|
|
Duplicato n.3 chiavi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA TEDESCO E PETRUZZELLI -01710530997 |
-FERRAMENTA TEDESCO E PETRUZZELLI -01710530997 |
3,69 |
17/09/2021 |
|
|
TUBO SCORREVOLE ARANCIONE DA 90 PER SCUOLA MARCONI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PATTONO SRL-00944700103 |
|
8,20 |
01/12/2021 |
|
Z2E31C5A8F |
AQ TRIENNALE PC 2021-2023 PER INTERVENTI SU MANUFATTI IN VETRO |
Affidamento di lavori |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
|
13.935,25 |
01/12/2021 - 31/12/2023 |
|
Z4C33E8F5E |
DD 2021 126.0.135 PONTE MORANDI: Affidamento diretto, ai sensi dell’... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NAMIRIAL SPA-IT02046570426 |
|
99,00 |
16/11/2021 - 01/12/2021 |
|
8957718EBA |
DD 2021 126.0.136 ASSEGNAZIONE ALLA SOCIETÀ “MIPS INFORMATICA SPA”, A... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MIPS INFORMATICA S.P.A. -03311300101 - |
|
7.644,00 |
18/11/2021 - 17/11/2022 |
|
|
DD 2021 126.0.137 Affidamento a “Liguria Digitale S.p.A.” del “... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Liguria Digitale S.p.A.-02994540108 |
|
363.090,17 |
16/11/2021 - 15/12/2021 |
|
898213002A |
DD 2021 126.0.138ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CATOCCI S.A.S. DI E. CATOCCI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CATOCCI S.A.S. DI ERMANNO CATOCCI E C.-02724530106 |
|
9.996,00 |
16/11/2021 - 15/12/2021 |
|
8985099242 |
DD 2021 126.0.139 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “PC DESKTOP E... |
Acquisizione di forniture |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-CONVERGE SPA-04472901000 |
|
339.852,96 |
18/11/2021 - 17/12/2021 |
|
89759292EF |
DD 2021 126.0.140 ACQUISIZIONE DALLA SOCIETÀ “Mips Informatica S.p.A... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MIPS INFORMATICA SPA-03311300101 |
|
32.298,00 |
31/12/2021 - 30/12/2022 |
|
|
BIGLIETTI BUS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT GENOVA SPA-03783930104 |
|
12,00 |
01/12/2021 |
|
|
TELEFONIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CHIURCHI S.R.L.-00372290106 |
|
19,90 |
01/12/2021 |
|
|
ACQUISTO PIANTE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IN'S MERCATO SPA-02896940273 |
|
8,87 |
01/12/2021 |
|
|
MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IN'S MERCATO SPA-02896940273 |
|
2,99 |
01/12/2021 |
|
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA MONDO -03552880100 |
|
6,80 |
01/12/2021 |
|
|
SERVIZIO RIPARAZIONE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARPINO GOMME-11352961004 |
|
15,00 |
01/12/2021 |
|
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ferramenta mondo-03552880100 |
|
6,60 |
01/12/2021 |
|
|
MATERIALE GIARDINAGGIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AFFILIATO CARREFOUR EXPRESS-01514170990 |
|
3,18 |
01/12/2021 |
|
|
MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LANATA VIGNE S.N.C.-02723280109 |
|
143,96 |
01/12/2021 |
|
|
MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL CENTRO CONTABILE 2000 SRL-03408810103 |
|
25,60 |
01/12/2021 |
|
|
BIGLIETTI BUS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT GENOVA-03783930104 |
|
7,50 |
01/12/2021 |
|
|
MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT GENOVA-03783930104 |
|
40,90 |
01/12/2021 |
|
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STERI GIOVANNI & C. S.N.C.-02871010100 |
|
60,00 |
01/12/2021 |
|
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ELETTROMAT SNC-03217480106 |
|
3,00 |
01/12/2021 |
|
|
MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LANATA VIGNE S.N.C.-02723280109 |
|
36,60 |
01/12/2021 |
|
|
MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTOLERIA EMMEDUE-03357990104 |
|
2,50 |
01/12/2021 |
|
|
MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CHIURCHI S.R.L.-00372290106 |
|
4,60 |
01/12/2021 |
|
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA MONDO -03552880100 |
|
40,28 |
01/12/2021 |
|
|
MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LANATA VIGNE S.N.C.-02723280109 |
|
