|
|
SERVIZI INFORMATICI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SOCIETA' STRUTTURA INFORMATICA SPA-03540241209 |
|
329,00 |
11/01/2022 |
|
|
SERVIZI SPERIMENTAZIONE 5G |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VODAFONE ITALIA SPA-08539010010 |
|
4.010,00 |
11/01/2022 |
|
Z1C32D8AF4 |
SERVIZIO SUPPORTO TECNICO - MAPS |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MAPS SPA-01977490356 |
|
36.600,00 |
11/01/2022 |
|
Z7A33C5754 |
SERVIZIO STAMPA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PRINTALY-01559830557 |
|
2.388,42 |
11/01/2022 |
|
ZF033D22B7 |
FORNITURE MATERIALI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
|
1.106,56 |
11/01/2022 |
|
Z6033D231F |
FORNITURE MATERIALI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EUROCOLORS S.A.S - MATERIALI EDILI-01177560990 |
|
710,29 |
11/01/2022 |
|
|
CONVENZIONE UNIVERSITA' - JOB CENTRE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-JOB CENTRE SRL-01266130994 |
|
25.002,00 |
11/01/2022 |
|
Z7033DC645 |
ALLESTIMENTO EVENTO SMART WEEK |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AGRICOOLTUR SRL-11967520013 |
|
18.814,00 |
11/01/2022 |
|
Z9433ED4C7 |
FORNITURA SEDIE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARIONI INFORMATICA SRL-03271170106 |
|
4.060,00 |
11/01/2022 |
|
Z6934040B5 |
Atto di liquidazione 2021/19681 del 30/12/2021 - RINA CONSULTING SPA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RINA CONSULTING S.p.A-03476550102 |
|
27.230,00 |
01/12/2021 - 30/12/2021 |
|
Z30347AD2E |
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA TUTELARE TEMPORANEA A DOMICILIO NELL’AMBITO... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-Agorà società cooperativa sociale-03486790102 |
|
33.612,25 |
01/10/2021 - 31/12/2021 |
|
ZAE33FC61E |
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - DITTA MIPS SRL |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MIPS INFORMATICA-03311300101 |
|
3.254,00 |
12/01/2022 |
|
Z5233F8CF7 |
SERVIZIO MANUTENZIONE - PARETE CARTONGESSO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASA SRL-03709950103 |
|
3.400,00 |
12/01/2022 |
|
8983445D52 |
SERVZIO DI CREAZIONE ALGORITMI - UNIVERSITA' DIEC |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Università degli Studi di Genova-00754150100 |
|
136.000,00 |
12/01/2022 - 31/12/2023 |
|
Z0E34938F3 |
SERVIZIO SANIFICAZIONE - GLOBE SOLUTION |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PEST GLOBE SOLUTION S.R.L.-02679640348 |
|
250,00 |
12/01/2022 |
|
Z6B3493A7C |
SERVIZIO PULIZIA - SOCIALWORK |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SOCIALWORK - COOP.SOC.-02845680210 |
|
483,00 |
12/01/2022 |
|
Z2933C2711 |
ASSEGNAZIONE ALLA DITTA 2H S.R.L. DELLA FORNITURA DI PANNELLI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-2 H SRL-02773110305 |
|
1.164,00 |
12/11/2021 - 29/12/2021 |
|
Z2432D6FB2 |
ASSEGNAZIONE ALLA DITTA HAPPY VISION S.R.L. DELLA FORNITURA DI MAPPE... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-HAPPY VISION SRL-02862820160 |
|
5.269,52 |
01/09/2021 - 31/10/2021 |
|
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Acquisto materiale di supporto |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NORWAY SAFETY SOLUTIONS SRL -01343310999 |
|
25,00 |
23/12/2021 |
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Acquisto materiale edile |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ferramenta Spallarossa S.a.S. -00107390106 |
|
2,87 |
07/12/2021 |
|
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Acquisto materiale di cartoleria |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-F.lli De Magistris S.A.S.-03158240105 |
|
12,42 |
17/12/2021 |
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|
Corse RadioTaxi Genova 00265900100 |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cooperativa Radiotaxi Genova Società Cooperativa SCRAL-00265900100 |
-Cooperativa Radiotaxi Genova Società Cooperativa SCRAL-00265900100 |
112,00 |
06/10/2021 - 15/12/2021 |
|
|
Aperitivo Rolli Ambassadors |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Fontane Marose Srl (Ai 4 Calici)-02292320997 |
-Fontane Marose Srl (Ai 4 Calici)-02292320997 |
132,00 |
08/10/2021 |
|
|
Biglietto AMT per ascensore Castelletto (giornalista) |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
3,00 |
26/10/2021 |
|
|
Servizio di ristoro per giornalista in visita presso Tazze Pazze di... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-tazze pazze snc-01920250998 |
-tazze pazze snc-01920250998 |
5,40 |
18/11/2021 |
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|
Biglietti treno+autobus per sopralluogo Genova Prà per Regata Storica |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TABACCHERIA MP RIV66-02543150995 |
