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libri - agende |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTOLERIA MINERVA DI M. TERRILE & C. S.N.C.-00399550102 |
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73,00 |
28/12/2016 |
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pedaggi autostradali |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
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28/12/2016 |
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MATERIALE DI CONSUMO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DECATHLON -11005760159 |
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29/12/2016 |
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MATERIALE DI CONSUMO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
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29/12/2016 |
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Z6217C6AF6 |
Conferimento all'Ing. Linda Pagani dell'incarico... |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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30.000,00 |
15/01/2016 - 31/12/2016 |
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Z7D1ADEBEF |
Pon Metro - Asse 2 - Progetto Ge.2.1.1 - Conferimento al Dott. Paolo... |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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7.800,00 |
10/08/2016 - 31/12/2017 |
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ZCE1B68E2C |
Pon Mtero - Asse 2 - Progetto 2.1.2.a - Conferimento all'Ing.... |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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38.300,00 |
11/10/2016 - 11/10/2017 |
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Z8B1B68FB9 |
Pon Metro - Asse 2 - Progetto Ge.2.1.2.a - Conferimento al Dott. Luca... |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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4.056,00 |
17/10/2016 - 17/10/2017 |
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determina dirigenziale n°88 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARMACIA UNIVERSALE SNC-01427420995 |
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03/01/2017 |
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Z1F1B8FAB4 |
“RIELABORAZIONE DATI ESISTENTI MAPPATURA ACUSTICASTRATEGICA E PIANO... |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
professionista-BADINO, AGLAIA-BDNGLA81A69D969C |
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7,67 |
09/01/2017 |
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ZAF1B8FA4C |
“RIELABORAZIONE DATI ESISTENTI MAPPATURA ACUSTICASTRATEGICA E PIANO... |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
professionista- Andrea Arancio -RNCNDR59S29A184H |
|
8.000,00 |
09/01/2017 |
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Z6C1B8FADE |
“RIELABORAZIONE DATI ESISTENTI MAPPATURA ACUSTICASTRATEGICA E PIANO... |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-INGENIA SRL-02101700991 |
|
10.000,00 |
09/01/2017 |
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6969986BC8 |
DD 126.11.0.-74 "ADESIONE ALLA PIATTAFORMA TIM BAIC SMS DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TELECOM ITALIA S.P.A.-00488410010 |
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21/11/2016 - 31/12/2016 |
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Z8318E3745 |
ACQUISTO DI MATERIALI VARI ( ferramenta, materiale elettrico,... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PISTONE GIROLAMO SRL-02446110104 |
|
4.270,63 |
10/01/2017 |
|
Z2918E3786 |
ACQUISTO DI MATERIALI VARI ( ferramenta, materiale elettrico,... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DEMO SPA-01743040063 |
|
2.049,18 |
10/01/2017 |
|
ZA818E3770 |
ACQUISTO DI MATERIALI VARI ( ferramenta, materiale elettrico,... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GASMARINE SRL-03258000102 |
|
547,50 |
10/01/2017 |
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ZDA1B49586 |
ASSEGNAZIONE ALLA DITTA LAS IMPIANTI MULTIMEDIALI DEL SERVIZIO A-... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LAS Impianti Multimediali di Aloj p.i. Luciano Bernardo -10388420019 |
|
2.100,00 |
10/01/2017 |
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ACQUISTO MATERIALE IN USO ALLA SQUADRA MANUTENTIVA DEL MUNICIPIO PER... |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-ELCAR S.A.S.-02429490101 |
-ELCAR S.A.S.-02429490101 |
5,50 |
07/11/2016 - 31/12/2016 |
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autostrade |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A.T.I.V.A. SPA AUTOSTRADE- |
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12/07/2016 - 21/12/2016 |
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MATERIALE DI FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERR. BUSELLATO-01498100997 |
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16/01/2017 |
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MATERIALE DI FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CASA VIVA DI VISORA CATERINA-03318520107 |
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12/07/2016 - 29/11/2016 |
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Z151B679B9 |
Acquisto e posa in opera tende per Biblioteca Benzi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ditta Baisi SRL-01567630098 |
|
3.576,00 |
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TRASFERTE ATS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GNAM AUTOGRILL-01630730032 |
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17/01/2017 |
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TRASFERTA ATS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GNAM AUTOSTRADE-01471780054 |
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17/01/2017 |
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ZD216D2796 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA A.C.-ALLESTIMENTI &... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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01/02/2016 - 25/02/2016 |
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BIGLIETTI FERROVIARI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA S.P.A.-05403151003 |
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31/12/2016 |
