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ZF90E71AE8 |
DD 2014/126.33 - ASSEGNAZIONE ALLA SOCIETA' OLIDATA SPA A... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-OLIDATA S.P.A. -1785490408 |
-OLIDATA S.P.A. -1785490408 |
591,00 |
10/04/2014 - 11/04/2014 |
|
Z3B0E71AAE |
DD 2014/126.33 - ASSEGNAZIONE ALLA SOCIETA' OLIDATA SPA A... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-OLIDATA S.P.A. -1785490408 |
-OLIDATA S.P.A. -1785490408 |
2.808,00 |
10/04/2014 - 08/05/2014 |
|
Z6C0E71B24 |
DD 2014/126.33 - ASSEGNAZIONE ALLA SOCIETA' SYSTEMAX ITALY SRL A... |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-SYSTEMAX ITALY S.R.L.-08376630151 |
|
257,04 |
10/04/2014 - 23/04/2014 |
|
Z380E7ABF6 |
DD 2014/126.34 - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "PC DESKTOP 12 -... |
Acquisizione di forniture |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-OLIDATA S.P.A. -1785490408 |
|
10.740,40 |
09/04/2014 - 24/04/2014 |
|
Z310F53117 |
SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL 2° FORUM DEI SINDACI PROGETTO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DE LUCA VALERIO-DLCVLR79D18E645Y |
|
2.000,00 |
19/06/2014 |
|
ZEA0F883FF |
SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL 2° FORUM DEI SINDACI PROGETTO... |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-CAMAGNI ROBERTO-CMGRRT46T21F205A |
|
700,00 |
19/06/2014 |
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carburante per visite ispettive assistenti sociali |
Acquisizione di forniture |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
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03/05/2014 |
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carburante per visite ispettive assistenti sociali |
Acquisizione di forniture |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
|
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06/05/2014 |
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|
carburante per visite ispettive assistenti sociali |
Acquisizione di forniture |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
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10/05/2014 |
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pedaggio autostrada per visite ispettive assistenti sociali |
Acquisizione di servizi |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
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13/05/2014 |
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spese per pasto assistente sociale per visite ispettive |
Acquisizione di forniture |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
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13/05/2014 |
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|
spese per pasto assistente sociale per visite ispettive |
Acquisizione di forniture |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
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13/01/2014 |
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|
spese per pasto assistente sociale per visite ispettive |
Acquisizione di forniture |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
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21/01/2014 |
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Spese d'ufficio |
Acquisizione di forniture |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
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04/02/2014 - 25/03/2014 |
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Spese d'ufficio |
Acquisizione di forniture |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
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31/01/2014 - 15/05/2014 |
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Spese d'ufficio |
Acquisizione di forniture |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
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21/03/2014 - 11/06/2014 |
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Spese d'ufficio |
Acquisizione di forniture |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
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14/05/2014 - 11/06/2014 |
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Spese d'ufficio |
Acquisizione di forniture |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
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07/03/2014 |
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Spese d'ufficio |
Acquisizione di forniture |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
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15/05/2014 |
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Spese d'ufficio |
Acquisizione di forniture |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
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22/05/2014 |
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Spese d'ufficio |
Acquisizione di forniture |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
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20/05/2014 |
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54119198D5 |
INTERVENTI MIRATI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU EDIFICI ISTITUZIONALI... |
Affidamento di lavori |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-SIRCE S.P.A.-03338760105 |
|
34.969,60 |
05/05/2014 |
|
5372202156 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO SCALA METALLICA IN VIA ORIGONI |
