|
Z351B11506 |
servizio taxi per trasferta sindaco doria a roma giugno e luglio 2016 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-soc coop securmobil-0838071003 |
|
438,90 |
05/09/2016 |
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Z711B31C2D |
trasferta ass. Piazza - Roma 12 settembre 2016 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-faro viaggi e turismo di bertolini & C s.a.s. -00601210107 |
|
367,87 |
15/09/2016 |
|
Z061A37593 |
Assegnazionedelle forniture di materiale ferramenta utensileria... |
Acquisizione di forniture |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
|
3.094,00 |
28/12/2016 |
|
zb41c517e3 |
Guide alle Madonnette dei caruggi |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ERGA SNC DI MERLI FABIO & C.-02704650106 |
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27/12/2016 |
|
Z701B31CE3 |
Trasferta cons. Nicolella - Bologna 1/2 agosto 2016 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-faro viaggi e turismo di bertolini & C s.a.s. -00601210107 |
|
130,38 |
15/09/2016 |
|
ZE41B4C552 |
Trasferta ass. Sibilla - Kazakistan 8/14 ottobre 2016 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-faro viaggi e turismo di bertolini & C s.a.s. -00601210107 |
|
519,09 |
15/09/2016 |
|
Z841A37593 |
Assegnazione delle forniture di materiale ferramenta utensileria... |
Acquisizione di forniture |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-RAO COMMERCIALE S.R.L.-01521070993 |
|
6.000,00 |
28/12/2016 |
|
Z661B64700 |
Shuttle Milano Centrale- Milano Malpensa - ass. Sibilla - trasferta... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-faro viaggi e turismo di bertolini & C s.a.s. -00601210107 |
|
10,00 |
30/10/2016 |
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ZDC1B6476E |
treno Genova Milano - Ass. Sibilla - trasferta Kazakistan 8/13 ottobre |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-faro viaggi e turismo di bertolini & C s.a.s. -00601210107 |
|
20,49 |
30/10/2016 |
|
Z031B647C5 |
Pernotti ass. Sibilla - trasferta Kazakistan - 8/14 ottobre 2016 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-faro viaggi e turismo di bertolini & C s.a.s. -00601210107 |
|
363,60 |
30/10/2016 |
|
ZC41B77F9D |
servizio taxi per sindaco Doria mese settembre 2016 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-soc coop securmobil-0838071003 |
|
211,20 |
06/10/2016 |
|
Z8F1BB2B53 |
trasferta ass. Piazza - Roma 17 ottobre |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-faro viaggi e turismo di bertolini & C s.a.s. -00601210107 |
|
249,66 |
21/10/2016 |
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ZBF1BB2B84 |
trasferta ass. Piazza - Roma 21 settembre |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-faro viaggi e turismo di bertolini & C s.a.s. -00601210107 |
|
591,66 |
21/10/2016 |
|
Z271BB2BBA |
trasferta ass. Lanzone - Bari 11 ottobre 2016 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-faro viaggi e turismo di bertolini & C s.a.s. -00601210107 |
|
230,00 |
21/10/2016 |
|
Z2F1BB2BEC |
trasferta ass-. Miceli - Bari 11 ottobre |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-faro viaggi e turismo di bertolini & C s.a.s. -00601210107 |
|
525,70 |
21/10/2016 |
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|
ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA S.P.A.-05403151003 |
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ABBONAMENTO QUOTIDIANO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ITALIAOGGI EDITORI - ERINNE SRL-10209790152 |
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ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTUFFICIO SAS-03336080100 |
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|
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PRODET-01555710993 |
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|
DUPLICATO CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
|
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|
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|
ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTOLERIA PELOSO-02026330999 |
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ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GRUPPO C.G.S. S.R.L.-03855190108 |
|
|
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|
ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FULL HOUSE DI HUANG PENGYI-01401470115 |
|
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|
68846977B0 |
FORNITURA PELLICOLE VETRI |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-BLUE WAY LIGURIA-02323960993 |
|
3.950,00 |
28/12/2016 |
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|
ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cartoleria Peloso di Lanaro G.-02026330999 |
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Affidamento diretto alla Ditta Ugo Tesi della fornitura di n. 2... |
Acquisizione di forniture |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
-UGO TESI S.R.L.-00272980103 |
|
616,00 |
28/12/2016 |
|
Z1B1B8F5B4 |
Assegnazione alla Ditta BCV Impianti della fornitura di n. 3... |
Acquisizione di forniture |
01-PROCEDURA APERTA |
-BCV Impianti SRL-02014900993 |
|
1.110,00 |
28/12/2016 |
|
ZE71B8F6C3 |
Assegnazione alla Ditta Pistone Girolamo della Fornitura di n. 1... |
Acquisizione di forniture |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
|
303,28 |
28/12/2016 |
|
|
ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BELLOTTI EGIDIO S.R.L.-01947550990 |
|
|
|
|
ZCF1B8F62D |
Affidamento della Fornitura di macchinari attrezzature per le Scuole... |
Acquisizione di forniture |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
-ROSSI CARLO IND. MACCHINE DA CUCIRE MAGLIERIA STIRO-01427800998 |
|
68,33 |
28/12/2016 |
|
|
MEDICINALI PRONTO SOCCORSO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARMACIA REALI DR. SABBIONE GIAN LUCA-02021130063 |
|
|
|
|
|
ACQUISTO MATERIALE MEDICINALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARMACIA REALI DR. SABBIONE GIAN LUCA-02021130063 |
|
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|
ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A.M.T. AZ. MOBILITA' E TRASPORTI SPA-03783930104 |
|
|
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|
Z781C6A76F |
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PAREDES ITALIA S.P.A.-02974560100 |
|
|
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zaa1b8cbd9 |
Assegnazione alla Ditta Gioco Arredo Service della fornitura di n. 1... |
Acquisizione di forniture |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-GIOCO ARREDO SERVICE DI TROGLIO CARLO E C. S.N.C.-01110620091 |
|
655,80 |
28/12/2016 |
|
|
SPESE PER VISITE ISPETTIVE A.T.S. 36 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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28/12/2016 |
|
z801b8d132 |
Assegnazione alla Ditta Volley&Sport di fornitura n. 1 impianto... |
Acquisizione di forniture |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-Volley&Sport SRL-08552720016 |
|
1.454,00 |
28/12/2016 |
|
|
SPESE PER VISITE ISPETTIVE A.T.S. 36 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
107,50 |
06/06/2016 - 28/12/2016 |
|
|
SPESE PER VISITE ISPETTIVE A.T.S. 36 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
116,50 |
06/06/2016 - 28/12/2016 |
|
|
SPESE PER VISITE ISPETTIVE A.T.S. 36 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
10,85 |
06/06/2016 - 28/12/2016 |
|
|
RIMBORSO BIGLIETTI A.M.T. AI DIPENDENTI DEL MUNICIPIO MEDIO PONENTE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
|
159,10 |
01/06/2016 - 28/12/2016 |
|
ZF01B34E18 |
Affidamento all'Impresa Verzì Costruzioni dei lavori edili da... |
Affidamento di lavori |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-VERZI' COSTRUZIONI SRL-02720700109 |
|
32.786,89 |
28/12/2016 |
|
|
ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER PRATICHE ASSISTENTI SOCIALI MUNICIPIO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
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48,24 |
27/11/2016 - 05/12/2016 |
|
|
RIPARAZIONE URGENTE FOTOCOPIATORE MUNICIPIO MEDIO PONENTE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARIONI MARIO SRL-00923770101 |
|
73,20 |
13/12/2016 |
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|
ACQUISTO LETTORE OTTICO PER BIBLIOTECA BRUSCHI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TECNO -AVV-02741910109 |
|
67,00 |
10/11/2016 |
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|
RILEGATURA REGISTRO UFFICIO CIMITERIALI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GASPARINI GIACOMO LEGATORIA-GSPGCM65D17L219M |
|
14,50 |
20/10/2016 |
|
|
ABBONAMENTO A "LEGGI ILLUSTRATE" PER MUNICIPIO MEDIO PONENTE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
40,50 |
02/12/2016 |
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|
ACQUISIZIONE DI TIMBRI PER UFFICI VARI DEL MUNICIPIO MEDIO PONENTE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NUOVA ERRE PI DI PIANA MARCO-01204290991 |
|
82,00 |
01/06/2016 - 20/12/2016 |
|
|
ACQUISTO DI N. 1 TERGILUNOTTO PER VETTURA IN DOTAZIONE A.T.S. 36 |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NUOVO PONENTE AUTOACCESSORI SNC-03159780109 |
|
19,00 |
17/11/2016 |
|
|
ACQUISTO DI BIBLIETTI AMT/TRENITALIA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
250,40 |
01/06/2016 - 28/12/2016 |
