|
|
Acquisto chiavi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERCASA S.N.C. DI MAURIZIO CAPUANA-02413890993 |
|
14,75 |
01/07/2021 |
|
Z903319929 |
Z903319929 - FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO EMERGENZA COVID-... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-PAREDES ITALIA S.P.A.-02974560100 |
946,25 |
20/10/2021 - 31/12/2021 |
|
7452970169 |
DD 2021 126.9.0.62 PON METRO - ASSE 1 “AGENDA DIGITALE METROPOLITANA... |
Acquisizione di servizi |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
|
63.231,80 |
08/09/2021 - 07/10/2021 |
|
|
Acquisto nastro adesivo |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Il Lampo di Genio di Machetta Stefano-02372970992 |
|
1,64 |
02/07/2021 |
|
|
Acquisto chiavi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMANIA-03080080108 |
|
1,23 |
10/09/2021 |
|
|
Acquisto ricambi per attrezzature |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-motomeccanica ratto snc-02730170103 |
|
12,30 |
08/07/2021 |
|
|
Acquisto materiale edile |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CABIATI S.A.S. FORNIUTE EDILI -02719260107 |
|
15,57 |
09/07/2021 |
|
|
Acquisto chiavi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERCASA S.N.C. DI MAURIZIO CAPUANA-02413890993 |
|
1,64 |
20/07/2021 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Roma dal 15... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Rio Sun srl, Bucarest (RO)- |
|
13,38 |
15/07/2021 |
|
|
Acquisto materiale edile |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RAVANI & PARESCHI S.N.C.-00930550108 |
|
2,46 |
03/08/2021 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Roma dal 15... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TAXI ROMA CAPITALE-10735431008 |
|
117,40 |
15/07/2021 - 18/07/2021 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Roma dal 15... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Caffè Bardo, Deca srl , Roma-05117161009 |
|
31,00 |
16/07/2021 |
|
|
Acquisto nastro |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RAVANI & PARESCHI S.N.C.-00930550108 |
|
3,11 |
05/08/2021 |
|
8908074736 |
DD 2021 126.9.67Acquisizione, ai sensi dell’art .36 c. 2 lett. a del... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BERENICE INTERNATIONAL GROUP-03506780281 |
|
300.000,00 |
04/10/2021 - 03/10/2022 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Roma dal 15... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Da Danilo, Roma-07805411001 |
|
32,00 |
16/07/2021 |
|
|
Acquisto materiale edile |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RAVANI & PARESCHI S.N.C.-00930550108 |
|
2,21 |
03/08/2021 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Roma dal 15... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Caffè Barocco, Deca srl , Roma-05117161009 |
|
31,00 |
16/07/2021 |
|
|
Acquisto materiale edile |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CABIATI S.A.S. FORNIUTE EDILI -02719260107 |
|
17,21 |
11/08/2021 |
|
89190053C3 |
DD 2021 126.9.68 PON METRO 2014-2020 - ASSE 1 “AGENDA DIGITALE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PA EVOLUTION S.R.L.-02279100545 |
|
42.420,00 |
18/10/2021 - 17/11/2021 |
|
|
CHIAVI PER BAGNO PUBBLICO DI VILLA IMPERIALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STERI GIOVANNI & C SNC-02871010100 |
|
6,67 |
26/10/2021 |
|
|
LAMPADINA PER DUCATO IN DOTAZIONE SQUADRA OPERAI DEL MUNICIPIO BVB |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ATTILIO TRUCCO SRL-01157460104 |
|
4,92 |
26/10/2021 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Roma dal 15... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-La Piccola Abbazia Snc, Roma-10988511001 |
|
29,00 |
15/07/2021 |
|
Z463322AEA |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX CASERMA GAVOGLIO: REALIZZAZIONE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-IIS Service Srl-01995940994 |
4.560,00 |
25/10/2021 - 31/12/2021 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Roma dal 15... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Da Danilo, Roma-07805411001 |
|
32,00 |
16/07/2021 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Marsiglia il... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT GENOVA SPA-03783930104 |
|
1,50 |
03/09/2021 |
|
ZCD337DB05 |
DD 2021 126.0.115 AFFIDAMENTO ALLA DITTA REKEEP S.P.A. AI SENSI DELL’... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-REKEEP SPA-02402671206 |
|
5.000,00 |