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BIGLIETTI FERROVIARI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BLUVACANZE SPA-03993950967 |
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28/11/2016 |
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ZB51B7894C |
CONVENZIONE CON IL DIMA Dip Università Matematica |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA-00754150100 |
-UNIVERSITA' GENOVA-00754150100 |
3.306,00 |
06/10/2016 - 31/12/2016 |
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ZB01713E63 |
servizio di visite guidate TO |
Acquisizione di servizi |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-ASS.GENOVA GUIDE-95135540102 |
|
1.000,00 |
12/11/2015 - 31/12/2016 |
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ZD51712DE3 |
servizio pulizie C/o ufficio IAT Staz. Marittima |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-COOP.GE COOPERATIVA A RESP.LIMITATA-870870102 |
|
240,00 |
12/11/2015 - 31/01/2016 |
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ZA017085AB |
lavori magazzino Via Degola |
Affidamento di lavori |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-STRUTTURE SRL-03338530102 |
|
1.913,77 |
26/01/2017 |
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Z57180EDEE |
spese telefoniche ufficio IAT Aeroporto |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Aeroporto di Genova - P.Iva 02701420107- |
|
140,23 |
01/01/2015 - 31/12/2015 |
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Z0813AB069 |
trasferimento arredi da ufficio Caricamento a ufficio Porto Antico |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-COOPSERVICE SOC. COOP. P.A.-00310180351 |
|
379,05 |
16/03/2015 - 02/04/2015 |
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ZD51712DE3 |
cartellonistica ufficio IAT Porto Antico |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Studio Archimedia-01312510991 |
|
1.456,00 |
19/05/2015 - 31/12/2015 |
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Z6B17A3B94 |
corse Car Sharing |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Genova Car Sharing srl-01405760990 |
|
340,68 |
15/12/2015 - 30/06/2017 |
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Z1C17291F0 |
servizi di pulizia IAT Stazioni Marittime |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Coop. GE Coperativa a resp. limitata-00870870102 |
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480,00 |
18/11/2015 - 31/12/2015 |
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Z9117A3C04 |
quota partecipazione a work shop |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Iniziative Turistiche Soc. Cons. a.r.l.-01380450385 |
|
70,00 |
20/05/2016 - 02/06/2016 |
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Z14177E1A7 |
materiali igienici |
Acquisizione di forniture |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-PAREDES ITALIA SPA-02974560100 |
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101,71 |
09/12/2015 - 31/12/2015 |
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Z771C208B8 |
PRESA D’ATTO E MODALITA’ DI UTILIZZO DEI FONDI ASSEGNATI AL COMUNE DI... |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-AGORA' CONSORZIO SOCIALE COOP A.R.L.-03486790102 |
|
0,00 |
01/10/2016 - 31/12/2016 |
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Intervento di consolidamento strutturale dello scalone monumentale di... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ing. Stefano Podestà-PDSSFN71H24D969D |
|
4.250,00 |
21/02/2017 |
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6665416B47 |
Gestione area pubblica denominata Giardini Luzzati con annessa e... |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Associazione Il Ce.Sto ONLUS C.F. 95015370109 - Cooperativa Archeologia C.F. 03185890484 - Fondazione Luzzati Teatro della Tosse ONLUS C.F. 01519580995-Giardini Luzzati Nuova Associazione -02107190999 |
A.S.P. I.P.A. Insieme per amicizia C.F. 95115610107 - Associazione Sala d'Arme A. Marozzo C.F. 91152190376 - Istituto Studi Conti di Lavagna C.F. 95113240105 - Associazione Musica e Magia C.F. 9514220109 - Little Italy di Pirolo Carmine C.F. PRLCMN72S10D |
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01/11/2016 - 31/10/2019 |
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fusibili |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COMOLI FERRARI & C. SPA-00123060030 |
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21,81 |
20/04/2017 |
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calendario |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-figli di P. De Magistris - Genova-00334590106 |
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3,25 |
20/04/2017 |
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agenda |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TPX SRL-02427610999 |
|
2,35 |
02/05/2017 |
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ZCF1E9A3EF |
Fornitura di cancelleriagenerica per Elezioni giugno 2017 DD 2017-152... |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-ICR SPA-05466391009 |
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24/05/2017 |
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Z401EA250D |
Servizio spettacolo per evento "La Notte dei Musei" |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASS. DIDATTICA MUSEALE-11338450155 |
|
120,00 |
20/05/2017 |
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ACQUISTO AGENDE PER A.T.S. 43 |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-TABACCHI UGO ERCOLINA-03340210107 |
14,00 |
01/01/2017 - 30/01/2017 |
|
Z7E1EE130E |
SERVIZIO DI AFFISIONE DI MANIFESTI PER COPRIRE AFFISSIONI ELETTORALI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-APL AGENZIA PUBBLICITARIA LIGURE COOP. SOC.-02272190998 |
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06/06/2017 - 25/06/2017 |
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spese trasferta a Lubiana per Progetto Europeo |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-S.p.A. Autovie Venete- |
|
27,50 |
20/03/2017 |
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ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VETRERIA SAMPIERDARENESE DI ZAMPA LEOPOLDO-03311028106 |
|
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27/06/2017 |
