|
ZDD32B36E2 |
PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA DELL’ IMPIANTO DI PUBBLICA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STEA PROGETTO SRL-01994700225 |
|
15.485,00 |
09/09/2021 - 31/12/2022 |
|
|
Pedaggio |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
|
0,40 |
05/08/2021 |
|
Z8A3493FE6 |
Servizi Integrativi nei Musei di Strada Nuova in occasione del... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SOLIDARIETA' E LAVORO SOC.COOP SOC.A R.L ONLUS-03051030108 |
|
3.100,00 |
28/12/2021 - 19/01/2022 |
|
|
Batterie UPS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ACCUMULATORI ELIOS SNC-01670160405 |
|
77,00 |
31/08/2021 |
|
Z5F33AA58C |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SPOSTAMENTO, E NUOVO COLLOCAMENTO... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CEMA SRL-01018550994 |
|
27.696,54 |
11/11/2021 - 04/01/2022 |
|
|
Spese Locomozione |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE-05403151003 |
|
67,80 |
30/09/2021 |
|
Z563489DD5 |
Sostituzione del Liquido Presente nelle Vasche di Raccolta per... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VENER FRANCESCO DI VENER FRANCESCO FU BATTISTA INDIV.-VNRFNC47L13G337P |
|
7.578,95 |
|
|
Z4033DEF42 |
Fornitura di n. 900 litri di aerosol - spray in bombolette da 300/500... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Mapi SRL-07789681009 |
|
11.900,00 |
|
|
|
SPESE TRASPORTO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
30,00 |
30/09/2021 |
|
Z5132C4BE1 |
VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DELLA PISTA CICLABILE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EUROS SRL-00392550695 |
|
15.402,97 |
21/10/2021 - 31/12/2021 |
|
|
Biglietti da visita |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ENNEGI TIPOLITOGRAFIA-01033100106 |
|
48,80 |
12/10/2021 |
|
|
Acquisto cavo |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMAZON SERVIRCES EUROPE S.A.R.L.- |
|
5,09 |
19/10/2021 |
|
|
Rinnovo SCIA Biblioteca De Amicis |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TESORERIA PROV.DELLO STATO GENOVA-80073570105 |
|
200,00 |
27/12/2021 - 29/12/2021 |
|
|
Acquisto Cavo |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMAZON EU S.A.R.L.-08973230967 |
|
7,68 |
20/10/2021 |
|
Z3B34084B5 |
MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI SITI IN LARGO DELLA ZECCA 5-6-7 RR... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MATERIO SRL-02420990992 |
|
27.625,56 |
29/11/2021 - 31/12/2021 |
|
|
Biglietti ATM |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT GENOVA SPA-03783930104 |
|
3,00 |
05/11/2021 |
|
|
: EMERGENZA PONTE MORANDI – INTERVENTI ESEGUITI DA AS.Ter. S.p.A. PER... |
Acquisizione di servizi |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
-A.S.T.E.R. S.p.A.-03825030103 |
|
8.678,10 |
01/01/2021 - 15/08/2021 |
|
ZF73266B7B |
PROGETTO SAI CATEGORIA ORDINARI 2021: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
RTI Il Biscione, Arci Solidarietà, DONO, SABA, La Comunità-Il Biscione-02321800100 |
|
1.258,20 |
01/07/2021 - 04/07/2021 |
|
|
Acquisto Set WC |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AM 10 SRL-03973550985 |
|
17,70 |
15/12/2021 |
|
Z39334B562 |
Affidamento dell'incarico professionale per il Coordinamento... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Arch. Silvia Rizzo-04698720283 |
|
8.933,20 |
06/12/2021 - 28/02/2022 |
|
|
SPESE LOCOMOZIONE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE-05403151003 |
|
123,90 |
04/10/2021 - 08/10/2021 |
|
|
ATTIVITA’ DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA CITTA’ IN OCCASIONE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MINISTERO PER BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI PER IL TURISMO-80188210589 |
|
990,00 |
04/01/2022 |
|
Z2E33599CF |
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA RELATIVA ALLINTERVENTO DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRAFFICLAB di Ing. Marella Andrea-03686310040 |
|
6.450,24 |
09/11/2021 - 31/12/2021 |
|
|
TRASFERTA - PRANZO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRATTORIA CICCERIA SNC-01538861202 |
|
23,00 |
04/10/2021 |
|
|
SPESE TRASPORTO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
6,00 |
04/10/2021 |
|
ZF63266C31 |
PROGETTO SAI CATEGORIA ORDINARI 2021: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-LIBERITUTTI COOPERATIVA SOCIALE s.c.c.-07820120017 |
|
293,58 |
01/07/2021 - 04/07/2021 |
|
Z753266CB8 |
PROGETTO SAI CATEGORIA ORDINARI 2021: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-LANZA DEL VASTO SOC. COOP. SOCIALE-02764000101 |
|
1.256,40 |
01/07/2021 - 04/07/2021 |
