|
Z9016CCC48 |
FORNITURA PRESSO LA DITTA "DEMO SPA" DI MATERIALE... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DEMO SPA-01743040063 |
|
1,21 |
29/10/2015 - 21/12/2015 |
|
ZE2173C92B |
ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI CHIUSURA DI N. 30 PARCHI E GIARDINI COMUNALI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PROGETTO LIGURIA LAVORO CONSORZIO COOP. SOCIALI -03456150105 |
|
16.087,00 |
01/12/2015 - 31/12/2015 |
|
Z00173C90B |
ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO DONNE IN DISAGIO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LA COMUNITA' Cooperativa Sociale -01124610104 |
|
8.049,00 |
01/12/2015 - 31/12/2015 |
|
ZAC173C952 |
SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO E RIABILITAZIONE PSICOSOCIALE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CONSORZIO AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -03486790102 |
|
6.883,00 |
01/12/2015 - 31/12/2015 |
|
ZC4173C8ED |
ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO GIOVANI IN DISAGIO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOPSSE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS -01025290105 |
|
9.484,00 |
01/12/2015 - 31/12/2015 |
|
ZF01748B27 |
ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO GIOVANI IN DISAGIO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOPSSE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS -01025290105 |
|
37.938,00 |
01/01/2016 - 30/04/2016 |
|
Z471748CAA |
SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO E RIABILITAZIONE PSICOSOCIALE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CONSORZIO AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -03486790102 |
|
35.794,00 |
01/01/2016 - 31/05/2016 |
|
Z701748CEE |
ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO DONNE IN DISAGIO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LA COMUNITA' Cooperativa Sociale -01124610104 |
|
33.487,00 |
01/01/2016 - 30/04/2016 |
|
ZDA1748C16 |
ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI CHIUSURA DI N. 30 PARCHI E GIARDINI COMUNALI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PROGETTO LIGURIA LAVORO CONSORZIO COOP. SOCIALI -03456150105 |
|
32.175,00 |
01/01/2016 - 29/02/2016 |
|
6489570294 |
GENNAIO GIUGNO 2016 AFFIDAMENTO A SEGUITO PROCEDURA APERTA PER N. 5... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL LABORATORIO SOC.COOP SOCIALE ONLUS -95009210105 |
|
88.008,00 |
01/01/2016 - 30/06/2016 |
|
6489636909 |
GENNAIO GIUGNO 2016 AFFIDAMENTO A SEGUITO PROCEDURA APERTA PER N. 5... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOPERATIVA ATTIVITA' SOCIALI COMUNITA' UNA RIVAROLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA. ONLUS -02586840106 |
|
88,01 |
01/01/2016 - 30/06/2016 |
|
64896661CD |
GENNAIO GIUGNO 2016 2015 AFFIDAMENTO A SEGUITO PROCEDURA APERTA PER N... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOPSSE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS -01025290105 |
|
88,01 |
01/01/2016 - 30/06/2016 |
|
6489704129 |
GENNAIO GIUGNO 2016 AFFIDAMENTO A SEGUITO PROCEDURA APERTA PER N. 5... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CONSORZIO AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -03486790102 |
|
87,67 |
01/01/2016 - 30/06/2016 |
|
64897230D7 |
GENNAIO GIUGNO 2016 AFFIDAMENTO A SEGUITO PROCEDURA APERTA PER N. 5... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CONSORZIO AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -03486790102 |
|
61,27 |
01/01/2016 - 30/06/2016 |
|
Z84174D403 |
