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Z791786F97 |
Spese trasferta a Vienna per progetto europeo - trasporti |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ventura spa-00550580260 |
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782,00 |
14/11/2015 - 15/11/2015 |
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ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IMPRONTE D'AUTORE BERNASCONI F.LLI SAS -12654990154 |
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17,00 |
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ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LA GIOIA DI WU CHONBIN- |
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9,00 |
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ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LEROY MERLIN ITALIA SRL-05602710963 |
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29,00 |
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ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LEROY MERLIN ITALIA SRL-05602710963 |
|
29,00 |
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ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COMPUTER LAB - |
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17,30 |
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ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
|
9,00 |
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Z27175AD1F |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO CENTRO SERVIZI PER LA FAMIGLIA... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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34.983,00 |
01/12/2015 - 31/12/2015 |
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ZF21739B7A |
STAMPA CALENDARIO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DITTA GIUSEPPE LANG ARTI GRAFICHE SRL-00261910103 |
-DITTA GIUSEPPE LANG ARTI GRAFICHE SRL-00261910103 |
3.125,00 |
30/11/2015 - 30/12/2015 |
|
Z771739CA4 |
RILEGATURA CALENDARIO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PASSAMANERIE MELE SRL-07500031005 |
-PASSAMANERIE MELE SRL-07500031005 |
227,50 |
30/11/2015 |
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Z4F1739F96 |
LAMIERE PER CALENDARIO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GENOVA ALLUMINIO METALLI-00352970107 |
-GENOVA ALLUMINIO METALLI-00352970107 |
180,33 |
30/11/2015 - 04/12/2015 |
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Z3B1781A3F |
FORNITURA DI SOLE 24 ORE ON LINE E CARTACEO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL SOLE 24 ORE SPA-00777910159 |
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01/01/2016 - 31/12/2016 |
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Z37173A1F1 |
PANNELLI IN FOREX PER CALENDARIO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRARO WALTER IND.-FRRWTR81D11D9690 |
-FERRARO WALTER IND.-FRRWTR81D11D9690 |
111,14 |
30/11/2015 - 11/12/2015 |
|
Z5E1739EBA |
STAMPA LASER PER CALENDARIO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MELEGARI DR.FRANCO DI CELESIA E C. SNC-02798770109 |
-MELEGARI DR.FRANCO DI CELESIA E C. SNC-02798770109 |
165,00 |
30/11/2015 - 28/12/2015 |
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ZDB1739D1F |
TOTEM PER CALENDARIO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GESCOM SPA-00679030569 |
-GESCOM SPA-00679030569 |
111,37 |
30/11/2015 - 02/12/2015 |
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ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Alitalia-13029381004 |
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383,00 |
20/07/2015 - 22/07/2015 |
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Z26170E14E |
DD 126.9.0. n.105 Assegnazione alla società “NRG Consulting s.n.c.”... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NRG CONSULTING SNC-01534350994 |
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15/12/2015 - 31/12/2015 |
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ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
|
32,00 |
01/07/2015 - 31/12/2015 |
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RISTORAZIONE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Autogrill s.p.a. - p.Iva 01630730032- |
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46,00 |
01/07/2015 - 31/12/2015 |
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ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
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100,00 |
01/07/2015 - 31/12/2015 |
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ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BELLOTTI EGIDIO S.R.L.-01947550990 |
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21,00 |
15/09/2015 - 22/10/2015 |
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RISTORAZIONE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Chef Express spa - p.Iva 00876120213- |
|
30,00 |
01/07/2015 - 31/12/2015 |
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ZCF14A158B |
Affidamento alla ditta M3D COSTRUZIONI SPECIALI srl delle indagini... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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12/06/2015 - 12/09/2015 |
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ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COLORSYSTEM-02017290996 |
|
22,00 |
29/07/2015 - 22/09/2015 |
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ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-La Chiave di Filippone Gianfranco - p. Iva 03842200101- |
|
5,00 |
15/07/2015 - 31/07/2015 |
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Z7814A13BA |
Affidamento ing. Mauro Cademartori incarico coordinatore sicurezza in... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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30/06/2015 - 30/09/2015 |
