|
Z681B68840 |
SERVIZIO DI TRASPORTO PER IL MUNICIPIO LEVANTE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BALOSTRO TRASPORTO E SERVIZI S.R.L. -01686660992 |
|
405,00 |
25/11/2016 - 31/12/2016 |
|
Z481B87C7D |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE POMPE DI SOLLEVAMENTO LIQUAME FOGNARIO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ELPO S.N.C. -01674040991 |
|
1.200,00 |
16/11/2016 - 26/11/2016 |
|
|
stazione saldante |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MICROKIT-02310140104 |
|
69,00 |
22/12/2016 |
|
ZA01B2BDF9 |
ALLACCIAMENTO IDRICO IN VIA COPERNICO, CIV. 2 |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Azienda Mediterranea delle Acque S.p.A-01965360991 |
|
1.000,00 |
|
|
|
CHIAVI, COLLA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-f.lli Marella s.a.s.-00609360102 |
|
9,30 |
22/12/2016 |
|
|
agenda ufficio nascite |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GIOCHI DI CARTA-02795070107 |
|
|
22/12/2016 |
|
|
chiavi furgone porter |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ferramenta - struppa-03115210100 |
|
5,00 |
22/12/2016 |
|
ZAF1B5FD88 |
MANUTENZIONE DEL SISTEMA AUTOMATIZZATO PER LA GESTIONE DEI FLUSSI DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DIME S.R.L.-01012980106 |
|
1.550,00 |
01/01/2017 - 31/12/2017 |
|
|
viti, dado, chiavi, nastro adesivo |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-f.lli Marella s.a.s.-00609360102 |
|
14,00 |
22/12/2016 |
|
|
ABBONAMENTO QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA+ IL LAVORO" PER LA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LA REPUBBLICA- |
|
|
05/12/2016 - 05/12/2017 |
|
|
elastici piccoli |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-oran-ge - via cesarea-02132290996 |
|
1,00 |
22/12/2016 |
|
|
fusibili |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PESCARMONA DI VICENTINI G. M.-03767750106 |
|
|
22/12/2016 |
|
|
nastro adesivo |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-thomas delucchi-01990160994 |
|
1,80 |
22/12/2016 |
|
Z511BD5A26 |
FORNITURA DI N. 16 PANCHINE DA POSIZIONARE SUL TERRITORIO DEL... |
Acquisizione di forniture |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-MA.ECO SNC-01397460625 |
|
4.600,00 |
12/12/2016 |
|
|
blocchetto armadietto |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CASTA+ S.A.S.-00426010104 |
|
40,00 |
22/12/2016 |
|
|
timbri demografici |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LANATA VIGNE S.N.C.-02723280109 |
|
113,99 |
22/12/2016 |
|
|
fusibile |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PESCARMONA DI VICENTINI G. M.-03767750106 |
|
4,00 |
22/12/2016 |
|
|
cassetta portavalori angrafe |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AIMI FERRAMENTA SNC-02778200101 |
|
|
22/12/2016 |
|
Z1F1C3E314 |
SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE MESE DI DICEMBRE 2016 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LA COMUNITA' Cooperativa Sociale -01124610104 |
|
2.000,00 |
01/12/2016 - 31/12/2016 |
|
ZDB1CAB8E7 |
SPESE RIGUARDANTI LA GESTIONE DEGLI UFFICI DI INFORMAZIONE E... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AEROPORTO DI GENOVA-02701420107 |
|
|
23/12/2016 |
|
Z661CAB9B9 |
SPESE RIGUARDANTI LA GESTIONE DEGLI UFFICI DI INFORMAZIONE E... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PROFESSIONALS' SOLUTIONS-03170350122 |
|
|
23/12/2016 |
|
|
N. 1 BIGLIETTO BUS |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. -03783930104 |
1,50 |
23/12/2016 |
|
|
MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-Coop Liguria-00103220091 |
8,95 |
23/12/2016 |
|
|
N. 2 BIGLIETTI BUS |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. -03783930104 |
3,00 |
23/12/2016 |
|
|
N. 6 CONFEZIONI PILE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-MEDIA WORLD - MEDIAMARKET SPA-02630120166 |
29,94 |
23/12/2016 |
|
|
N. 5 BIGLIETTI BUS |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. -03783930104 |
7,50 |
23/12/2016 |
|
|
N. 3 BIGLIETTI BUS |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. -03783930104 |
4,50 |
23/12/2016 |
