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ACQUISTO SACCHETTI PER VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE - (E1 - prot. 43... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTA STADIO-02871700106 |
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08/01/2014 - 13/03/2014 |
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ACQUISTO DI STAMPATI VARI - (E1 - prot. 43 del 08/01/2014 e prot. 708... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-POSTE ITALIANE SPA-97103880585 |
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08/01/2014 - 13/03/2014 |
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DUPLICATO CHIAVI E ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA - (E1 - prot. n. 43... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FIMMAGEN-03362320107 |
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08/01/2014 - 17/04/2014 |
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DUPLICATO CHIAVI - (E1 - prot. 43 del 08/01/2014) |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMANIA-03080080108 |
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02/12/2013 - 08/01/2014 |
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ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO ED ACCESSORI PER INFORMATICA - (E1 -... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SATURN-02630120166 |
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08/01/2014 - 13/03/2014 |
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ACQUISTO CANCELLERIA - (E1 - prot. 43 del 08/01/2014) |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GROSS' UFFICIO SNC-01289180992 |
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08/01/2014 |
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RICHIESTA VISURA CAMERALE - (E1 - prot. 43 del 08/01/2014 e prot.... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AGENZIA DELLE ENTRATE-06363391001 |
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08/01/2014 - 17/04/2014 |
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DUPLICATO CHIAVI - (E1 - prot. 43 del 08/01/2014) |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CHESSA F.-02271690105 |
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08/01/2014 |
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SOSTITUZIONE CAMERA D'ARIA - (E1 - prot. 43 del 08/01/2014) |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BEST SHOPP SRL-02175020995 |
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08/01/2014 |
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ACQUISTO BLOCCHETTI PER RICEVUTE - (E1 - prot. 43 del 08/01/2014) |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LO SCAGNO SAS-02903780100 |
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08/01/2014 |
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RIMBORSO SERVIZIO DI PARCHEGGIO AUTOVEICOLO - (E1 - prot. 43 del 08/... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DALIA SNC-01756180996 |
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08/01/2014 |
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ACQUISTO CANCELLERIA - (E1 - prot. 708 del 13/03/2014) |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-P.CALDERONI-01603370998 |
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13/03/2014 |
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DUPLICATO CHIAVI - (E1 - prot. 708 del 13/03/2014) |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RAVANI & PARESCHI C. SNC-00930550108 |
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21/01/2014 - 13/03/2014 |
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SERVIZIO DI LAVAGGIO MOTO - (E1 - prot. 708 del 13/03/2014) |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STAZIONE SERVIZIO KUWAIT CONC. EMILIO PERASSOLO & C. SNC-03767160108 |
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13/03/2014 |
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ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA - (E1 - prot. 708 del 13/03/2014) |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LEROY MERLIN ITALIA SRL-05602710963 |
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13/03/2014 |
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ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - (E1 - prot. 708 del 13/03/2014) |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ORGANIZZAZIONE VART-00418830105 |
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11/02/2014 - 13/03/2014 |
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ACQUISTO AUTOMATICI PER FONDINA PISTOLA - (E1 - prot 708 del 13/03/... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A & G ROMEO CUOIO E PELLAMI SNC-01435350994 |
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13/03/2014 |
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ACQUISTO MATERIALE PER PLASTIFICATRICE - (E1 - prot. 708 del 13/03/... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL CENTRO CONTABILE 2000 SRL-03408810103 |
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13/03/2014 |
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ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - (E1 - prot. 708 del 13/03/2014) |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ORGANIZZAZIONE VART-00418830105 |
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13/03/2014 |
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DUPLICATO CHIAVI - (E1 - prot. 708 del 13/03/2014) |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA CAFFARENA DI RIZZO DANIELE-02225800990 |
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12/02/2014 - 13/03/2014 |
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ACQUISTO TORCE A LED - (E1 - prot. 708 del 13/03/2014) |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COE SEGNALETICA DI ANDREA CAVASSA-CVSNDR65S14D969M |
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08/01/2014 - 17/04/2014 |
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DUPLICATO CHIAVI - (E1 - prot. 708 del 13/03/2014) |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CASA VIVA DI VISORA CATERINA-03318520107 |
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11/03/2014 - 13/03/2014 |
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DUPLICATO CHIAVI - (E1 - prot. 708 del 13/03/2014) |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA MONDO DI LUCA' ANTONINO-LCUNNN62B27D969Z |
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14/02/2014 - 13/03/2014 |
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DUPLICATO CHIAVI - (E1 - prot. 708 e 1029 del 2014) |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA CAROLEO SAS-02293290108 |
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13/03/2014 - 17/04/2014 |
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ACQUISTO TESTO GIURIDICO - (E1 - prot. 1029 del 17/04/2014) |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LIBRERIA GIURIDICA SNC-03747760100 |
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08/01/2014 - 17/04/2014 |
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ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - (E1 - prot. 1029 del 17/04/2014) |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL CENTRO CONTABILE SRL-03415280100 |