Affidamento di lavori |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-SAL.CO S.R.L.-02629170107 |
|
34.566,58 |
08/09/2014 - 27/02/2015 |
|
ZBB0BF6658 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI VIA DELLE GENZIANE VIA DEL SOLE... |
Affidamento di lavori |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-I.L.S.E.T. S.R.L.-00470780107 |
|
16.791,28 |
|
|
4640743E42 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI VILLA BOTTINI VILLA STALDER |
Affidamento di lavori |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-ESO STRADE S.R.L. -02857180109 |
|
14.066,16 |
20/06/2014 |
|
ZC70E94424 |
INTERVENTI PER LA SOSTITUZIONE DI VETRI CRISTALLI E PLEXIGLASS |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VETRERIA MURGANTI ITALO -02007050996 |
|
4,92 |
08/05/2014 - 23/12/2015 |
|
Z400EDDC98 |
FORNITURA MATERIALE SQUADRA MANUTENTIVA MUNICIPIO LEVANTE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PREFABBRICATI FOCO BISIO S.R.L.-00325970101 |
|
4,67 |
08/05/2014 - 31/12/2014 |
|
Z960F4A98E |
SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "SUMMER... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RPS DI RICCARDO PELLE IND.-PLLRCR75E20D969M |
|
2.150,00 |
23/06/2014 |
|
ZF90F1DC10 |
SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "SUMMER... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CAPURRO RICEVIMENTI SRL-00264970062 |
|
3.500,00 |
23/06/2014 |
|
Z9D0F1D9D1 |
SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "SUMMER... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Welcome Ricevimenti S.r.l.-P. IVA 01414110096 |
|
4.500,00 |
23/06/2014 |
|
Z2B0F1DC6D |
SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "SUMMER... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SVIZZERA RICEVIMENTI SRL-02052040991 |
|
2.254,00 |
23/06/2014 |
|
Z5E0FA582F |
ULTERIORE ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SOGEA DI AMBRA & C. SNC... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Sogea di Ambra & C.-02689810105 |
|
28.688,00 |
25/06/2014 |
|
ZA40ED55C5 |
FORNITURA A MEZZO STAMPA DEI FOGLI IN CARTA FILIGRANATA PER GLI ATTI... |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-la serigrafica-04362480966 |
|
4.451,00 |
25/06/2014 |
|
Z840FA073E |
AFFIDAMENTO A EUDATA S.A.S. DI MARCO BREVI & C. (P.I.... |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
- Eudata s.a.s.-01924750027 |
|
6.900,00 |
27/06/2014 |
|
ZD90DA592A |
SERVIZIO REVISIONE E IMPLEMENTAZIONE PIANO AUTOCONTROLLO IGIENICO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CECCATI & MONTALDO DI LUCIA CECCATI E LORENZO MONTALDO SNC-01804540993 |
|
10.000,00 |
01/01/2014 - 31/12/2014 |
|
ZD30E55D56 |
Fornitura urgente materiale per funzionamento impianto frigorifero TN... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GASMARINE S.R.L.-03258000102 |
|
1.740,00 |
27/06/2014 |
|
ZCB0EF4A84 |
Affidamento incarico professionale al geom. Alessandro Dagnino per... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DAGNINO ALESSANDRO-DGNLSN65L12D969U |
|
4.500,00 |
29/06/2014 - 31/10/2014 |
|
Z220F87359 |
Incarico all'ing IRENE PERSICO riguardante la redazione di una... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Irene Persico-PRSRNI80M43I480V |
|
2.475,00 |
29/05/2014 - 31/12/2014 |
|
Z3D0FA2717 |
VERY SCHOOL -spese anticipate biglietteria trasporti nel mese di... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
1,13 |
30/04/2014 |
|
ZB00FA7B08 |
Materiale necessario alla comunicazione in relazione alla giornata di... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FIRMA SRL-02295180109 |
|
618,00 |
28/06/2014 |
|
Z9F0FA7C55 |
Materiale necessario alla comunicazione in relazione alla giornata di... |
Acquisizione di forniture |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
-GRAFICHE G 7 SAS DI GUZZO BRUNO-03620420103 |
|
1,02 |
28/06/2014 |
|
ZF30FA9FB8 |
AFFIDAMENTO all' Arch. Stefano Di Scala dell' INCARICO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Stefano Di Scala-DSCSFN61R02D969Y |
|
12.554,00 |
12/06/2014 - 30/09/2015 |
|
ZC70DBBD20 |
FORNITURA MATERIALE EDILE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RAO COMMERCIALE SRL-01521070993 |
-RAO COMMERCIALE SRL-01521070993 |
16,00 |
06/02/2014 |
|
Z4B0FFA6E5 |
ACQUISTO PITTURA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DELUCCHICOLORI SAS di Graziella Delucchi-00469880108 |
|
39,00 |
01/07/2014 |
|
Z330DC4F86 |
FORNITURA CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BURLANDO & C. SAS-02715100109 |
-BURLANDO & C. SAS-02715100109 |
34,00 |
10/02/2014 |
|
Z660FFA74F |
ACQUISTO TARGA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ANDREA GRAFICA PUBBLICITARIA DI TORAROLO ANDREA & C. SAS-01745440998 |
|
39,00 |
01/07/2014 |
|
Z860FFA817 |
FORNITURA MATERIALI X AREA VERDE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RAO COMMERCIALE SRL-01521070993 |
|
21,00 |
01/07/2014 |
|
Z150FFA902 |
MATERIALI X PULIZIA AREE VERDI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FAI DA TE S. VINCENZO di P. Mungo e F. Turturo e C. Snc-02277120107 |
|
27,00 |
01/07/2014 |
|
|
SERVIZIO DI PEDAGGIO AUTOSTRADALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
74,00 |
10/03/2014 - 13/05/2014 |
|
|
ACQUISTO MARCHE DA BOLLO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
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01/07/2014 |
