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biglietti autobus |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. -03783930104 |
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17/11/2014 |
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ZB511C1608 |
ZB511C1608 - FORNITURA DI IMPIANTO REGOLACODE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-C.D.F. ELECTRONIC -02925580108 |
-C.D.F. ELECTRONIC -02925580108 |
2.358,00 |
17/11/2014 - 26/01/2015 |
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ZB11160DB2 |
SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI ROLLI DAYS |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-FIRMA S.R.L.-02295180109 |
|
300,00 |
21/11/2014 |
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ZDF11BE0A4 |
SPESA NELL'AMBITO DELLA CAMPAGNA DI LANCIO DEL NUOVO LOGOTIPO DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GRAFICHE G 7 SAS DI GUZZO BRUNO-03620420103 |
|
24,00 |
21/11/2014 |
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Z8711AA3C3 |
Giochi didattici per asili nido e scuole dell'infanzia |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-LA LUCERNA SAS-01976920049 |
|
10.959,00 |
25/03/2015 - 31/08/2015 |
|
Z0C11B5955 |
Pannolini e pannoloni per alunni disabili |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-S.I.L.C. SPA-00163160195 |
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01/12/2014 - 30/11/2015 |
|
Z9511D1B09 |
SPESA PER CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE D'EMERGENZA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RUSTICI ROBERTO SAS-01894670999 |
|
983,00 |
24/11/2014 |
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INTERVENTO TECNICO DISTRUGGIDOCUMENTI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-DITTA ARIONI MARIO -00923770101 |
40,00 |
25/11/2014 |
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ACQUISTO TITOLI VIAGGIO TRENITALIA PER TRASFERTE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-TRENITALIA S.P.A.-05403151003 |
113,00 |
25/11/2014 |
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ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-PISTONE GIROLAMO SRL-02446110104 |
7,00 |
25/11/2014 |
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ABBONAMENTO ANNUALE QUOTIDIANO ITALIA OGGI DEC 01.12.2014 |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-ITALIAOGGI EDITORI - ERINNE SRL-10209790152 |
279,00 |
25/11/2014 |
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ACQUISTO MATERIALE IGIENICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-TIGULLIOCARNI SRL-02661500104 |
3,00 |
25/11/2014 |
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|
ACQUISTO MATERIALE TECNICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-EMG LIGURIA SRL-08415240962 |
5,00 |
25/11/2014 |
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ACQUISTO MATERIALE IGIENICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-PRODET-01555710993 |
3,00 |
25/11/2014 |
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ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-CARTOLERIA CAMPETTO SRL-02513910105 |
18,00 |
25/11/2014 |
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ACQUISTO MATERIALE IGIENICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-MARKETING TRAND SPA-08589490153 |
3,00 |
25/11/2014 |
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ACQUISTO BIGLIETTI ATM MILANO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-ATM ILANO-12883390150 |
5,00 |
25/11/2014 |
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|
ACQUISTO MATERIALE TECNICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-Myo Srl-03222970406 |
295,00 |
25/11/2014 |
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FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SALTERINI STELVIO SAS-02681110108 |
|
357,00 |
27/11/2014 |
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FORNITURA DI STAFFE IN FERRO |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-Officine Bacigalupi Srl-01345280992 |
|
350,00 |
09/09/2014 - 30/09/2014 |
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FORNITURA BLOCCHETTI PER RICEVUTE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DANOVARO LITOGRAFIA DI F, BRUNETTI.S.MARRAS SNC-02538910106 |
|
420,00 |
27/11/2014 |
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|
FORNITURA POUCHES |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-UGO TESI S.R.L.-00272980103 |
|
46,00 |
27/11/2014 |
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FORNITURA TARGHE CULTURA CIMITERI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-M&R COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA E EDITORIALE SRL-03625790104 |
|
280,00 |
27/11/2014 |
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|
duplicazione chiavi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LA.MA. S.A.S.-03115210100 |
|
15,00 |
27/11/2014 |
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|
FORNITURA DI SPANDIMALTA GOMMATA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-C.I.M.E. SRL-00273620104 |
|
31,00 |
27/11/2014 |
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|
MATERIALE FARMACEUTICO - CONFEZIONI DI POLARAMIN |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARMACIA SCANAVINO-03851960108 |
|
26,00 |
27/11/2014 |
