|
|
Lavaggio Auto Servizio - Detergente |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-KEMA GROUP SRL-01450410996 |
-Kappa 2 srl -01398850097 |
34,78 |
01/07/2021 - 31/12/2021 |
|
ZD132BB9F9 |
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A)... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GENTILOTTI 1920 S.R.L.-00385150107 |
|
296,51 |
25/08/2021 |
|
|
Timbri per Biblioteche e Deposito Legale |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LANATA VIGNE S.N.C.-02723280109 |
|
77,46 |
01/07/2021 - 31/12/2021 |
|
Z4F32BBA3B |
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A)... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Paradiso dei Bimbi-06991210151 |
|
590,16 |
25/08/2021 |
|
Z4F334DE9C |
AGENZIA DELLA FAMIGLIA – STATI GENERALI DELL’EDUCAZIONE 2021 –... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-DOTT. ANDREA CARRETTI-CRRNDR71H14D969H |
|
150,00 |
08/10/2021 - 09/10/2021 |
|
ZC432BBA64 |
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A)... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LIBRERIE FELTRINELLI SRL-04628790968 |
|
127,00 |
25/08/2021 |
|
Z1E32BC48E |
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A)... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cooperativa Aurora Neon & Led Service SCRL-02650630995 |
|
660,00 |
20/10/2021 |
|
|
Parcheggio - Materiale Cancelleria - Cavetto Computer |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
17,09 |
01/07/2021 - 31/12/2021 |
|
Z91334DFBB |
AGENZIA DELLA FAMIGLIA – STATI GENERALI DELL’EDUCAZIONE 2021 –... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-UNIVERSITA’ DELLA STRADA GRUPPO ABELE - IMPRESA SOCIALE SRL-12397200010 |
|
6.624,80 |
28/07/2021 - 31/12/2021 |
|
Z06335166E |
AGENZIA DELLA FAMIGLIA – STATI GENERALI DELL’EDUCAZIONE 2022 –... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-UNIVERSITA’ DELLA STRADA GRUPPO ABELE - IMPRESA SOCIALE SRL-12397200010 |
|
9.300,20 |
01/01/2022 - 31/12/2022 |
|
Z1A338F04A |
PROGETTO “OLTRE IL PONTE” FINANZIAMENTI CONCESSI DALLA COMPAGNIA DI... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
RTI Coopsse - Agorà - Ascur-Coopsse Società Cooperativa Sociale Onlus-01025290105 |
|
14.960,00 |
01/10/2021 - 30/11/2021 |
|
Z99338F12F |
PROGETTO “OLTRE IL PONTE” FINANZIAMENTI CONCESSI DALLA COMPAGNIA DI... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
RTI Il Biscione Scs-Villa Perla -Coopsse -Il Sentiero Del Movimento Ragazzi-Lanza Del Vasto-Associazione Arci Genova- Associazione Patronato San Vincenzo De Paoli-IL BISCIONE Società Cooperativa Sociale-02321800100 |
|
4.447,85 |
01/10/2021 - 30/11/2021 |
|
Z063332A3C |
MUSEO NAZIONALE DELL'IMMIGRAZIONE ITALIANA-AFFIDAMENTO ALL'... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-LUCHINI CHIARA ING.-02438610996 |
3.640,00 |
|
|
Z3233D809D |
DO.GE. SAN PAOLO – AFFIDAMENTO EX ART. 54, C. 3, D.LGS. 50/2016 NELL’... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-UNIVERSITA’ DELLA STRADA GRUPPO ABELE - IMPRESA SOCIALE SRL-12397200010 |
|
19.747,00 |
01/11/2021 - 31/12/2021 |
|
ZBF33EFDC8 |
PIANO CARUGGI - AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS 50/2016... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MOVIEBOX SNC DI PARODI A&C-03441140104 |
|
5.400,00 |
15/12/2021 |
|
Z1D33CFD74 |
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO STRUTTURE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-STUDIO TECNICO ING. AUGUSTO M. ISOLA-03459000109 |
29.706,54 |
07/01/2022 |
|
Z6232C5A44 |
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “INCLUSIONE” FSE 2014-2020, CONVENZIONE... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-UNIVERSITA’ DELLA STRADA GRUPPO ABELE - IMPRESA SOCIALE SRL-12397200010 |
|
9.427,60 |
14/09/2021 - 31/12/2021 |
|
Z1132DAA4E |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A)... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-G.I.R. Service Coop.-02439570991 |
|
1.680,33 |
22/10/2021 |
|
ZD032F96FF |
FONDO POVERTA’-QUOTA SERVIZI ANNO 2019 (CUP B31B19001560001). AUMENTO... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
RTI La Comunità Società Cooperativa Sociale Onlus - A.F.E.T. AQUILONE ONLUS-La Comunità Società Cooperativa Sociale Onlus-01124610104 |
|
32.857,15 |
01/09/2021 - 31/12/2021 |
|
Z6E3321652 |
SERVIZIO DI TRASPORTO, A FAVORE DI DIPENDENTI COMUNALI AUTORIZZATI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cooperativa radiotaxi-00265900100 |
|
900,00 |
30/09/2021 |
|
ZC4332DA10 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 D.LGS. 50/2016: 1) DEL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DISINTOP di Alessio Minutolo-02490020993 |
|
6.800,00 |
19/10/2021 - 31/10/2021 |
|
ZDC33C71BE |
AFFIDAMENTO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE DI PROCEDURA APERTA AI SENSI... |
Acquisizione di servizi |
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-COOPSSE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS -01025290105 |
|
23.766,67 |
01/11/2021 - 31/12/2021 |
|
Z9033C71D9 |
AFFIDAMENTO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE DI PROCEDURA APERTA AI SENSI... |
