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TULLE' PER ALLESTIMENTO MOSTRA BERIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CAMPODONICO PAOLO SAS- |
-CAMPODONICO PAOLO SAS- |
4,00 |
26/09/2015 |
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ACQUISTO MARCHE DA BOLLO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TABACCHERIA N° 51- |
-TABACCHERIA N° 51- |
75,00 |
20/08/2015 |
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CANCELLERIA NASTRO CARTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TABACCHERIA N° 4- |
-TABACCHERIA N° 4- |
7,00 |
31/08/2015 |
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CHIAVI LABORATORIO VIA PRE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FRANCO NUOVA EDILIZIA- |
-FRANCO NUOVA EDILIZIA- |
2,00 |
17/09/2015 |
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ACQUISTO CHIODI MOSTRA BERIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA PIOMBO- |
-FERRAMENTA PIOMBO- |
0,00 |
26/08/2015 |
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BOLLI PER PRATICHE UTENTE L.T. |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CORTE DI APPELLO DI GENOVA- |
-CORTE DI APPELLO DI GENOVA- |
8,00 |
30/09/2015 |
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ACQUISTO LAMPADINE PER GHETTO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GENERAL ALIMENTARI- |
-GENERAL ALIMENTARI- |
3,00 |
06/10/2015 |
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|
abbonamento annuale a rivista "animazione sociale" |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GRUPPO ABELE PERIODICI- |
-GRUPPO ABELE PERIODICI- |
62,00 |
30/10/2015 |
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|
ACQUISTO 3 MARCHE DA BOLLO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TABACCHERIA PERRI ROBERTO- |
-TABACCHERIA PERRI ROBERTO- |
66,00 |
05/11/2015 |
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CANCELLERIA - FILO PER TENDE E TENDE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FULL HOUSE FU JIA SAS-02178340994 |
-FULL HOUSE FU JIA SAS-02178340994 |
24,00 |
02/12/2015 |
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MATERIALE PER PC |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GBC GE-00967340100 |
-GBC GE-00967340100 |
17,00 |
19/11/2015 |
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AGENDA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTOLERIA A.BARISIONE SAS-00101820108 |
-CARTOLERIA A.BARISIONE SAS-00101820108 |
15,00 |
03/11/2015 |
|
|
LAMPADE ELETTRICHE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DEMO S.P.A.-01743040063 |
-DEMO S.P.A.-01743040063 |
12,00 |
17/11/2015 |
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ACQUISTO CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-La Chiave di Filippone Gianfranco - p. Iva 03842200101- |
-La Chiave di Filippone Gianfranco - p. Iva 03842200101- |
1,00 |
02/12/2015 |
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|
ACQUISTO CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
2,00 |
02/12/2015 |
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|
ACQUISTO BIGLIETTI AMT |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. -03783930104 |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. -03783930104 |
122,00 |
16/11/2015 |
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|
LAVAGGIO AUTO DI SERVIZIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ZAMPI GIAMPIERO-ZMPGPR60P09D969Y |
-ZAMPI GIAMPIERO-ZMPGPR60P09D969Y |
16,00 |
20/11/2015 |
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|
ACQUISTO AGENDE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL CENTRO CONTABILE SRL-03415280100 |
-IL CENTRO CONTABILE SRL-03415280100 |
13,00 |
20/11/2015 |
|
|
ACQUISTO MARCHE DA BOLLO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AGENZIA DELLE ENTRATE-06363391001 |
-AGENZIA DELLE ENTRATE-06363391001 |
66,00 |
18/11/2015 |
|
|
ACQUISTO MARCHE DA BOLLO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TABACCHERIA ALESSANDRO GORINI- |
-TABACCHERIA ALESSANDRO GORINI- |
88,00 |
01/12/2015 |
|
ZC01767F00 |
SPESA PER REALIZZAZIONE SEGNALIBRO PER PROMOZIONE CALENDARIO EVENTI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GRAFICHE G 7 SAS DI GUZZO BRUNO-03620420103 |
|
|
02/12/2015 |
|
ZC61767FA3 |
SPESA PER PROGETTAZIONE VOLANTINI EXPO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MORANDO VALERIA-MRNVLR73C57I480O |
|
|
02/12/2015 |
|
ZFA16E9F1A |
SPESA PER ORGANIZZAZIONE EDUCATIONAL GIORNALISTI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASSOCIAZIONE GENOVA GUIDE-95135540102 |
|
|
03/12/2015 |
|
Z04166E6D8 |
SPESA PER REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DIGITAL RIVOLTA AL MERCATO... |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-EXPANSION ITALIA SRL-04801510969 |
