|
|
Listelli abete grezzo |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LEROY MERLIN ITALIA SRL-05602710963 |
|
38,62 |
27/10/2021 |
|
|
Duplicato n. 3 chiavi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA IL PARADISO DELLA BRUGOLA - GABRIELE ALESSIO-02093360994 |
|
3,93 |
05/11/2021 |
|
|
Duplicato chiavi locali via dell'Arena |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA BREDA S.A.S. - Via Orlando 11 R-02543620997 |
|
3,52 |
05/11/2021 |
|
Z7433DB3BD |
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE SCINTILLA DEL SERVIZIO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Scintilla Soc. Coop. Sociale-00856930102 |
|
1.150,46 |
25/11/2021 |
|
Z0833E0B4E |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA CLIPPER SYSTEM SRL DEL COMPLETAMENTO DELLA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CLIPPER SYSTEM-01927780609 |
|
1.655,23 |
25/11/2021 |
|
Z3D33E866C |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA VISUAL THINK SNC DI VERI ROBERTA E C. DEL... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Visual Think snc, Genova-01423280997 |
|
494,10 |
25/11/2021 |
|
Z1733FD453 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA ILLUMINA S.N.C. C. DEL NOLEGGIO DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ILLUMINA SNC DI GIAN PIERO BELLI E C.-00627290109 |
|
854,00 |
25/11/2021 |
|
Z5634039A0 |
AZIONI DI PROMOZIONE, TRADE E MARKETING DELLA DESTINAZIONE –... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA IN LIGURIA-95054110101 |
|
400,00 |
25/11/2021 |
|
|
N. 30 biglietti AMT |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Sartori Ilaria Rivendita 241-01622590998 |
|
45,00 |
11/11/2021 |
|
|
STRIP ADESIVI PER TENDE PER SCUOLA EX GOVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GRM SRL-01495010991 |
|
13,77 |
25/11/2021 |
|
|
Duplicato chiave Ufficio contabilità |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FIMMAGEN DI GIANLUIGI SCARFI'-033362320107 |
|
1,23 |
11/11/2021 |
|
|
N. 2 cerniere sfilabili dx mm 160 |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
|
11,89 |
12/11/2021 |
|
|
N.4 chiavette USB da 32 GB |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Coop Liguria C.so Europa 1079 Genova-00103220091 |
|
39,02 |
23/11/2021 |
|
Z8A339FEB1 |
Servizio di Assistenza Tecnica in Ambito Giuridico |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Fusaro Andrea -02792690105 |
|
4.009,72 |
27/10/2021 - 21/12/2021 |
|
Z8B338C922 |
FORNITURA DI SEDUTE PER ESTERNI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARIONI INFORMATICA SRL-03271170106 |
|
2.660,00 |
26/10/2021 - 31/12/2021 |
|
ZE7339F767 |
ABBONAMENTO ANNUALE ON LINE A “GUIDA NORMATIVA ENTI LOCALI” ANNO 2021 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MAGGIOLI SPA-02066400405 |
|
195,20 |
04/11/2021 - 03/11/2022 |
|
Z5D33782FC |
Noleggio per n. 60 mesi di n. 2 fotocopiatori Brother 5750DW |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SISTEMI UFFICIO di MENICHETTI ALESSANDRO E C.-02998180109 |
|
1.788,00 |
21/10/2021 - 17/05/2023 |
|
ZCD33A9AFF |
ABBONAMENTO ANNUALE ON LINE AD “APPALTI & CONTRATTI” E A “PUBLIC... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MAGGIOLI SPA-02066400405 |
|
700,00 |
01/01/2022 - 31/12/2022 |
|
Z0E33A9B7B |
ABBONAMENTO ON LINE BIENNALE 2022/2023 A “CODICI E LEGGI D’ITALIA” |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-WOLTERS KLUWER ITALIA SRL-10209790152 |
|
4.532,00 |
01/01/2022 - 31/12/2022 |
|
Z903368415 |
Servizi informatici di comunicazione multimediale per gruppo... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ALICE TORDO-TRDLCA76H54D969D |
|
1.400,00 |
01/10/2021 - 30/11/2021 |
|
Z2332EC792 |
Corso di formazione: Outdoor education |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MALAVASI LAURA-MLVLRA67T52B819Q |
|
8.230,00 |
25/10/2021 - 25/10/2022 |
|
ZF0339E056 |
Servizi informatici di comunicazione multimediale per gruppo... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-D'ANCONA LILIANA-DNCLLN79R71D969P |
|
1.500,00 |
01/11/2021 - 31/12/2021 |
|
Z4B33D41BD |
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE VARIAZIONE DIRIGENZIALE PER IL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LANZA SISTEMI SNC-03848570101 |
|
1.850,00 |
23/11/2021 - 31/12/2021 |
|
ZF633CD1F9 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BACHECHE DA ESTERNI PER IL... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ATHENA SRL -02562270138 |
|
2.350,00 |
16/11/2021 - 31/12/2021 |
|
|
SERVIZIO RADIOTAXI |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-Cooperativa Radiotaxi Genova Società Cooperativa SCRAL-00265900100 |
|
6,30 |
15/07/2021 |
|
|
