-08551090155 |
|
117,00 |
12/11/2014 |
|
595481659D |
ACQUISTO TONER |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GECAL SPA-08551090155 |
|
97,00 |
12/11/2014 |
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SPESE UFFICIO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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31/12/2014 |