FORNITURA URGENTE DI LAMPADE DI EMERGENZA PER ILLUMINAZIONE INTERNA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DEMO ELETTROFORNITURE SPA -01743040063 |
|
1.013,00 |
01/11/2015 - 31/12/2015 |
|
Z05174E0D8 |
SGOMBERO DERATTIZZAZIONE DISINFESTAZIONE PULIZIA INSERITI NEL PATTO D... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOPSERVICE SOC. COOP. P.A.-00310180351 |
|
1.340,00 |
01/12/2015 - 31/12/2015 |
|
Z14174E0F7 |
SGOMBERO DERATTIZZAZIONE DISINFESTAZIONE PULIZIA INSERITI NEL PATTO D... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DIPOM SRL-01416690996 |
|
950,00 |
01/12/2015 - 31/12/2015 |
|
Z5816D437E |
ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI STAMPA ED IMBUSTAMENTO PRESSO DITTA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EXETESIS S.R.L.-01156370114 |
-EXETESIS S.R.L.-01156370114 |
1,43 |
29/10/2015 - 03/11/2015 |
|
Z2D16D43AB |
ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE PRESSO DITTA "NEXIVE S.P... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NEXIVE SPA-12383760159 |
-NEXIVE SPA-12383760159 |
1,48 |
29/10/2015 - 03/11/2015 |
|
ZDD17C6AC7 |
SPESA PER COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A.MANZONI & C. SPA-04705810150 |
|
|
23/12/2015 |
|
ZA316D4419 |
FORNITURA PRESSO LA DITTA "CANEPA & CAMPI F.I.R.B. S.R.L.DI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CANEPA & CAMPI F.I.R.B. S.R.L.-03415020100 |
|
525,00 |
29/10/2015 - 30/11/2015 |
|
|
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER L'ESECUZIONE DEI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA-01248040998 |
-AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA-01248040998 |
3,78 |
10/11/2015 - 31/12/2015 |
|
ZF416C39AC |
FORNITURA PRESSO LA DITTA "GECAL S.P.A." DI N. 36 NASTRI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
201,00 |
11/11/2015 - 18/12/2015 |
|
Z6D17C6BF7 |
SPESA PER VIAGGI MISSIONE A LISBONA/VARNI PROGETTO INTERACTIVE CITIES |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-faro viaggi e turismo di bertolini & C s.a.s. -00601210107 |
|
|
23/12/2015 |
|
Z611738510 |
FORNITURA DI N. 200 MANIFESTI PER L'UFFICIO LEVA MILITARE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TIPOLITOGRAFIA NICOLOSO S.N.C.-03839590100 |
-TIPOLITOGRAFIA NICOLOSO S.N.C.-03839590100 |
180,00 |
24/11/2015 - 10/12/2015 |
|
Z5E1771EE0 |
MANIFESTAZIONE "50 ANNI INSIEME" ANNO 2015 ACQUISIZIONE DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE-00279200109 |
-FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE-00279200109 |
2,27 |
09/12/2015 - 21/12/2015 |
|
Z151771AE3 |
MANIFESTAZIONE "50 ANNI INSIEME" ANNO 2015 ACQUISIZIONE DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Mentelocale S.r.l.-03881480101 |
-Mentelocale S.r.l.-03881480101 |
181,00 |
09/12/2015 - 21/12/2015 |
|
Z7B17719F2 |
MANIFESTAZIONE "50 ANNI INSIEME" ANNO 2015 ACQUISIZIONE DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. -03783930104 |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. -03783930104 |
600,00 |
09/12/2015 - 21/12/2015 |
|
ZD8176B38D |
MANIFESTAZIONE "50 ANNI INSIEME" ANNO 2015 ACQUISIZIONE DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EXETESIS S.R.L.-01156370114 |
-EXETESIS S.R.L.-01156370114 |
223,00 |
09/12/2015 - 21/12/2015 |
|
ZD31771B1D |
MANIFESTAZIONE "50 ANNI INSIEME" ANNO 2015 ACQUISIZIONE DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NEXIVE SPA-12383760159 |
-NEXIVE SPA-12383760159 |
519,00 |
09/12/2015 - 21/12/2015 |
|
Z4A1771A77 |