|
|
MATERIALE SANITARIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-ACQUA & SAPONE QUAMAR DISTRIBUZIONE SRL-05184451002 |
14,90 |
23/12/2016 |
|
|
N. 40 BIGLIETTI BUS |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. -03783930104 |
60,00 |
23/12/2016 |
|
|
MATERIALE IGIENICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-ACQUA & SAPONE QUAMAR DISTRIBUZIONE SRL-05184451002 |
24,77 |
23/12/2016 |
|
z831c7d66c |
Stampa pannello forex |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CRD Srl-00733250096 |
|
|
20/12/2016 |
|
Z8C1C4B9C4 |
ITEC ENGINEERING - MOLINETTO - INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-ITEC Engineering S.R.L.-01236860118 |
|
27/12/2016 |
|
Z951B1466E |
Fornitura manifesti Gruppo Consiliare Misto |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Punto Rosso s.a.s.-01622790994 |
|
406,00 |
06/09/2016 |
|
ZF41BA516E |
FORNITURA DI TIMBRI PER GLI UFFICI DEL POLO UNIFICATO DI PIAZZA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LANATA VIGNE S.N.C.-02723280109 |
|
85,00 |
11/11/2016 - 11/11/2017 |
|
Z0D1C61BCD |
CENTRO SERVIZI PER LA FAMIGLIA PER IL MESE DI DICEMBRE 2016 -... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-rti la comunita/saba/AUXILIUM-80014990107 |
|
26.125,64 |
01/12/2016 - 31/12/2016 |
|
ZEB1BE2B51 |
FORNITURA DI UN FRIGORIFERO E DI UNA LAVATRICE PER L'ALLOGGIO... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SOLUZIONE UFFICIO SRL-02778750246 |
|
647,98 |
17/11/2016 |
|
Z651BEB2C8 |
FORNITURA DI ATTREZZATURE LUDICHE PER IL MUNICIPIO LEVANTE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SARBA-00227660362 |
|
3.921,30 |
07/04/2017 |
|
|
Diritti SIAE per spettacolo "Giulietta e Romeo" presso i... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SIAE GENOVA-01336610587 |
|
|
26/11/2016 - 14/12/2016 |
|
ZFF1B5B9B0 |
Stampa pieghevoli per evento ART BONUS |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-erredi grafiche editoriali di pizzeghello attilio & c s.n.c. -03342250101 |
|
96,00 |
28/09/2016 - 06/12/2016 |
|
Z1A1C5650A |
Stampa biglietti da visita uffici Direzione Cultura. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-tipografia sant'anna-02246710996 |
|
990,00 |
21/11/2016 - 02/12/2016 |
|
Z721C5BA81 |
Stampa n. 2500 cartoline Genovateatro. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-tipografia sant'anna-02246710996 |
|
405,00 |
30/11/2016 - 05/12/2016 |
|
ZD21BBE7FC |
Esecuzione intervento di asfaltatura ingresso antistante Museo di... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASTER S.P.A-03825030103 |
|
15.058,70 |
02/11/2016 - 12/12/2016 |
|
Z8D17C6CBF |
Stampa n. 500 cxartoline mostra Sala Dogana e n. 10 manifesti CEMUSA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-tipografia sant'anna-02246710996 |
|
981,00 |
23/11/2016 - 27/12/2016 |
|
Z341C7C026 |
REALIZZAZIONE MANIFESTI PER EVENTO CAPODANNO 2017. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STUDIO WIKI SRL-01633810096 |
|
4,23 |
27/12/2016 |
|
ZDA1C7BECF |
REALIZZAZIONE SERVIZIO FOTOGRAFICO SULLE BOTTEGHE STORICHE GENOVESI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-XEDUM SRL-01247620998 |
|
1,00 |
27/12/2016 |
|
|
N. 6 BIGLIETTI BUS |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. -03783930104 |
9,00 |
27/12/2016 |
|
z8e1bb1a63 |
Progetto UE Forget Heritage |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-Idea Marketing-01194930333 |
-Busini Srl, Colle di Val d'Elsa (Si)-00794460527 |
|
21/12/2016 |
|
Z4F1BF14C8 |
servizio di ripresa televisiva e trasmissione delle sedute del... |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-Telenord s.r.l.-00945590107 |
|
6.300,00 |
01/01/2017 - 30/04/2017 |
|
Z3D1AA0A23 |
camera Ass. Porcile - trasferta Barcellona 11/12 luglio 2016 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-faro viaggi e turismo di bertolini & C s.a.s. -00601210107 |
|
97,00 |
13/07/2016 |
|
Z891AF2309 |
trasferta ass. piazza - Ekaterinburg 9/13 luglio |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-faro viaggi e turismo di bertolini & C s.a.s. -00601210107 |
|
1.338,00 |
18/08/2016 |
