|
Z5832D46CE |
Fornitura n. 27 cartelli si sicurezza con pittogrammi di esodo |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NORWAY SAFETY SOLUTIONS SRL -01343310999 |
|
67,50 |
25/08/2021 - 30/09/2021 |
|
Z1E32C8A9C |
Adesione Convenzione Consip “Fornitura Di Veicoli In Acquisto –... |
Acquisizione di forniture |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-GROUPE PSA ITALIA SPA-00882090152 |
|
8.924,01 |
18/08/2021 |
|
Z1F32C8CD7 |
Adesione ad Accordo Quadro Consip Veicoli in Acquisto Lotto 12 per... |
Acquisizione di forniture |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-FCA FLEET & TENDERS S.R.L. (in RTI)-06908900019 |
|
11.389,37 |
19/08/2021 |
|
ZAD32BE632 |
Fornitura arredi scuole primarie secondarie |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SUD ARREDI SAS-02149120657 |
|
22.122,00 |
|
|
Z5331802E0 |
AFFIDAMENTO ALL'ING. LANDINI MARCELLO DELL’INCARICO DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-LANDINI-01375370994 |
23.783,76 |
28/10/2021 - 31/12/2021 |
|
Z9432BE652 |
Fornitura toner rigenerati per stampanti Xerox |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GI.EFFE DI FERRANDO GIOVANNI-01096520091 |
|
154,00 |
17/08/2021 - 30/09/2021 |
|
ZC8327EBE7 |
Stampa di modulistica e adesivi per Ufficio Veicoli |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CRESTA -01464610995 |
|
1.786,00 |
12/08/2021 - 30/09/2021 |
|
Z6E32673A8 |
Assegnazione lotto 3 Lexmark Accordo Quadro materiale informatico |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-INK POINT-04277791218 |
|
5.400,00 |
21/07/2021 - 26/10/2021 |
|
ZE33351921 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE AUDIO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-F& G AUDIOVISIVI DI FACCENDA-01713610994 |
|
1.530,00 |
01/11/2021 - 31/12/2022 |
|
Z5931D311B |
FORNITURA URGENTE DI GUANTI MONOUSO IN LATTICE E CALZARI MONOUSO -... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CO.DI.SAN SPA-00784230872 |
|
6.104,80 |
|
|
Z3D3391FF6 |
Fornitura Materiale Librario per Civica Biblioteca del Centro di... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LIBRERIE FELTRINELLI SRL-04628790968 |
|
1.723,54 |
26/10/2021 - 10/01/2022 |
|
ZCC31D4456 |
AFFIDAMENTO A SOCIETA' ITD SOLUTIONS SPA ( CONVENZIONE CONSIP... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ITD SOLUTIONS SPA-05773090013 |
|
6.174,00 |
21/07/2021 - 31/08/2021 |
|
Z923392052 |
Fornitura Materiale Librario per Civica Biblioteca del Centro di... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Librerie Giunti Srl-07954120965 |
|
1.002,50 |
26/10/2021 - 05/01/2022 |
|
ZF6333F335 |
Fornitura n. 1000 conf. da 100 guanti in nitrile. |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BERICAH S.P.A.-00899910244 |
|
3.850,00 |
22/10/2021 - 30/11/2021 |
|
Z02332EE54 |
Fornitura n. 10 sedute operative per Ristorazione Scolastica. |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MOSCHELLA SEDUTE S.R.L.-01991400670 |
|
3.360,00 |
22/10/2021 |
|
Z8C333F11C |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI 5 OZONIZZATORI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TROTEC INTERNATIONAL GMBH & C. S.A.S.-04254050232 |
|
2.000,00 |
12/10/2021 - 23/10/2021 |
|
ZA933433C1 |
Fornitura n. 10.000 buste a sacco mod. 10 con logo. |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Grafiche Rotomec Snc di Figus P. e C., Chiavari (GE)-02892430105 |
|
465,00 |
