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CHIAVI E MATERIALE DI CONSUMO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FINMAGEN DI SCARFI' GIANLUIGI-03362320107 |
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14,24 |
21/06/2016 - 03/04/2017 |
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pedaggi autostradali |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
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28/12/2016 |
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CAMICE ED OCCHIALI PER L' ARMERIA DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LAVORO IN SICUREZZA -01413500990 |
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27,00 |
21/06/2016 - 27/12/2016 |
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ze71aafefe |
Progetto CRESTA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DUEMILAGRANDIEVENTI SRL-03838160103 |
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21/12/2016 |
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z2d1a037d3 |
Corteo Storico |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ME.CA DI BELLONI MARCO & C. SRL-03206850103 |
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14/12/2016 |
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Eventi |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SIAE-00987061009 |
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18/08/2016 |
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ZCE1CAE280 |
FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SERRANDE NEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FRACCHIA S.R.L.-01419860091 |
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2.261,27 |
18/01/2017 - 31/01/2017 |
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Progetto CRESTA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Associazione Culturale Greenfog-95175880103 |
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16/08/2016 |
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Progetto CRESTA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GIARDINI DI PLASTICA-95167970102 |
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16/08/2016 |
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Progetto CRESTA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SIAE-00987061009 |
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16/08/2016 |
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CAVO RICARICA PALMARE MOTOROLA ES 400 PER L'UFFICIO INFORMATICI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AliExpress.com- |
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4,32 |
21/06/2016 - 27/12/2016 |
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INTERRUTTORE PER IL QUINTO DISTRETTO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COLORI E MATERIALI ELETTRICI DI LOCHE LUCIA-00107060105 |
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4,00 |
21/06/2016 - 27/12/2016 |
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CHIAVI PER LA SEZIONE DI STURLA DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NUOVA FERRAMENTA DI RAVASCHIO LUIGI-02886370101 |
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15,00 |
21/06/2016 - 27/12/2016 |
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CAVO ELETTRICO PER L'UFFICIO VEICOLI DEL CORPO DI POLIZIA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Macciò Luigi & Figlio srl-00270920101 |
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17,84 |
21/06/2016 - 27/12/2016 |
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RICAMBI AUTO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTODEMOLIZIONE MANGINI DI MANGINI P.-03236960104 |
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30,00 |
21/06/2016 - 27/12/2016 |
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MATERIALE DI CONSUMO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DITTA OLCESE DI G.SALMONI E F.BOTTINO & C. SAS-01202430102 |
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12,00 |
21/06/2016 - 27/12/2016 |
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PICCOLA FERRAMENTA PER IL SESTO DISTRETTO DEL CORPO DI POLIZIA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PRINI FRANCESCO-00418530101 |
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7,20 |
21/06/2016 - 27/12/2016 |
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SERRATURE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CENTRO SERRATURE DI BARLARI ENRICO -01928540994 |
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74,00 |
21/06/2016 - 27/12/2016 |
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TRATTAMENTO IGIENIZZANTE E LAVAGGIO DIVISA PER IL CORPO DI POLIZIA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-S.B. GROUP S.R.L.S-02345330993 |
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8,90 |
21/06/2016 - 27/12/2016 |
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Z1A1C06B63 |
trasferta ass. sibilla - mosca 1-6 dicembre 2016 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-faro viaggi e turismo di bertolini & C s.a.s. -00601210107 |
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452,00 |
10/11/2016 |
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ZAF1C181CD |
Fornitura materiale di cancelleria per Direzione Segreteria Organi... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-UGO TESI S.R.L.-00272980103 |
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878,43 |
18/11/2016 |
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Z7D1C4F37E |
Abbonamento quotidiani per Gruppo Consiliare Lista Musso |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-libreria giuridica snc di terenghi e cerioli-03747760100 |
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540,00 |
01/12/2016 |
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ZC91C82905 |
servizio taxi per trasferta roma sindaco doria novembre 2016 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-soc coop securmobil-0838071003 |
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96,00 |
14/12/2016 |
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ZB31C9F9B7 |
trasferta ass. Porcile - Pisa centrale 10 dicembre 2016 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-faro viaggi e turismo di bertolini & C s.a.s. -00601210107 |
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30,90 |