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|
PEDAGGI AUTOSTRADALI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOSTRADE PER L'ITALIA- |
|
45,00 |
27/11/2014 |
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STAMPA COPIE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CENTRO COPIE srl - 02722700107 |
|
7,00 |
27/11/2014 |
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DUPLICAZIONE CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EDILFERRAMENTA SRL-02535570101 |
|
1,00 |
27/11/2014 |
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|
DUPLICAZIONE CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ferramenta caffarena-02225800990 |
|
3,00 |
27/11/2014 |
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|
DUPLICAZIONE CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LA.MA. S.A.S.-03115210100 |
|
4,00 |
27/11/2014 |
|
|
DUPLICAZIONE CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STERI GIOVANNI & C SNC-02871010100 |
|
6,00 |
27/11/2014 |
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PENNARELLI INDELEBILI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTOLERIA C.G. di Gambino Carlo-02297880102 |
|
7,00 |
27/11/2014 |
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RIPARAZIONE GOMMA AUTO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-POLCEVERA GOMME-03287830107 |
|
10,00 |
27/11/2014 |
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|
DUPLICAZIONE CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RAVANI & PARESCHI C. SNC-00930550108 |
|
9,00 |
27/11/2014 |
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FORNITURA DI 3 TIMBRI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LANATA VIGNE S.N.C.-02723280109 |
|
34,00 |
27/11/2014 |
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BIGLIETTI BUS |
Acquisizione di servizi |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. -03783930104 |
|
48,00 |
01/08/2014 - 20/11/2014 |
|
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PEDAGGI AUTOSTRADALI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
|
18,00 |
27/11/2014 |
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Z690DFBCE4 |
CIG Z690DFBCE4-Contratto di affidamento fra Comune di Genova e Assoc.... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASSOCIAZIONE MASSOERO 2000-95057470106 |
-ASSOCIAZIONE MASSOERO 2000-95057470106 |
16.380,00 |
01/01/2014 - 31/12/2014 |
|
ZCA0DFBC90 |
CIG ZCA0DFBC90-Contratto di affidamento fra Comune di Genova e Cons.... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CONSORZIO REGIONALE SERVIZI SOCIALI C.RE.S.S. S.C.R.L. -028864401102 |
-CONSORZIO REGIONALE SERVIZI SOCIALI C.RE.S.S. S.C.R.L. -028864401102 |
1,60 |
01/01/2014 - 31/12/2014 |
|
Z770DFBCBE |
CIG Z770DFBCBE-Contratto di affidamento fra il Comune di Genova e... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AUSER LIGURIA ENTE ASSISTENZIALE ONLUS-95032000101 |
-ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AUSER LIGURIA ENTE ASSISTENZIALE ONLUS-95032000101 |
2,02 |
01/01/2014 - 31/12/2014 |
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Z0B0DFBD0C |
CIG Z0B0DFBD0C Contratto di affidamento tra Comune di Genova e ass.... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SHALOM onlus-95076220102 |
-ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SHALOM onlus-95076220102 |
12,00 |
01/01/2014 - 31/12/2014 |
|
Z50113181F |
SPESA PER CENTRO DI INFORMAZIONE ATTIVA ANTENNA EUROPE DIRECT |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TIPOLITOGRAFIA BACCHETTA SNC DI BACCHETTA PIER VITTORIO E C.-00487410094 |
|
245,00 |
01/12/2014 |
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ZB711C8C3A |
CIG ZB711C0C3A - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI DUREVOLI PER FUNZ.... |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-NORDOVEST SERVIZI SRL-01883060996 |
|
1,57 |
20/11/2014 - 31/01/2015 |
|
Z9B0FF9C1A |
servizio di resocontazione integrale dei verbali del Consiglio... |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-PEGASO di Emilia Casavola-c.f. CSV MLE 64T 41E 986I - P.I. 01999480732 |
|
25.270,00 |
18/07/2014 - 17/07/2015 |
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Z3E100A737 |
servizio prenotazione viaggi per gruppo consiliare lista doria |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-faro viaggi e turismo di bertolini & C s.a.s. -00601210107 |
|
247,00 |
04/07/2014 |
|
ZE8108771C |
servizi informatici attinenti comunicazione per lista doria |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-simone d'ambrosio giornalista pubblicista-DMBSMN85D13D969C |
|
1.020,00 |
30/07/2014 |
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ZEE10C29E6 |
servizio di presidio e assistenza tecnica al sistema integrato... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Eurel informatica S.p.a.-01753841004 |
|
9.000,00 |
01/10/2014 - 30/09/2015 |
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Z3E0FA3EE4 |
Fornitura n. 12 targhe Al con stampa personalizzata ed astuccio |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRARI SPORT-03329050102 |
-FERRARI SPORT-03329050102 |
245,00 |
12/06/2014 - 21/06/2014 |
|
Z650F97B81 |
PILE STILO E MINISTILO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MENHIR COMPUTERS -01480750437 |
-MENHIR COMPUTERS -01480750437 |
200,00 |
12/06/2014 - 23/06/2014 |