14/10/2021 - 25/11/2021 |
|
ZAD335C4DD |
Fornitura di n. 2 purificatori d'aria professionali per sale... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Miele Italia S.r.L.-00098590219 |
|
4.500,00 |
08/10/2021 - 11/11/2021 |
|
Z523318C5F |
Affidamento servizio di sanificazioni urgenti su chiamata mediante... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CONSORZIO NAZIONALE SNAFAT-03731491001 |
|
5.587,50 |
05/10/2021 |
|
Z293274C5F |
CORSO FORMAZIONE ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' MYPEOPLECARE PER... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Associazione MyPeoplecare-04274470980 |
|
1.530,00 |
26/07/2021 - 08/11/2021 |
|
|
PILE UFFICIO PERSONALE - POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Unieuro s.p.a.-00876320409 |
-Unieuro s.p.a.-00876320409 |
6,99 |
01/10/2021 - 31/12/2021 |
|
Z8D3326545 |
SERVICE PER VIDEOCONFERENZA PRESSO IL SALONE DI RAPPRESENTANZA DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MK KNEZEVICH SRL-02711210100 |
|
750,00 |
06/10/2021 - 03/11/2021 |
|
Z13338EB76 |
FORNITURA ARREDI PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE RIGENERAZIONE URBANA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARIONI INFORMATICA SRL-03271170106 |
|
4.853,00 |
27/10/2021 - 15/12/2021 |
|
Z24339C1DD |
Fornitura n. 35 calzature antinfortunistiche alte S3 .- SRC Area... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MUNERATO DAVIDE D.I.-00970990297 |
|
1.849,76 |
27/10/2021 - 23/12/2021 |
|
ZB9336F51A |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), D.LGS... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ing. Massimo Galli-02600010108 |
|
4,80 |
08/11/2021 |
|
85910441C9 |
PATTO PER LA CITTA' FINANZIATO RISORSE F.S.C. 2014-2020 - POLO... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SPORTURF FADINI IMPIANTI SRL-05911740966 |
|
77.470,39 |
|
|
ZB5338C7B5 |
FORNITURA DI TONER ORIGINALI PER LA STAMPANTE A COLORI BROTHER MFC... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
- COPYSISTEM SRL-03624660100 |
|
150,00 |
21/10/2021 - 07/12/2021 |
|
Z7F318A5BA |
Lotto 2 - Materiale consumo informatico originale e rigenerato varie... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTO COPY SERVICE-04864781002 |
|
8.639,10 |
14/09/2021 |
|
ZFA318A58B |
Lotto 3 - Materiale consumo informatico originale Lexmak |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-INK POINT-04277791218 |
|
5.400,00 |
21/07/2021 |
|
Z78338797F |
"Giorno di Colombo" - FORNITURA DI SERVIZI DIVERSI. IMPEGNO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MK KNEZEVICH SRL-02711210100 |
-MK KNEZEVICH SRL-02711210100 |
2.050,00 |
20/10/2021 |
|
Z3B33879B9 |
"Giorno di Colombo" - FORNITURA DI SERVIZI DIVERSI. IMPEGNO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CAFFO FRANCESCA-CFFFNC79D56L219L |
-CAFFO FRANCESCA-CFFFNC79D56L219L |
500,00 |
20/10/2021 - 30/11/2021 |
|
ZD033879AF |
"Giorno di Colombo" - FORNITURA DI SERVIZI DIVERSI. IMPEGNO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FRANZINETTI VICTORIA (da usare)-02169490014 |
-FRANZINETTI VICTORIA (da usare)-02169490014 |
500,00 |
20/10/2021 |
|
Z1E33879C0 |
"Giorno di Colombo" - FORNITURA DI SERVIZI DIVERSI. IMPEGNO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GUANI VALENTINA-03317850109 |
-GUANI VALENTINA-03317850109 |
480,77 |
20/10/2021 - 30/11/2021 |
|
Z2C338799A |
