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SERRATURA PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MINGUCCI SNC-02721900104 |
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67,00 |
05/06/2015 - 29/12/2015 |
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MATERIALE INFORMATICO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PHONE EXCHANGE-02314040995 |
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20,00 |
05/06/2015 - 09/09/2015 |
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RICAMBI AUTO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GARBARINO AUTORICAMBI SRL -03400830109 |
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50,00 |
05/06/2015 - 09/09/2015 |
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CHIAVI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PRINI FRANCESCO-00418530101 |
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40,00 |
05/06/2015 - 09/09/2015 |
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ROTOLINI POS PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL CENTRO CONTABILE 2000 SRL-03408810103 |
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10,00 |
05/06/2015 - 09/09/2015 |
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RICAMBI AUTO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SAMAUTO RICAMBI SRL-02627590108 |
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4,00 |
05/06/2015 - 09/09/2015 |
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MATERIALE INFORMATICO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COMPUTER UNION SRL-03303930105 |
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68,00 |
05/06/2015 - 06/10/2015 |
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Z011618189 |
Realizzazione installazione artistica Sala Dogana su bando Progetto... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Giulio Biazzi-BZZGLI83M29D969Y |
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4.000,00 |
30/07/2015 - 21/08/2015 |
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ZAE162949D |
Rimborso spese trasferta Milano 14 settembre 2015 partecipazione... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Mosaico Banqueting & Catering Srl - Ferno - Varese-P.Iva 03357620123 |
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13,00 |
13/09/2015 |
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ZD81629C03 |
Rimborso spese trasferta Milano 14 settembre 2015 partecipazione... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ATM Milano - c.f. 7140070967- |
|
4,00 |
14/09/2015 |
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Z061629D42 |
Rimborso spese trasferta Milano 14 settembre 2015 partecipazione... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE-05403151003 |
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33,00 |
13/09/2015 - 14/09/2015 |
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ZF21629E1E |
Rimborso spese inaugurazione mostra Sala Dogana - Bando REUSE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Non solo pane, di Marra F. & C-P.Iva 03686010103 |
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70,00 |
11/09/2015 |
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ZB61629E9D |
Rimborso spese inaugurazione mostra Sala Dogana - Bando REUSE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CROB' ART-03765720101 |
|
2,00 |
10/09/2015 |
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ZF61629F32 |
Rimborso spese inaugurazione mostra Sala Dogana - Bando REUSE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOP LIGURIA - LARGO DELLE FUCINE 6 GENOVA-00103220091 |
|
45,00 |
10/09/2015 |
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Z8815B117A |
CANCELLERIA E TONER PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-UGO TESI S.R.L.-00272980103 |
|
309,00 |
31/08/2015 - 30/09/2015 |
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Z321591CCF |
SCAFFALATURA PER ARCHIVIAZIONE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A.S.A. RAPPRESENTANZE S.R.L.-00764520631 |
|
830,00 |
01/09/2015 - 30/01/2016 |
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Z0A1616F5F |
SPESA PER SERVIZIO DI OSPITALITA' EVENTO SUMMER SCHOOL |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A.R.S.E.L. LIGURIA-02250590995 |
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22/09/2015 |
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ZE815C38FB |
MACCHINE FOTOGRAFICHE DIGITALI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MIO WALTER EREDI DI MIO PAOLO S.A.S-01345010308 |
|
424,20 |
25/08/2015 - 10/09/2015 |
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ZD315C2984 |
RIPARAZIONE SCHEDA CENTRALE DI RILEVAZIONE INCENDIO PER IL MAGAZZINO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RED TECHNOLOGY DI GIOVANBATTISTA ROSSO-02084020920 |
|
302,00 |
03/09/2015 - 10/09/2015 |
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ZD415C2AC4 |
CONDIZIONATORE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NUOVA RATEC SERVICE SRL-01940470998 |
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565,00 |
03/09/2015 - 29/01/2016 |
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Z5415C1408 |
MANUTENZIONE CONDIZIONATORI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-I.C.R. DI PALLAMOLLA FLAVIO-03552510103 |
|
280,00 |
03/09/2015 - 26/10/2015 |
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Z1415B1196 |
DISINFESTAZIONE LOCALI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SWITCH 1988 SPA-P.I. 01404380998 |
-SWITCH 1988 SPA-P.I. 01404380998 |
450,00 |
03/09/2015 - 10/09/2015 |
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Z9315FA42E |
ABBONAMENTO ANNUALE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-WOLTERS KLUWER ITALIA SRL-10209790152 |
-WOLTERS KLUWER ITALIA SRL-10209790152 |
950,00 |
23/09/2015 - 28/10/2015 |
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Z6915F1C57 |
RIPARAZIONE STAMPANTE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARIONI MARIO INDIV.-00923770101 |
-ARIONI MARIO INDIV.-00923770101 |
202,00 |
23/09/2015 - 30/09/2015 |
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ZD615B46DB |
SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' INTEMPO DEL SERVIZIO DI... |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-SOCIETA' INTEMPO AGENZIA PER IL LAVORO-06545661008 |
