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RIMBORSO SPESE TRASFERTA DUN LAGHOAIRE OTTOBRE 2021 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MARGETTE AIRPORT DUBLIN-00000000000 |
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6,75 |
07/10/2021 |
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RIMBORSO SPESE TRASFERTE DUN LAOGHAIRE OTTOBRE 2021 TFC |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ENI STATION 59016-01603680990 |
|
70,44 |
07/10/2021 |
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Noleggio auto per evento relativo a progetto UE Tourism Friendly... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GENOVARENT SRL-03290500101 |
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330,00 |
12/10/2021 |
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Biglietti Treno Pasto e Formazione per Trasferta |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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59,60 |
01/07/2021 - 31/12/2021 |
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RIMBORSO SPESE TRASFERTA DUN LAOGHAIRE OTTOBRE 2021 TFC |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Autogrill Conioli-1630730032 |
|
4,60 |
07/10/2021 |
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ZA7346006F |
PIANO INTEGRATO DI COMUNICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA (CIG n° ZA7346006F... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DOC SRL-02429510213 |
-DOC SRL-02429510213 |
30.500,00 |
12/12/2021 |
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Rimborso spese per n. 11 tamponi eseguiti agli artisti partecipanti... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARMACIA SESTRI -02965660109 |
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198,00 |
09/12/2021 - 11/12/2021 |
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Rimborso spese per n. 3 tamponi eseguiti agli artisti dell'... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Vecco Via Roma s.n.c. - Torino-09248220014 |
|
45,00 |
08/12/2021 |
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DELEGAZIONE MURCIA OSPITALITA' DIC 2021 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ROSMARINO SNC-01966810994 |
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210,00 |
18/12/2021 |
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Z09348DA75 |
AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Fondazione L'Ancora Onlus-01688640091 |
|
23.308,56 |
31/12/2021 |
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ZB7347A08B |
“Corteo Storico” - FORNITURA DI SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA (CIG... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CALZOLERIA PORTELLO DI BATTIATO ALDO IND.-BTTLDA69S25Z326V |
-CALZOLERIA PORTELLO DI BATTIATO ALDO IND.-BTTLDA69S25Z326V |
116,50 |
21/12/2021 |
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Z5D347A0CC |
“Corteo Storico” - FORNITURA DI SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA (CIG... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FILARMONICA SESTRESE DI C. CORRADI E GHIO S.-80077960104 |
-FILARMONICA SESTRESE DI C. CORRADI E GHIO S.-80077960104 |
900,00 |
21/12/2021 - 10/01/2022 |
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RIMBORSO SPESE TRASFERTA DUN LAOGHAIRE OTTORE 2021 TFC |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ROYAL MARINE HOTEL DUBLINO-00000000000 |
|
1.849,40 |
04/10/2021 - 07/10/2021 |
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Acquisto disinfettante mani per giurati partecipanti alla rassegna... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ACQUA E SAPONE -05184451002 |
|
11,94 |
09/12/2021 |
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ZD6347A10E |
“Corteo Storico” - FORNITURA DI SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA (CIG... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SILVESTRI SRL-01266210994 |
-SILVESTRI SRL-01266210994 |
2.920,00 |
21/12/2021 - 12/01/2022 |
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ZCC347A14D |
“Corteo Storico” - FORNITURA DI SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA (CIG... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MENTELOCALE SRL-03881480101 |
-MENTELOCALE SRL-03881480101 |
2.000,00 |
21/12/2021 - 11/01/2022 |
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Biglietti Treno e Pasto per Trasferta |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
25,50 |
01/07/2021 - 31/12/2021 |
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ZC3347A1D1 |
“Corteo Storico” - FORNITURA DI SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA (CIG... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ANPAS LIGURIA-80046830107 |
-ANPAS LIGURIA-80046830107 |
1.250,00 |
21/12/2021 - 11/01/2022 |
|
ZC6347A1A5 |
“Corteo Storico” - FORNITURA DI SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA (CIG... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IDEA MARKETING (nuovo)-01760780336 |
-IDEA MARKETING (nuovo)-01760780336 |
250,00 |
21/12/2021 - 11/01/2022 |
|
|
Acquisto dispositivi di protezione individuali n. 20 mascherine FFP2... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-HAPPY SHOPPING-02183840996 |
|
31,00 |
09/12/2021 |
|
|
Acquisto dispositivi di protezione individuali n. 20 mascherine FFP2... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-HAPPY SHOPPING-02183840996 |
|
31,00 |
09/12/2021 |
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ZF1347A178 |
“Corteo Storico” - FORNITURA DI SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA (CIG... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOP LIGURIA - LARGO DELLE FUCINE 6 GENOVA-00103220091 |