20/12/2016 |
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ZDF1C9FACA |
Trasferta ass. Piazza - Soggiorno Milano 17/18 novembre 2016 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-faro viaggi e turismo di bertolini & C s.a.s. -00601210107 |
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135,00 |
20/12/2016 |
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Z9D1C9FBA1 |
Trasferta ass. Piazza - Mosca 4/6 dicembre 2016 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-faro viaggi e turismo di bertolini & C s.a.s. -00601210107 |
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435,34 |
20/12/2016 |
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RIFORNIMENTO CARBURANTE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PASQUALE SABRINA - TOTALERG N° 008104-01823570997 |
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2,01 |
21/06/2016 - 27/12/2016 |
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DIRITTI AGGIUNTIVI PER LE REVISIONE DEGLI ETILOMETRI DEL CORPO DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TESORERIA PROVINCIALE DI MILANO -00950501007 |
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27,32 |
21/06/2016 - 27/12/2016 |
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Z1E1C766E1 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CENTRO SERVIZI PER LA FAMIGLIA (CSF)... |
Acquisizione di forniture |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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30/11/2016 |
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ZEB1CA11A2 |
Barella |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-CHINESPORT SPA-00435080304 |
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2.500,00 |
29/12/2016 |
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Z401CBB930 |
Ausili per alunni disabili |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL-02372010351 |
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6.873,78 |
29/12/2016 |
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MATERIALE DI CONSUMO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BEST SHOPP SRL-02175020995 |
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29/12/2016 |
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STAMPE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CROB' ART-03765720101 |
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29/12/2016 |
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MATERIALE DI CONSUMO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Fortuna SRL- |
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29/12/2016 |
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MATERIALE DI CONSUMO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IKEA ITALIA RETAIL SRL-02992760963 |
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29/12/2016 |
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MATERIALE DI CONSUMO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CHIURCHI S.R.L.-00372290106 |
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29/12/2016 |
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MATERIALE DI CONSUMO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOP LIGURIA ALDO NEGRO- |
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29/12/2016 |
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PEDAGGI AUTOSTRADALI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Autostrade per l'Italia - p. Iva 0751691100- |
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29/12/2016 |
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MATERIALE DI CONSUMO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Studio Uno di Furio Paolo - p. Iva 03086290107- |
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29/12/2016 |
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MATERIALE DI CONSUMO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-UNIEURO SRL- |
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29/12/2016 |
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SERVIZI INFORMATICI DI HOSTING SITO INTERNET GRUPPO COMUNALE P.C.... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARUBA SPA- 01573850516 |
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29/12/2016 |
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MATERIALE DI CONSUMO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA MOLINARI LORENZO-02647030101 |
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29/12/2016 |
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MATERIALE DI CONSUMO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA CAROLEO SAS-02293290108 |
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29/12/2016 |
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MATERIALE DI CONSUMO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PRINK-02061220394 |
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29/12/2016 |
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MATERIALE DI CONSUMO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FINMAGEN DI SCARFI' GIANLUIGI-03362320107 |
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29/12/2016 |
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VIAGGI URBANI SU BUS AMT |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. -03783930104 |
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29/12/2016 |
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PANNELLI CAMPAGNA INFORMATIVA "IO NON RISCHIO" |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GRAFICA DGS-01329790099 |
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29/12/2016 |
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PANNELLI CAMPAGNA INFORMATIVA "IO NON RISCHIO" |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MISERICORDIA GENOVA CENTRO-95158740100 |
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29/12/2016 |
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PANNELLI CAMPAGNA INFORMATIVA "IO NON RISCHIO" |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-THESIS SRL-02564170104 |
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29/12/2016 |
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MATERIALE DI CONSUMO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PASTELLI E PENNARELLI-02036940993 |
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29/12/2016 |