Acquisizione di servizi |
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
RTI Agorà - Federazione Regionale Solidarietà e Lavoro-AGORÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE-03486790102 |
|
24.812,50 |
01/11/2021 - 31/12/2021 |
|
Z9433C71F2 |
AFFIDAMENTO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE DI PROCEDURA APERTA AI SENSI... |
Acquisizione di servizi |
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
RTI La Comunità Società Cooperativa Sociale Onlus - A.F.E.T. AQUILONE ONLUS-La Comunità Società Cooperativa Sociale Onlus-01124610104 |
|
29.245,68 |
01/11/2021 - 31/12/2021 |
|
Z8D33C7205 |
AFFIDAMENTO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE DI PROCEDURA APERTA AI SENSI... |
Acquisizione di servizi |
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-PROGETTO LIGURIA LAVORO CONS.COOP.SOC.SCSRL-03456150105 |
|
34.933,33 |
01/11/2021 - 31/12/2021 |
|
ZD934005AC |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CONSORZIO OPERE DI MISERICORDIA-06515510482 |
|
300,00 |
30/11/2021 |
|
Z1E34144EB |
ACQUISTO DI MATERIALE HARDWARE NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DEL... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARIONI INFORMATICA SRL-03271170106 |
|
633,00 |
|
|
Z3633FFD09 |
ACQUISTO DI MATERIALE HARDWARE NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DEL... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-M.G. Tecnosoluzioni S.r.l.-11488390961 |
|
2.991,31 |
|
|
|
Ospitalità Comune di Recanati |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GRAND HOTEL SAVOIA-12776020153 |
|
25,00 |
04/10/2021 |
|
|
Rimborso biglietto treno Ge-Brignole - Milano Centrale andata/ritorno... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA S.P.A.-05403151003 |
|
43,00 |
15/10/2021 |
|
|
Rimborso biglietti Metro - Milano - Trasferta Progetto Tourism... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ATM Milano-12883390150 |
|
4,00 |
15/10/2021 |
|
|
Ospitalità delegazione Murcia |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOP. RADIO TAXI GENOVA-00265900100 |
|
15,00 |
13/10/2021 |
|
|
RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLA MISSIONE A DUN LAOGHAIRE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MILANO SERRAVALLE MILANO TANGENZIALI SPA -00772070157 |
|
11,00 |
04/10/2021 |
|
Z0B3452FB5 |
ORGANIZZAZIONE ARTISTICA DELL’EVENTO “METTI UNA SERATA PER MONTALE” |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ESPERANTO ASSOCIAZIONE MUSICALE-02692600998 |
|
3.960,00 |
20/12/2021 - 10/01/2022 |
|
|
Rimborso somministrazione pasto in occasione della trasferta a Milano... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Amnesia Milano srl-0625600964 |
|
10,10 |
15/10/2021 |
|
|
Ospitalità delegazione Comune di Murcia |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Chef Express s.p.a.-00876120213 |
|
12,80 |
13/10/2021 |
|
|
Ospitalità delegazione Comune di Murcia |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENORD-06705490966 |
|
13,00 |
17/10/2021 |
|
|
Acquisto n. 7 cuffie per PC |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CENTRO ELETTRONICA SRL-00967340100 |
|
118,30 |
23/10/2021 |
|
|
ospitalità delegazione Comune di Murcia |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AREAS SA - Aeroporto Madrid- |
|
7,70 |
17/10/2021 |
|
|
Rimborso spese taxi a/r per aeroporto Ciampino in occasione del... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Taxi - Roma Capitale-00000000000 |
|
38,50 |
03/10/2021 - 07/10/2021 |
|
|
Lampade per Uffici Centro Documentazione Storia dell' Arte e... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-OMNIALUX SNC-02708890104 |
|
89,70 |
01/07/2021 - 31/12/2021 |
|
|
Trasferta per partecipazione a workshop Urbact Italia |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ristobar s.r.l. - Parma-00975800343 |
|
15,80 |
10/01/2022 |
|
|
Vernice per Pannelli - Pile Stilo |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
39,99 |
01/07/2021 - 31/12/2021 |
|
|
Rimborso spesa bus aeroporto/Dublino in occasione del Meeting... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Dublin Express - |
|
8,00 |
03/10/2021 |
|
|
Trasferta per partecipazione a workshop Urbact Italia |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Consorzio Taxisti Parma-01670710340 |
|
11,00 |
10/11/2021 |
|
|
Materiale Ferramenta e Duplicato Chiavi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
|
97,00 |
01/07/2021 - 31/12/2021 |
|
|
RIMBORSO SPESE TRASFERTA OTTOBRE 2021 DUNLAOGHAIRE TFC |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PARKINGO SRL-09297460967 |
|
28,00 |
04/10/2021 |
|
|
spesa trasferta a Clermont-Ferrand per progetto UE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Chef Express s.p.a.-00876120213 |
|
13,50 |
02/12/2021 |
|
|
RIMBORSO SPESE TRASFERTA DUN LAOGHAIRE TCF |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
|
10,10 |
04/10/2021 |
|
|
RIMBORSO SPESE TRASFERTA DUN LAOGHAIRE OTTOBRE 2021 TFC |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CHEF EXPRESS-00976120213 |
|
8,80 |
04/10/2021 |