-COOP LIGURIA - LARGO DELLE FUCINE 6 GENOVA-00103220091 |
191,57 |
21/12/2021 - 11/01/2022 |
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TRASFERTA DUN LAOGAHAIRE OTTOBRE 2021 TFC RIMBORSO SPESE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EUROPCAR ITALIA SPA-05035331007 |
|
289,62 |
02/10/2021 - 07/10/2021 |
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ONERI BANCARI. IMPEGNO DI SPESA (NO CIG). |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CIVICO TESORIERE -00856930102 |
|
600,00 |
21/12/2021 |
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Z8F3449222 |
EDIZIONE WINTER 2021 DELLA RIVISTA “SEA&GREEN LIGURIA” –... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EDIZIONI LIGURI SRL -01941050997 |
-EDIZIONI LIGURI SRL -01941050997 |
8.000,00 |
21/12/2021 - 17/01/2022 |
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|
Acquisto bottigliette acqua per giurati e artisti partecipanti alla... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EKOM - Nume srl - Genova Prà-03383830100 |
|
7,96 |
09/12/2021 |
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Biglietti Aereo Treno e Taxi Trasferta a Roma |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
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216,19 |
01/07/2021 - 31/12/2021 |
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|
"Natale a Genova" - CONTRIBUTO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA-02327650103 |
-CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA-02327650103 |
20.000,00 |
15/12/2021 |
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Acquisto spray disinfettante e acqua per giurati partecipanti alla... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FA.GE. S.R.L.-03380980106 |
|
3,98 |
11/12/2021 |
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|
RIMBORSO TRASFERTE ISTITUZIONALI SETTEMBRE 2021 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-KLM-00000000000 |
|
197,83 |
28/09/2021 |
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|
Somministrazione pasto componente giuria - Rassegna Intransito 2021 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CHC Sestri Srl - Genova Sestri P.-04010680405 |
|
11,00 |
10/12/2021 |
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|
Soggiorno Hotel per Trasferta a Firenze |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
74,50 |
01/07/2021 - 31/12/2021 |
|
|
Somministrazione pranzo componente giuria - Rassegna InTransito 2021 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Corner Scolapasta-02433900996 |
|
8,50 |
10/12/2021 |
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|
Spese Benzina per Sopralluogo Organizzazione Logistica Mostra di... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
79,92 |
01/07/2021 - 31/12/2021 |
|
|
Somministrazione pranzi componenti giuria - Rassegna InTransito 2021 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Il Vicolo Ristorante, Genova-01221000993 |
|
41,00 |
10/12/2021 |
|
|
Somministrazione pranzi componenti giuria - Rassegna InTransito 2021 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ombre Rosse di Gennaro Marchitelli Ind., Genova-02164900991 |
|
62,00 |
11/12/2021 |
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|
OSPITALITA' TRASFERTA ITITUZIONALE SETTEMBRE 2021 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-HOTEL RUMBO MADRID-00000000000 |
|
517,56 |
18/09/2021 |
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|
Spese Benzina e Autostrada per Trasferta a Collegno |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
77,00 |
01/07/2021 - 31/12/2021 |
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|
Rimborso carburante e autostrada per utilizzo mezzo proprio per... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Menini Marco-MNNMRC72A02E625C |
|
78,00 |
11/12/2021 |
|
|
Spese di trasporto ferroviario per trasferte varie |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA S.P.A.-05403151003 |
|
837,25 |
11/10/2021 - 30/11/2021 |
|
|
OSPETALITA' TRASFERTA PROGETTO TFC SETTEMBRE 2021F |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ROOM 56 B&B BARI-08208940729 |
|
210,00 |
10/09/2021 |
|
|
Biglietti Treno per Trasferta a Milano |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
39,80 |
01/07/2021 - 31/12/2021 |
|
|
OSPITALITA' TRASFERTA PROGETTO TFC SETTEMBRE 2021 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-HOTEL RUMBO MADRID-00000000000 |
|
166,69 |
30/09/2021 |
|
Z4533D0355 |
CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "CONCERTI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FILARMONICA DI SAN FRUTTUOSO-95010350106 |
|
550,00 |
10/01/2022 |
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|
Spese di trasporto ferroviario per trasferte varie |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENORD-06705490966 |
|
221,00 |
11/10/2021 - 30/11/2021 |
|
|
ACQUISTO MATERIALE MERCERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
18,39 |
10/01/2022 |
|
|
ACQUISTO MATERIALE ELETTRONICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
95,56 |
10/01/2022 |
|
Z87301C78B |
Approvazione di maggiori lavori e contestuale affidamento degli... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Arch. Luigi Mangione-01528530999 |
|
3.469,73 |
28/12/2021 - 31/12/2022 |
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|
ACQUISTO MATERIALE SARTORIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
9,18 |
10/01/2022 |
|
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ACQUISTO TIMBRO E TARGA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
54,00 |
10/01/2022 |