MANIFESTAZIONE "50 ANNI INSIEME" ANNO 2015 ACQUISIZIONE DI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GIANGIO' EURO GROSS STORE-02889880106 |
-GIANGIO' EURO GROSS STORE-02889880106 |
97,00 |
09/12/2015 - 21/12/2015 |
|
Z34174228E |
PERMUTA DI SEPOLTURE A SEGUITO DI EVENTO ALLUVIONALE DEL 15 NOVEMBRE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GARBARINO E VALDEVIT MARMI S.N.C.-01404620997 |
|
1,00 |
|
|
Z5D17422D2 |
PERMUTA DI SEPOLTURE A SEGUITO DI EVENTO ALLUVIONALE DEL 15 NOVEMBRE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-D'AVOLIO MARMI-02962610107 |
|
9,25 |
|
|
|
ACQUISTO TIMBRI PER ANAGRAFE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LANATA VIGNE SNC-02723280109 |
-LANATA VIGNE SNC-02723280109 |
24,00 |
16/12/2015 |
|
|
ACQUISTO TIMBRI PER ANAGRAFE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LANATA VIGNE SNC-02723280109 |
-LANATA VIGNE SNC-02723280109 |
30,00 |
16/12/2015 |
|
|
ACQUISTO ESPOSITORE PER INFORMARE CITTADINANZA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Full House 2 FU JIA sas-02178340994 |
-Full House 2 FU JIA sas-02178340994 |
7,00 |
15/12/2015 |
|
|
ACQUSITO BATTERIE AAA RICARICABILI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GBC GE-00967340100 |
-GBC GE-00967340100 |
6,00 |
10/12/2015 |
|
|
DUPLICATO CHIAVI MUNICIPIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA CAROLEO SAS-02293290108 |
-FERRAMENTA CAROLEO SAS-02293290108 |
6,00 |
12/12/2015 |
|
|
ACQUISTO SERRATURA POLIVALENTE LAGACCIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Bulloneria Renzo Bonetto snc-03342120106 |
-Bulloneria Renzo Bonetto snc-03342120106 |
2,00 |
18/12/2015 |
|
|
ACQUISTO SERRATURE POLIVALENTE LAGACCIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DELUCCHI COLORI SAS-00469880108 |
-DELUCCHI COLORI SAS-00469880108 |
8,00 |
10/12/2015 |
|
|
ACQUISTO SERRATURE POLIVALENTE LAGACCIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
26,00 |
18/12/2015 |
|
|
ACQUISTO CANCELLERIA E FILO PER TENDE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FULL HOUSE DI HUANG PENGYI-01401470115 |
-FULL HOUSE DI HUANG PENGYI-01401470115 |
30,00 |
05/11/2015 |
|
|
ACQUISTO MOUSE CAVO E CIABATTA PER PC |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GBC GE-00967340100 |
-GBC GE-00967340100 |
17,00 |
09/11/2015 |
|
|
ACQUISTO AGENDA PER SEGRETERIA PRESIDENTE MUNICIPIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTOLERIA A.BARISIONE SAS-00101820108 |
-CARTOLERIA A.BARISIONE SAS-00101820108 |
15,00 |
03/11/2015 |
|
|
ACQUISTO LAMPADE PER CORRIDOIO UFFICIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DEMO S.P.A.-01743040063 |
-DEMO S.P.A.-01743040063 |
12,00 |
17/11/2015 |
|
|
ACQUISTO CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-La Chiave di Filippone Gianfranco - p. Iva 03842200101- |
-La Chiave di Filippone Gianfranco - p. Iva 03842200101- |
1,00 |
13/11/2015 |
|
|
ACQUISTO CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PISTONE GIROLAMO SRL-02446110104 |
-PISTONE GIROLAMO SRL-02446110104 |
2,00 |
09/11/2015 |
|
|
ACQUISTO BIGLIETTI AMT PER ATS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. -03783930104 |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. -03783930104 |
122,00 |
16/11/2015 |
|
|
LAVAGGIO AUTO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ZAMPI GIAMPIERO-ZMPGPR60P09D969Y |
-ZAMPI GIAMPIERO-ZMPGPR60P09D969Y |
16,00 |
20/11/2015 |
|
|
ACQUISTO DUE AGENDE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL CENTRO CONTABILE SRL-03415280100 |
-IL CENTRO CONTABILE SRL-03415280100 |
13,00 |
20/11/2015 |