|
ZC22CAD7EA |
PRESA DATTO RICONOSCIMENTO MAGGIORI ONERI AL COORDINATORE DELLA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TARIO MARIO-TRAMRA67P08D969R |
|
1.700,00 |
20/12/2021 - 04/01/2022 |
|
Z6E3403E22 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ICR SPA-05466391009 |
|
1.590,11 |
22/11/2021 - 31/12/2021 |
|
ZC63403F4D |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TENDE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LEROY MERLIN ITALIA SRL-05602710963 |
|
575,75 |
22/11/2021 |
|
ZF8327580B |
SERVIZIO DI GESTIONE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER PERSONE CON... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-Medihospes Cooperativa Sociale Onlus-01709130767 |
|
28.112,29 |
01/07/2021 - 30/09/2021 |
|
Z263403D5B |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PAREDES ITALIA S.P.A.-02974560100 |
|
729,38 |
23/11/2021 - 31/12/2021 |
|
|
: EMERGENZA PONTE MORANDI – ACQUISTO DEI GABBIOTTI DESTINATI ALLA... |
Acquisizione di forniture |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
-A.S.T.E.R. S.p.A.-03825030103 |
|
7.900,00 |
14/09/2021 - 31/10/2021 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI BAGNI CHIMICI PRESSO STRADA... |
Acquisizione di servizi |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
-A.M.I.U. GENOVA SPA-03818890109 |
|
3.492,40 |
14/09/2021 - 31/12/2021 |
|
Z2C349F08A |
ACQUISTO E COSTRUZIONE DI OFFERTE INTEGRATE INSERITE NEI GENOVA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ADITUS SRL-09896500015 |
|
18.000,00 |
04/01/2022 |
|
ZF7344A16B |
IMPEGNO DI SPESA IN CONTO CAPITALE PER LA FORNITURA DI ARREDI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARIONI INFORMATICA SRL-03271170106 |
|
3.855,00 |
09/12/2021 - 31/01/2022 |
|
Z11349F11B |
ACQUISTO E COSTRUZIONE DI OFFERTE INTEGRATE INSERITE NEI GENOVA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FESTIGIUM SRL-02415390992 |
|
17.500,00 |
04/01/2022 |
|
|
ACQUISTO E COSTRUZIONE DI OFFERTE INTEGRATE INSERITE NEI GENOVA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PALAZZO DUCALE FONDAZIONE PER LA CULTURA-03288320157 |
|
4.800,00 |
04/01/2022 |
|
|
Acquisto Detergenti |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ACQUA E SAPONE-04130730288 |
|
4,99 |
01/07/2021 - 31/12/2021 |
|
ZC5349F194 |
ACQUISTO E COSTRUZIONE DI OFFERTE INTEGRATE INSERITE NEI GENOVA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-KALATA’ SRL IMPRESA SOCIALE-03766340040 |
|
3.000,00 |
04/01/2022 |
|
Z21316015C |
AFFIDAMENTO, IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO, ALL'ASSOCIAZIONE A.... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-ASSOCIAZIONE A.GE. GENITORI -95027120104 |
|
13.500,33 |
01/04/2021 - 31/12/2021 |
|
|
Materiale Legatoria |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ALTRI TEMPI-02340010996 |
|
11,00 |
01/07/2021 - 31/12/2021 |
|
ZFA349F223 |
ACQUISTO E COSTRUZIONE DI OFFERTE INTEGRATE INSERITE NEI GENOVA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASSOCIAZIONE PALAZZO LOMELLINO DI STRADA NUOVA-01444050999 |
|
1.500,00 |
04/01/2022 |
|
Z0B349F369 |
ACQUISTO E COSTRUZIONE DI OFFERTE INTEGRATE INSERITE NEI GENOVA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-KLOR S.A.S. DI U. BOLLANI & C.-01718980996 |
|
1.500,00 |
04/01/2022 |
|
|
Lettore Multimediale- Buste Plastificatrice |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMAZON - Shenzhen-10684200966 |
|
63,79 |
01/07/2021 - 31/12/2021 |
|
ZB832B7672 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE NELL’AMBITO DEL... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
RTI SABA-AGORà-Società Cooperativa Sociale S.A.B.A. Onlus-01062310105 |
|
32.643,90 |
01/07/2021 - 31/12/2021 |
|
ZB3349F29C |
ACQUISTO E COSTRUZIONE DI OFFERTE INTEGRATE INSERITE NEI GENOVA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Solidarietà e lavoro Soc. Coop Soc. a.r.l. Onlus, Genova-03051030108 |
|
960,00 |
04/01/2022 |
|
ZBD327E409 |
Sussidi per stanza multisensoriale |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LIFE EMOTIONS DI DALLA TORRE CLAUDIO-DLLCLD59P18C794J |
|
14.762,00 |
22/09/2021 - 21/09/2022 |
|
Z3D336BE1C |
REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI SUPERVISIONE A FAVORE DEGLI OPERATORI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Dott.Marangoni Luigi-MRNLGU72M01H620H |
|
7.441,90 |
04/01/2022 |
|
Z6831AA828 |
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “INCLUSIONE” 2014-2020, CCI n.... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
RTI Coopsse - Agorà - Ascur-Coopsse Società Cooperativa Sociale Onlus-01025290105 |
|
16.490,00 |
01/06/2021 - 30/11/2021 |