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ACQUISTO TIMBRI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Lanata Vigne s.n.c. di Marco e Stefano Lanata-02723280109 |
|
37,00 |
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Z62154E486 |
Affidamento ing. TATTI EMANUELE incarico progettazione strutturale... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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08/07/2015 - 08/10/2015 |
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Z21165C499 |
CSMF-CENTRO SERVIZI MINORI E FAMIGLIE OTTOBRE 2015 |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-RTI LA COMUNITA'/SABA-01124610104 |
-RTI LA COMUNITA'/SABA-01124610104 |
32,23 |
01/10/2015 - 31/10/2015 |
|
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ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-F.LLI MORCHIO S.N.C.-00597690106 |
|
66,00 |
15/09/2015 - 26/10/2015 |
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Z74152D5D |
Affidamento incarico coordinatore sicurezza in fase di esecuzione... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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01/07/2015 - 01/10/2015 |
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Z07174B448 |
CSF-CENTRO SERVIZI PER LE FAMIGLIE NOVEMBRE 2015 |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
RTI LA COMUNITA'/SABA/FONDAZIONE AUXILIUM--01124610104 |
RTI LA COMUNITA'/SABA/FONDAZIONE AUXILIUM--01124610104 |
33,66 |
01/11/2015 - 30/11/2015 |
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ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
|
133,00 |
01/07/2015 - 31/12/2015 |
|
ZEA1716783 |
DD 126.9 N.106 Assegnazione alla società “In.I.T. s.r.l.” di servizi... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IN.I.T.-02279100545 |
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15/11/2015 - 31/12/2016 |
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Z98175D562 |
CSF-CENTRO SERVIZI PER LE FAMIGLIE DICEMBRE 2015 |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
RTI LA COMUNITA'/SABA/FONDAZIONE AUXILIUM--01124610104 |
RTI LA COMUNITA'/SABA/FONDAZIONE AUXILIUM--01124610104 |
22.401,89 |
01/12/2015 - 31/12/2015 |
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FORNITURA DUPLICATO CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA ROCCA GAETANO SAS-03839970104 |
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26/08/2015 |
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Z2F1525E60 |
Affidamento ing. Giuliano Boero incarico coordinatore sicurezza in... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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09/07/2015 - 09/10/2015 |
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ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LA GIOIA DI WU CHONBIN- |
|
20,00 |
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ZE3171CA9D |
DD 126.9 N.107 Assegnazione alla società “EUTECNE S.r.L." di... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-eutecne s.p.a.- 03551080108 |
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16/12/2015 - 31/12/2015 |
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ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRUTENSIL GENOVA SAS- |
|
20,00 |
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Z7D15E432A |
Affidamento arch. Fabrizio Grasso incarico coodrinatore per la... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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09/09/2015 - 09/12/2015 |
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Z1515ECFC6 |
Affidamento arch. Fabrizio Grasso incarico di coordinatore per la... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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09/09/2015 - 09/12/2015 |
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ZE715E25E3 |
FORNITURA MATERIALE PER EVENTI ALLUVIONALI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RAO COMMERCIALE SRL-01521070993 |
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02/09/2015 - 29/09/2015 |
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FORNITURA PER SPRY NIDO VESPE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARCA DI NOE'-02153790999 |
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28/08/2015 |
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Z391717E66 |
DD 126.9 N.108 ASSEGNAZIONE ALLA SOCIETA’ “POWER DI CONTRI ROBERTO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Power di Contri Roberto e C. s.a.s-03631400102 |
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17/12/2015 - 30/06/2016 |
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Z10161C93B |
Affidamento geologo Paolo Emanuel Cascino incarico coordinatore... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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23/09/2015 - 23/12/2015 |
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ZC7161743B |
Affidamento geologo Paolo Emilio Cascino incarico coordinatore... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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14/10/2015 - 14/01/2016 |
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FORNITURA MATERIALE PER SQUADRA MANUTENTIVA E PER ATTIVAZIONI SOCIALI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
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31/08/2015 - 23/09/2015 |
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FORNITURA MATERIALE PER SQUADRA MANUTENTIVA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RAO COMMERCIALE SRL-01521070993 |
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23/09/2015 |
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FORNITURA DUPLICATO CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BURLANDO & C. SAS FERRAMENTA-02715100109 |
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25/09/2015 |