143,96 |
01/12/2021 |
|
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FIMMAGEN DI GIANLUIGI SCARFI'-033362320107 |
|
12,00 |
01/12/2021 |
|
|
MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-P.CALDERONI-01603370998 |
|
20,00 |
01/12/2021 |
|
|
MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LANATA VIGNE S.N.C.-02723280109 |
|
28,06 |
01/12/2021 |
|
|
MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LA CARICA SAS -02144660343 |
|
7,00 |
01/12/2021 |
|
|
Clone of MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LA CARICA SAS -02144660343 |
|
7,00 |
01/12/2021 |
|
|
CASCHI PER MOTOCICLO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CASCOBENE s.r.l.-01756760995 |
|
110,00 |
01/12/2021 |
|
|
MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LANATA VIGNE S.N.C.-02723280109 |
|
25,62 |
01/12/2021 |
|
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LE ROY MERLIN ITALIA S.R.L.-05602710963 |
|
0,60 |
01/12/2021 |
|
|
MATERIALE IGIENICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IN'S MERCATO SPA-02896940273 |
|
0,60 |
01/12/2021 |
|
Z2E33FEA36 |
MANUTENZIONE TELELASER TARATURA SCAD. NOV.-DIC. - CORPO DI POLIZIA... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ELTRAFF SRL-08625900157 |
-ELTRAFF SRL-08625900157 |
6.900,00 |
22/11/2021 - 02/12/2021 |
|
Z633407BE1 |
MANUTENZIONE DEL PONTE RADIO RADIOACTIVITY POSTAZIONE MONTE GAZZO |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SISTEMI E TELECOMUNICAZIONI DI BENVENUTO ANGELO INDIVID.-01672480991 |
-SISTEMI E TELECOMUNICAZIONI DI BENVENUTO ANGELO INDIVID.-01672480991 |
4.950,00 |
23/11/2021 - 01/12/2021 |
|
896339076B |
DD 2021 126.0.142 PON METRO 2014-2020 – REACT EU ASSE 6 RIPRESA VERDE... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-GRUPPO TELECOM ITALIA -00488410010 |
|
1.596.837,47 |
19/11/2021 - 18/12/2021 |
|
ZCB33FAAA3 |
DD 2021 126.0.143 AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL DELL’ART. 36, C 2,... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FASTWEB S.P.A.-12878470157 |
|
1.670,00 |
01/12/2021 - 30/11/2022 |
|
89772916E3 |
DD 2021 126.0.144 Assegnazione alla “VAR GROUP SPA”, con tratt dir... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VAR GROUP S.P.A.-03301640482 |
|
138.921,12 |
01/12/2021 - 31/12/2022 |
|
|
marche da bollo per ufficio economato POLIZIA LOCALE - |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TABACCHERIA MP RIV. 66 DI MALAVOLTA MAURIZIO-02543150995 |
-TABACCHERIA MP RIV. 66 DI MALAVOLTA MAURIZIO-02543150995 |
32,00 |
01/10/2021 - 31/12/2021 |
|
ZBA3403A1B |
DD 2021 126.0.146 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “STAMPANTI LASER... |
Acquisizione di forniture |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-CONVERGE SPA-04472901000 |
|
2.593,80 |
24/11/2021 - 23/12/2021 |
|
|
duplicato chiavi Nucleo Palazzo Civico POLIZIA LOCALE - |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
3,00 |
01/10/2021 - 31/12/2021 |
|
ZD23403AB1 |
DD 2021 126.0.146 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “STAMPANTI LASER... |
Acquisizione di forniture |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-CONVERGE SPA-04472901000 |
|
926,32 |
24/11/2021 - 23/12/2021 |
|
|
Rimborso spese sostenute per la duplicazione chiavi teatri Tiqu (ex... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-F.LLI MORCHIO SNC DI M.VACCARI-00597690106 |
|
26,10 |
04/10/2021 - 30/11/2021 |
|
8989057480 |
DD 2021 126.0.147 ASSEGNAZIONE ALLA SOCIETA’ “BETACAD SRL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BETACAD SRL UNIPERSONALE-02638610135 |
|
7.290,00 |
24/11/2021 - 23/12/2022 |
|
Z75341691A |
DD 2021 126.0.148 AFFIDAMENTO ALLA DITTA REKEEP S.P.A. AI SENSI DELL’... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-REKEEP SPA-02402671206 |
|
3.270,00 |
25/11/2021 - 24/12/2021 |
|
89652939D2 |
DD 2021 126.9.71 Assegnazione, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a)... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-POWER S.R.L.-03631400102 |
|
8.100,00 |
03/11/2021 - 02/12/2021 |