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22/09/2015 |
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MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA ROBERTO DI MENEGATT ROBERTO-01591640998 |
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23/09/2015 |
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MATERIALE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
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23/09/2015 |
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MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-CASTA+ S.A.S.-00426010104 |
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23/09/2015 |
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MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-ACQUA & SAPONE GRUPPO SYNERGO SRL-04130730288 |
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23/09/2015 |
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PICCOLA FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-FAI DA TE "SAN VINCENZO" SNC-02277120107 |
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23/09/2015 |
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RICAMBI TELEFONIA MOBILE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-CONDUTTORI AMICO ACCESSORI S.N.C. DI KHAN YONOS-12580221005 |
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23/09/2015 |
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MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-AIMI FERRAMENTA s.n.c.-02778200101 |
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23/09/2015 |
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Diritti SIAE per festa 2 giugno 2015 a Forte Begato. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SIAE GENOVA-01336610587 |
|
228,00 |
02/06/2015 |
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Z00154ABB7 |
Realizzazione dell'assistenza alla mostra REUSE a Palazzo Verde... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Associazione Culturale Matermagna-95162590103 |
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546,00 |
01/05/2015 - 30/06/2015 |
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ZF615F483A |
Inserimento dati (data entry) |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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28/09/2015 |
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Z5015FFCFE |
Essiccatoi e lavabiancheria professionali |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-ASSIMPIANTI SERVICE SNC-03619720109 |
|
7.650,00 |
04/12/2015 - 03/12/2016 |
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Z2A15D96C8 |
SPESA PER SERVIZIO DI RISTAMPA DELLA MAPPA DI GENOVA E DEL VOLUMETTO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-M&R COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA E EDITORIALE SRL-03625790104 |
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28/09/2015 |
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ZF716004BF |
SPESE FINALIZZATE ALL'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER PEERS EDUCATORS |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASSOCIAZIONE LA CAREGA-95157920109 |
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29/09/2015 |
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ZBB15EC88D |
SPESA PER ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PER PEERS EDUCATORS |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-ASSOCIAZIONE TECNOLOGIA FILOSOFICA-97594250017 |
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29/09/2015 |
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ZDD15B2863 |
APPROVAZIONE DELL'ATTO DI IMPEGNO PER L'AFFIDO DEI SERVIZI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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31/12/2015 |
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Z28164B7E0 |
Rimborso spese trasferta Linz (A) per partecipazione a meeting... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOP RADIO TAXI GENOVA SOCIETA' COOPERATIVA S.C.R.A.L.-00265900100 |
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53,00 |
15/09/2015 |
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Rimborso spese trasferta Linz (A) per partecipazione a meeting... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SUBWAY Sandwiches & Salads, Monaco (D)- |
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9,00 |
15/09/2015 |
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Rimborso spese trasferta Linz (A) per partecipazione a meeting... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Coffee Fellows, Monaco (D)- |
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5,00 |
15/09/2015 |
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Rimborso spese trasferta Linz (A) per partecipazione a meeting... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Josef Linz- |
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30,00 |
16/09/2015 |
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Rimborso spese trasferta Linz (A) per partecipazione a meeting... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DB Bahn- |
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108,00 |
15/09/2015 |
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Rimborso spese trasferta Linz (A) per partecipazione a meeting... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Schank- |
|
2,00 |
16/09/2015 |
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|
Rimborso spese trasferta Linz (A) per partecipazione a meeting... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-OBB- |
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135,00 |
17/09/2015 |
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|
Rimborso spese trasferta Linz (A) per partecipazione a meeting... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Hotel Wolfinger, Linz (A)- |
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178,00 |
30/09/2015 |
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Rimborso spese trasferta Linz (A) per partecipazione a meeting... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Hotel Muhlviertlerhof, Linz (A)- |
|
148,00 |
17/09/2015 |
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|
Rimborso spese trasferta Linz (A) per partecipazione a meeting... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DB Fernverkehr AG, Francoforte (D)- |
|
26,00 |
17/09/2015 |