|
|
04/12/2015 |
|
Z591711F18 |
FORNITURA SCALETTE PORTATILI |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-UGO TESI S.R.L.-00272980103 |
|
|
01/12/2015 - 31/12/2015 |
|
ZE91700355 |
SPESA PER ORGANIZZAZIONE DI UN EDUCATIONAL PER LA STAMPA NAZIONALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GENOVA CITY HOTEL SRL-00356800102 |
|
1.800,00 |
07/12/2015 |
|
ZBF17003C7 |
SPESA PER ORGANIZZAZIONE DI UN EDUCATIONAL PER LA STAMPA NAZIONALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MENTELOCALE SRL-03881480101 |
|
|
07/12/2015 |
|
ZB017002AD |
SPESA PER ORGANIZZAZIONE DI UN EDUCATIONAL PER LA STAMPA NAZIONALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LE NUVOLE SAS DI M. PAINI E C.-02103120990 |
|
|
07/12/2015 |
|
Z21173F150 |
SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI MARKETING LEGATO ALLE FESTIVITA... |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-RST EVENTS SRL-02320560994 |
|
|
10/12/2015 |
|
Z90177F16D |
SPESA PER ASSICURAZIONE MISSIONE A IZMIR |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-faro viaggi e turismo di bertolini & C s.a.s. -00601210107 |
|
|
10/12/2015 |
|
Z53167FA14 |
ULTERIORE FORNITURA N. 180 CASSETE OSSARIO IN ZINCO SINGOLE E N.90... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRAGAGNOLO RENZO SRL-01660000249 |
-BRAGAGNOLO RENZO SRL-01660000249 |
6,44 |
13/10/2015 - 31/12/2015 |
|
ZAC15966DF |
Incarico a ing. Giorgio Fassi riguardante la verifica statica dei... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FASSI GIORGIO-03196280105 |
|
|
14/09/2015 - 24/09/2015 |
|
Z6D1696309 |
FORNITURA DI N. 2 RAMPE FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELL'... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FRATELLI PERELLI S.R.L.-03476110105 |
|
3,66 |
16/10/2015 |
|
Z2E15A4AB2 |
Affidamento incarico arch. Chantal Cattaneo Della Volta per il... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CATTANEO DELLA VOLTA CHANTAL -CTTCNT68D61D969K |
|
|
21/09/2015 |
|
Z3515B2B26 |
ADA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTO A... |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-Società Servizi Socio Culturali Cooperativa Sociale Onluss-02079350274 |
|
|
01/08/2015 - 31/10/2015 |
|
Z3216E673C |
SVOLGIMENTO DEL PROGETTO"FIDUCIA CASI CIVILI"- NOVEMBRE 2015 |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-ASSOCIAZIONE ALPIM-95022260103 |
|
|
01/11/2015 - 30/11/2015 |
|
Z4F15B2B4B |
ADA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTO A... |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-Società Servizi Socio Culturali Cooperativa Sociale Onluss-02079350274 |
|
|
01/08/2015 - 31/10/2015 |
|
Z9115B2B6F |
ADA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTO A... |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS-02079350274 |
|
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01/08/2015 - 31/10/2015 |
|
Z0B15B2B98 |
ADA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTO A... |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS-02079350274 |
|
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01/08/2015 - 31/10/2015 |
|
Z2F16D4530 |
FORNITURA DI TELI DI NYLON PER OPERAZIONI CIMITERIALI, DI LAMIERE... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RAO COMMERCIALE S.R.L.-01521070993 |
|
604,00 |
29/10/2015 - 31/12/2015 |
|
|
acquisto biglietti bus |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. -03783930104 |
|
3,00 |
10/06/2015 |
|
|
duplicato chiave |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Pistone Girolamo S.r.l.-02446110104 |
|
1,00 |
22/06/2015 |
|
|
acquisto biglietto bus |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. -03783930104 |
|
1,00 |
28/07/2015 |
|
|
acquisto deodoranti e busta ghiaccio secco |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TIGOTA'-02466210289 |
|
4,00 |
28/08/2015 |
|
|
acquisto biglietto bus |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A.M.T. AZ. MOBILITA' E TRASPORTI SPA-03783930104 |
|
1,00 |
29/09/2015 |
|
|
acquisto schotch magic |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Tabaccheria Cartoleria Romanengo-01219710991 |
|
3,00 |
30/09/2015 |
|
|
acquisto biglietto bus |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A.M.T. AZ. MOBILITA' E TRASPORTI SPA-03783930104 |
|
1,00 |
04/11/2015 |
|
|
acquisto biglietti bus |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-A.M.T. AZ. MOBILITA' E TRASPORTI SPA-03783930104 |
|
3,00 |
10/11/2015 |
|
Z5C1785525 |
SPESA PER ACCOGLIENZA OSPITE DELLA STAMPA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DUETORRIHOTELS SPA-08239110151 |
|
|
10/12/2015 |
|
|
acquisto giubbotto ad alta visibilità per sicurezza |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARTIS DI SARACENO BARBARA-01958530998 |
|
5,00 |
13/11/2015 |