18/10/2021 - 17/11/2021 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Marsiglia il... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Torréfaction Provence, Marsiglia (FR)- |
|
8,00 |
03/09/2021 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Marsiglia il... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOGRILL ITALIA S.P.A.-02538160033 |
|
3,20 |
03/09/2021 |
|
|
Acquisto materiale idraulico |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LEROY MERLIN ITALIA SRL-05602710963 |
|
2,66 |
24/08/2021 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Bari per... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cooperativa radiotaxi-00265900100 |
|
24,00 |
08/09/2021 |
|
ZC9336D90F |
MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE AUTORIMESSA P.ZZA DELL'OLMO -... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SICURNET LIGURIA SRL -01426730998 |
-SICURNET LIGURIA SRL -01426730998 |
3.500,00 |
21/10/2021 - 26/10/2021 |
|
ZD7335BE89 |
59/2021 CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER 4 ASCENSORI DEL GALATA MUSEO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SCHINDLER SPA-00842990152 |
|
876,00 |
07/10/2021 - 17/01/2022 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Bari... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Punto Grill Service s.r.l.-01066300227 |
|
2,40 |
08/09/2021 |
|
ZB63375461 |
60/2021 INTEGRAZIONE DELL’AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI CARPENTERIA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Rasore & Tavella Srls-02656010994 |
|
900,00 |
18/10/2021 - 25/01/2022 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Bari dal 08/... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Nuova CO.T.A.BA. srl - Bari-00464160720 |
|
23,80 |
08/09/2021 |
|
ZF933753CF |
61/2021 OPERE DI RIPRISTINO DI DUE ELEVATORI FUORI SERVIZIO DEL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SCHINDLER SPA-00842990152 |
|
2.990,00 |
18/10/2021 - 21/02/2022 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Bari dal 08/... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Spirito di patate, Finmar srl, Bari-07992030721 |
|
40,00 |
09/09/2021 |
|
Z2F3375154 |
62/2021 RESTAURO CONSERVATIVO DEL DIPINTO “ASSEDIO DI CORONE”, XVI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CO.ART. S.N.C. di MARIA LUISA CARLINI e STEFANO MERIANA-03595310107 |
|
4.300,00 |
18/10/2021 - 21/03/2022 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Bari dal 08/... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Café Murat, di Alessandra Antonacci, Bari-07471930722 |
|
7,00 |
10/09/2021 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Bari dal 08/... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Arte e Gusto Soc. Coop. Arl, (BN)-01660880624 |
|
4,95 |
11/09/2021 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Bari dal 08/... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cooperativa radiotaxi-00265900100 |
|
23,50 |
11/09/2021 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Roma dal 15... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ATAC S.P.A. ROMA-06341981006 |
|
1,50 |
15/07/2021 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Roma dal 15... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-La Piccola Abbazia Snc, Roma-10988511001 |
|
29,00 |
15/07/2021 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Roma dal 15... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Hotel Tree Charme, Roma-13561251003 |
|
8,00 |
16/07/2021 |
|
|
Acquisto materiale edile |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ferramenta Spallarossa S.a.S. -00107390106 |
|
1,64 |
23/09/2021 |
|
Z273375318 |
64/2021 INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SISTEMI DI SICUREZZA SRL-01424380994 |
|
11.628,20 |
19/10/2021 - 14/12/2021 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Roma dal 15... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TAXI ROMA CAPITALE-10735431008 |
|
43,50 |
15/07/2021 - 17/07/2021 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Roma dal 15... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Da Danilo, Roma-07805411001 |
|
32,00 |
16/07/2021 |
|
Z453387784 |
65/2021 FORNITURA DI N. 2 LICENZE AUTOCAD SUITE LT PER LA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Negroni Key Engineering Srl-05143370962 |
|
2.570,00 |
20/10/2021 - 09/11/2021 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione dell'accoglienza della... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Eataly Distribuzione s.u.r.l.-09450580015 |
|
135,00 |
19/07/2021 |