FORNITURA DI UNA PROLUNGA PER AREA TECNICA |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-SUPERSHOP SESTRI SRL-02742360999 |
|
5,45 |
12/07/2021 |
|
|
FORNITURA DI UNA TANICA PER CONDIZIONATORE |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-CAROLEO FERRAMENTA SRLS-02636400992 |
|
5,00 |
16/07/2021 |
|
ZCE33B6A25 |
IMPLEMENTAZIONE DATI RETE PRESSO DIREZIONE MARKETING E ATTIVITA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
228,00 |
26/11/2021 |
|
|
FORNITURA DI UNA MULTIPRESA ELETTRICA |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-CENTRO ELETTRONICA SRL-00967340100 |
|
17,80 |
14/07/2021 |
|
ZC232E8889 |
AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36 COMMA 2 A) DEL D.LGS. 50/2016, MEDIANTE... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DATAMATIC SISTEMI & SERVIZI SRL-04759990155 |
-DATAMATIC SISTEMI & SERVIZI SRL-04759990155 |
13.270,00 |
16/11/2021 - 24/11/2021 |
|
|
FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
|
2,35 |
02/08/2021 |
|
|
FORNITURA DI PORTABADGE |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-SUPERSHOP SESTRI SRL-02742360999 |
|
30,00 |
20/08/2021 |
|
|
FORNITURA DI CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-CAROLEO FERRAMENTA SRLS-02636400992 |
|
7,50 |
02/09/2021 |
|
|
PILE PER TERMOSCANNER |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-TABACCHERIA RIV.222 di Farina Daniela-02149750990 |
|
3,00 |
07/09/2021 |
|
Z653387460 |
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CASASSA ILLUMINARIE SAS-01645980994 |
|
4.000,00 |
22/10/2021 - 07/01/2022 |
|
Z9033DBC44 |
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE CENA PER 10 PERSONE - DELEGAZIONE MURCIA... |
Acquisizione di servizi |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
-GASTRONOMIA DAL 1939 SRL-03538970108 |
|
363,64 |
15/11/2021 - 29/11/2021 |
|
|
SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL PROYECTO CREART |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Fundaciòn Municipal de Cultura, Valladolid (E)- |
|
836,91 |
12/11/2021 - 29/11/2021 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIVINA SERVICE DELLA FORNITURA DI UN SERVICE... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DIVINA STAFF DI MANNONI A.L.-02419730995 |
|
1.488,40 |
29/11/2021 |
|
|
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LA SCUOLA FA LA DIFFERENZA PROMOSSO DAL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL CERCHIO DELLE RELAZIONI ASSOCIAZIONE -95108920109 |
|
1.194,00 |
29/11/2021 |
|
Z3133EB62C |
Fornitura di ferramenta ed utensileria per la realizzazione di... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CASTA SRL-00426010104 |
|
3.670,00 |
29/11/2021 - 31/12/2021 |
|
Z6533D74DE |
Fornitura di coppe, targhe, medaglie e portachiavi da utilizzarsi in... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PREMIA SRL-02248830990 |
|
850,60 |
24/11/2021 |
|
Z8B33D698A |
Fornitura di n. 3 sedute operative per la Biblioteca Brocchi del... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARIONI INFORMATICA SRL-03271170106 |
|
609,00 |
14/12/2021 |
|
ZBF340BDDB |
TRATTATIVA DIRETTA PER AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARIONI INFORMATICA SRL-03271170106 |
|
21.803,00 |
30/11/2021 |
|
|
N. 3 CARTELLI PER DEFIBRILLATORI MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PITTO - P.ZETA SRL-00942200106 |
|
30,00 |
29/11/2021 |
|
|
ACQUISTATI N. 3 ROTOLI CARTA DA REGALO E N.2 ROTOLI DI NASTRO PER... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-HAPPY SHOPPING DI ZHAO LIGAO-02183840996 |
|
7,21 |
30/11/2021 |
|
Z0F33DFA90 |
II EDIZIONE CORSO FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO PER OPERATORI POLIZIA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MCMFiregroup Srl-02287820993 |
-MCMFiregroup Srl-02287820993 |
2.160,00 |
12/11/2021 - 25/11/2021 |
|
ZE533F6430 |
CORSI DI FORMAZIONE RISCHI SPECIFICI E CORSI COMUNICAZIONE E GESTIONE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale-02658900366 |
-Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale-02658900366 |
4.400,00 |
18/11/2021 - 29/11/2021 |
|
Z9833F4B83 |
FORNITURA DI VERNICI PER REALIZZAZIONE OPERA DI STREET ART |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DELUCCHI COLORI SAS-00469880108 |
|
137,06 |
30/11/2021 |
|
Z2233F4C10 |
FORNITURA DI BOMBOLETTE SPRAY PER REALIZZAZIONE OPERA DI STREET ART |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTOLIBRERIA DIANA -03655790107 |
|
393,60 |
30/11/2021 |
|
Z4434008A7 |
FORNITURA DI 2000 BOCCAGLI ETILOMETRO SAF'IR PER LA POLIZIA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RECOM INDUSTRIALE SRL-03618890101 |
-RECOM INDUSTRIALE SRL-03618890101 |
1.430,00 |
22/11/2021 - 30/11/2021 |