-TABACCHERIA MP RIV66-02543150995 |
9,60 |
06/12/2021 |
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|
Pranzo per giornalista ospite per pubblicazione articolo stampa |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Coop. Pescatori Boccadasse, Genova-02180980993 |
-Coop. Pescatori Boccadasse, Genova-02180980993 |
39,00 |
14/12/2021 |
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FORNITURA COPIE CHIAVI PER AREA TECNICA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BAGNALE ANNA MARIA-03226760100 |
|
3,69 |
12/01/2022 |
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|
FORNITURA RICAMBI MEZZI AREA TECNICA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EMPORIO LUBRIFICANTI-00347950107 |
|
53,28 |
12/01/2022 |
|
|
Biglietti AMT per autobus-ascensore Castelletto-funicolare S. Anna |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
15,00 |
28/06/2021 - 28/09/2021 |
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Servizio taxi RadioTaxi Genova |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cooperativa Radiotaxi Genova Società Cooperativa SCRAL-00265900100 |
-Cooperativa Radiotaxi Genova Società Cooperativa SCRAL-00265900100 |
22,00 |
27/06/2021 - 29/07/2021 |
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FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LINEA UFFICIO S.N.C. DI CANEPA ANGELO E C. VIA RIMASSA 137 R GE-03153030103 |
|
98,36 |
12/01/2022 |
|
|
FORNITURA DUPLICATO CHIAVI PER AREA TECNICA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MIMET DI GOTTUSO MASSIMO-02240400990 |
|
2,62 |
12/01/2022 |
|
|
FORNITURA FISCHIETTI PER PROVE EVAQUAZIONE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DECATHLON -11005760159 |
|
4,89 |
12/01/2022 |
|
|
FORNITURA MATERIALE PER OPERAI AREA TECNICA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
|
2,87 |
12/01/2022 |
|
|
FORNITURA LOCANDINE PER UFFICIO MANIFESTAZIONI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CENTRO COPIE SRL-02722700107 |
|
67,21 |
12/01/2022 |
|
|
REVISIONE AUTO AREA TECNICA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MECCANICA SERVICE COOP. SOC.-02225350996 |
|
66,39 |
12/01/2022 |
|
|
FORNITURA AGENDE PER UFFICI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-KAI XIN MARKET-02706660343 |
|
50,41 |
12/01/2022 |
|
Z1634565A8 |
SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DI PRIMO LIVELLO DEI RENDICONTI FINANZIARI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MOORE STEPHENS SICILIA SRL-02124310836 |
|
9.000,00 |
29/12/2021 - 31/01/2022 |
|
Z76340A060 |
INCREMENTAZIONE SU ACCORDO QUADRO I ANNUALITA’ AGGIUDICATO DALLA... |
Affidamento di lavori |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
|
8.196,72 |
13/01/2022 |
|
ZB2343DD5B |
ASSEGNAZIONE ALL’IMPRESA I.R.C.O.S. S.N.C. PER FORNITURA E... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
3.300,00 |
24/12/2021 - 31/12/2021 |
|
8989500214 |
INTEGRAZIONE DI SPESA, UTILIZZO DEL SESTO QUINTO, PER LAVORI DI... |
Affidamento di lavori |
36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
|
|
8.800,00 |
13/01/2022 |
|
ZC632838D2 |
Acquisto formulari di identificazione rifiuti trasportati per... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL CENTRO CONTABILE SRL-03415280100 |
|
69,67 |
21/07/2021 - 06/08/2021 |
|
ZEE3407D11 |
ASSEGNAZIONE ALLA DITTA NUOVA ASAC ANTINCENDIO S.R.L. DEL SERVIZIO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NUOVA ASAC ANTINCENDIO SRL-01310770993 |
|
9.600,00 |
13/12/2021 - 31/12/2021 |
|
Z1B3449D07 |
CANONE PER NOLEGGIO COLONNINA EROGATORE ACQUA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CULLIGAN ITALIANA SPA -00321300378 |
|
57,00 |
|
|
|
SERVIZIO DI INSTALLAZIONE TEMPORANEA DELL’IMPIANTO DI SEGNALAMENTO... |
Acquisizione di servizi |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
-A.S.T.E.R. S.p.A.-03825030103 |
|
3.934,43 |
23/12/2021 - 31/12/2021 |
|
Z983459767 |
Trasloco pista di atletica |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SILVESTRI SRL-01266210994 |
|
5.900,00 |
13/12/2021 - 31/12/2021 |
|
ZE834847AF |
FORNITURA DI N. 5 PIANTANE SEGNALETICHE CON TASCA AD USO DELLA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MEDIAEVENTI SRL-12788521008 |
|
498,25 |
23/12/2021 - 31/12/2021 |
|
Z353404261 |
ASSEGNAZIONE ALLA TESLA SERVICE S.R.L. DEL SERVIZIO DI FORNITURA E... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TESLA SERVICE SAS di Tosolini Emanuele & C.-02083890992 |
|
5.751,13 |
06/12/2021 - 20/12/2021 |
|
Z7A3426F41 |
Incarichi tecnico peritali vari attività di coordinamento |
Acquisizione di servizi |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
-SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.IM. SPA-03288300100 |
|
12.502,82 |
29/12/2021 - 31/01/2022 |