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08/01/2014 - 17/04/2014 |
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DUPLICATO CHIAVI - (E1 - prot. 1029 del 17/04/2014) |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LA CHIAVE DI FILIPPONE GIANFRANCO-03842200101 |
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28/03/2014 - 17/04/2014 |
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SPESA PER CARBURANTE - (E1 - prot. 1029 del 17/04/2014) |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STAZIONE SERVIZIO KUWAIT CONC. EMILIO PERASSOLO & C. SNC-03767160108 |
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08/01/2014 - 17/04/2014 |
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PNEUMATICO PER MOTO - (E1 prot. 1029 del 17/04/2014) |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-OFFICINA SIMONE DI BRUZZONE SIMONE-BRZSMN72D28D969F |
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08/01/2014 - 17/04/2014 |
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DUPLICATO CHIAVI - (E1 - prot. 1029 del 17/04/2014) |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
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16/04/2014 - 17/04/2014 |
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DUPLICATO CHIAVI - (E1 - prot. 1029 del 17/04/2014) |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MORSIA G. BATTISTA-01032910109 |
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16/04/2014 - 17/04/2014 |
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DUPLICATO CHIAVI (E1 - prot. 1029 del 17/04/2014) |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CASTACENTRO S.A.S.-03307760102 |
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16/04/2014 - 17/04/2014 |
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DUPLICATO CHIAVI - (E1 - prot. 1029 del 17/04/2014) |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TARIGO GIACOMO & C. SRL-02714790108 |
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15/04/2014 - 17/04/2014 |
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ACQUISTO CAMPANELLO SENZA FILI (E1 - prot. 1029 del 17/04/2014) |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ACERBI SRL-00275370104 |
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08/01/2014 - 17/04/2014 |
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ESERCITAZIONE DI TIRO A SEGNO (E1 - prot. 1029 del 17/04/2014) |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TIRO A SEGNO SEZIONE DI RAPALLO-01611780999 |
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08/01/2014 - 17/04/2014 |
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ACQUISTO BATTERIE TELELASER (E1 - prot. 1029 del 17/04/2014) |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ADESSO STEFANO-01570130995 |
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08/01/2014 - 17/04/2014 |
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RIMBORSO SPESE BIGLIETTI FERROVIARI PER TRASFERTA (E1 - prot. 49 del... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE-05403151003 |
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08/01/2014 |
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Z220FA365D |
GIUGNO 2014 SERVIZIO DI GESTIONE DI 5 CEL ANALOGO A QUELLO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL LABORATORIO SOC.COOP SOCIALE ONLUS -95009210105 |
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15.311,00 |
04/09/2014 |
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ZB50FA36C4 |
GIUGNO 2014 SERVIZIO DI GESTIONE DI 5 CEL ANALOGO A QUELLO... |
Acquisizione di servizi |
14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 |
-COOPERATIVA ATTIVITA' SOCIALI COMUNITA' UNA RIVAROLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA. ONLUS -02586840106 |
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15.321,00 |
04/09/2014 |
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Z2EOFA37A3 |
GIUGNO 2014 SERVIZIO DI GESTIONE DI 5 CEL ANALOGO A QUELLO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOPSSE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS -01025290105 |
|
15.395,00 |
04/09/2014 |
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Z420FA3820 |
GIUGNO 2014 SERVIZIO DI GESTIONE DI 5 CEL ANALOGO A QUELLO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CONSORZIO AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -03486790102 |
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14.939,00 |
04/09/2014 |
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ZC20FA384F |
GIUGNO 2014 SERVIZIO DI GESTIONE DI 5 CEL ANALOGO A QUELLO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CONSORZIO SOCIALE AGORA' -03486790102 |
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12.187,00 |
04/09/2014 |
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ZCF0FA11A7 |
SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE BANCHE DATI COMUNALI GIUGNO 2014 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PROGETTO LIGURIA LAVORO CONSORZIO COOP. SOCIALI -03456150105 |
|
11.649,00 |
05/09/2014 |
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Z9DOFA11E7 |
SERVIZIO DI CHIUSURA DI N. 30 PARCHI E GIARDINI COMUNALI GIUGNO 2014 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PROGETTO LIGURIA LAVORO CONSORZIO COOP. SOCIALI -03456150105 |
|
14.749,00 |
05/09/2014 |
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Z370FA11DD |
SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO E RIABILITAZIONE PSICOSOCIALE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CONSORZIO AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -03486790102 |
|
6.555,00 |
05/09/2014 |
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Z490FA11D0 |
SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO GIOVANI IN DISAGIO SOCIALE GIUGNO... |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-COOPSSE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS -01025290105 |
|
9.041,00 |
05/09/2014 |
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Z870FA3331 |
SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO DONNE IN DISAGIO SOCIALE GIUGNO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LA COMUNITA' Cooperativa Sociale -01124610104 |
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7.668,00 |
05/09/2014 |
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RIMBORSO SPESE PASTI PER TRASFERTA (E1 - prot. 49 del 08/01/2014) |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-HOTEL RISTORANTE PIZZERIA DUE GALLI SRL DI G. PRIMIERO-01430910396 |
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08/01/2014 |
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RIMBORSO SPESE PASTI PER TRASFERTA (E1 - prot. 49 del 08/01/2014) |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-OSTERIA DEL MENESTRELLO SNC -02070540345 |
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08/01/2014 |
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RIMBORSO SPESE PASTI PER TRASFERTA (E1 - prot.49 del 08/01/2014) |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CHEF EXPRESS-00876120213 |
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08/01/2014 |