"Giorno di Colombo" - FORNITURA DI SERVIZI DIVERSI. IMPEGNO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VASSALLO SILVIA-03259110157 |
-VASSALLO SILVIA-03259110157 |
502,00 |
20/10/2021 - 02/12/2021 |
|
Z43336C2AB |
Fornitura calzature antinfortunistiche S3 ammortizzate ( trattativa... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MUNERATO DAVIDE D.I.-00970990297 |
|
4.728,00 |
27/10/2021 - 23/12/2021 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA CLIPPER SYSTEM SRL 3 DELLA FORNITURA DI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CLIPPER SYSTEM-01927780609 |
|
3.310,47 |
09/11/2021 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMOTIONS TECHNOLOGY DI MOCELLIN ANDREA DEL... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EMOTIONS TECHNOLOGY-02503130995 |
|
1.032,71 |
09/11/2021 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANUTAN ITALIA S.P.A. DELLA FORNITURA DI UN... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MANUTAN ITALIA S.P.A.-02097170969 |
|
2.190,95 |
09/11/2021 |
|
|
DUPLICATO CHIAVE MAGAZZINO MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA ROBERTO DI MENEGATTI ROBERTO-01591640998 |
|
1,23 |
09/11/2021 |
|
Z043344AEF |
FORNITURA ALAMARI PER GIACCHE DIVISE ORDINARIE PER IL PERSONALE... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LARIPLAST SRL-02051330245 |
-LARIPLAST SRL-02051330245 |
5.988,40 |
02/11/2021 - 09/11/2021 |
|
8937403246 |
AFFIDAMENTO DIGITALIZZAZIONE EXPERIENCES TURISTICHE CENTRO STORICO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SKYLAB STUDIOS S.R.L.-02047590563 |
|
81.965,00 |
09/11/2021 |
|
Z2C337040B |
AZIONI PROMOZIONE, TRADE E MARKETING DESTINAZIONE – PRENOTAZIONE SALA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A.-00139440408 |
|
630,00 |
09/11/2021 |
|
Z553377EDE |
AZIONI PROMOZIONE, TRADE E MARKETING DESTINAZIONE-PRENOTAZIONE SALA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CAMERA DI COMMERCIO CASERTA-00908580616 |
|
150,00 |
09/11/2021 |
|
ZCB3320E0D |
IMPEGNO DI SPESA PER SOCIETA’ GI PLANET DI € 10.980,00 (ONERI FISCALI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-G Planet spa-03275590283 |
|
9.000,00 |
09/11/2021 |
|
ZF3337BB1A |
IMPEGNO DI SPESA PER SOCIETA’ GI PLANET DI € 10.980,00 (ONERI FISCALI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A-03502260106 |
|
1.009,00 |
09/11/2021 |
|
Z813268E59 |
AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA INDETTA SVOLTA SULLA PIATTAFORMA MEPA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TEKNOSEL srlS-13381261000 |
|
27.300,00 |
09/11/2021 |
|
Z1C33598E1 |
IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE SUI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A.M.T. AZ. MOBILITA' E TRASPORTI SPA-03783930104 |
|
1.185,00 |
09/11/2021 |
|
Z5A3348955 |
AZIONI PROMOZIONE E MARKETING DESTINAZIONE GENOVA 2021 IN... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CHAMBRE DE COMMERCE ITALIENNE,NICE,SOPHIA ANTIPOLIS,COTE D'A ZUR- |
|
6.000,00 |
09/11/2021 |
|
Z6E3343A67 |
IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL’ACQUISIZIONE DI ULTERIORI AGGIORNAMENTI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Transparent Intelligence SL- |
|
8.125,00 |
09/11/2021 |
|
ZC433AA842 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO LA SEZIONE DI CORNIGLIANO DELLA... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GLASS CENTER SNC-01408560991 |
-GLASS CENTER SNC-01408560991 |
368,85 |
29/10/2021 - 08/11/2021 |
