|
Z233495C06 |
Contratto di locazione passiva magazzino Lasac Via Valsugana 5/2 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Lasac soc. semplice-94040190103 |
|
26.400,00 |
01/01/2022 - 31/12/2022 |
|
ZEA34057B6 |
Locazione terreno piazza Cadevilla |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Artedilizia-00363150103 |
|
11.062,50 |
01/04/2020 - 31/07/2034 |
|
Z31330EC7C |
Contratto di locazione passiva Salita Madonetta di Struppa n.6 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Gabriella Parodi-PRDGRL53A63D969D |
|
80.580,00 |
06/10/2021 - 31/07/2024 |
|
Z64348C6DD |
Corresponsione alla cooperativa L'Arco di Giano delle spese di... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-L'Arco di Giano Coop. Soc.-02392880999 |
|
11.683,30 |
23/11/2021 - 31/12/2021 |
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ZAA34B04AD |
Servizi per fruibilità area verde ubicata in Largo Cattanei 3 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Magic Zena s.r.l.-02390970990 |
|
1.813,52 |
01/01/2022 - 31/03/2022 |
|
Z80340C759 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DOTAZIONI OBBLIGATORIE DI PRONTO... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DELUCCHI COLORI SAS-00469880108 |
|
617,52 |
01/12/2021 - 31/12/2021 |
|
Z603452548 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANUTAN ITALIA S.P.A. COD. BENEF. 51284 DELLA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MANUTAN ITALIA S.P.A.-02097170969 |
|
3.923,04 |
18/12/2021 - 31/12/2021 |
|
ZC134140CC |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SEDUTE OPERATIVE PER UFFICIO AD USO DI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IBLA OFFICE -05327161211 |
|
4.457,40 |
13/12/2021 - 31/12/2021 |
|
ZC633DC2FA |
FORNITURA DI 10 ALBERI DI NATALE H. CM. 150 ALL'IMPRESA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DITTA PEIRANO GIUSEPPE IND.-PRNGPP54A02D969I |
|
800,00 |
17/01/2022 |
|
Z733432B94 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 10 COPPE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRARI SPORT DI FERRARI MARINA E C. SAS-03329050102 |
|
535,00 |
17/01/2022 |
|
ZA6339B8C8 |
FORNITURA DI N 1 TONER GIALLO ORIGINALE C9732A PER NLA STAMPANTE A... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.-01486330309 |
|
248,00 |
17/01/2022 |
|
ZEF34162C4 |
FORNITURA DI PUNTINE E INCHIOSTRO PER PLOTTER |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARIONI INFORMATICA SRL-03271170106 |
|
2.298,00 |
17/01/2022 |
|
ZDF33DB716 |
FORNITURA DI TONER ORIGINALE PER STAMPANTE A COLORI HP LASERJET 5550N |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-OPEN ESSE SRL-08811431009 |
|
1.346,00 |
17/01/2022 |
|
Z5E33DA5F7 |
ASSEGNAZIONE ALLA COOPERATIVA ALTA VALLE STURLA - SOCIETA COOPERATIVA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CONSORZIO COOPERATIVA ALTA VALLE STURLA SOC. COOPERATIVA-02232760104 |
|
1.340,00 |
17/01/2022 |
|
Z6233FD2F8 |
ASSEGNAZIONE ALL'IMPRESA P.ZETA SRL DEL MONTAGGIO,ASSICURAZIONE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-P.ZETA S.R.L.-00942200106 |
|
700,00 |
17/01/2022 |
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ZA0342BE21 |
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ALBERGHIERA - RASSEGNA INTRANSITO 2021 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CHC Sestri Srl - Genova Sestri P.-04010680405 |
|
3.188,18 |
06/12/2021 - 10/12/2021 |
|
ZB13418023 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SEDUTE VISITATORE PER I MUNICIPI II... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CENTRUFFICIO LORETO LORETO S.P.A.-00902270966 |
|
1.490,00 |
06/12/2021 - 31/12/2021 |
|
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DD 2021 126.0.175 REACT EU - PON CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020 ASSE 6... |
Acquisizione di servizi |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
-Liguria Digitale S.p.A.-02994540108 |
|
1.803.784,60 |
27/12/2021 - 26/01/2022 |
|
ZD334237D3 |
AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ultrapromedia S.r.l.-10324241008 |
|
635,45 |
06/12/2021 - 31/12/2021 |
|
|
PERGAMENE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PURO DIGITALE S.R.L.S.-02674940990 |
|
12,20 |
|
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PENNELLI E SMALTO PER MANIF. GREEM WEEK |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
|
60,75 |
|
|
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SEMENTI PER MANIF. GREEM WEEK |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-L'ARCA DI NOE' SRL-02710660990 |
|
5,00 |
|
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|
DUPLICATI CHIAVI ACCESSI ACQUEDOTTO STORICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RAVANI & PARESCHI C. SNC-00930550108 |
|
30,00 |
|
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SPAZZOLE PER PORTER |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PAGANO AUTORICAMBI SAS-02733470104 |
|
21,00 |
|
|
|
DUPLICATI CHIAVI E BRUGOLE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA BURLANDO & C. SAS-02715100109 |
|
21,00 |
|
|
|
DUPLICATI CHIAVI SEDE PRESIDENTE E NUOVA ASSUNTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BUBBI DI GATTORNA DIEGO-00078030996 |
|
6,00 |
|
|
|
PROLUNGHE ELETTRICHE PER EROGATORE ACQUA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA CASALINGHI NAVONE C & MARI G. SNC-02722040108 |
|
14,00 |
|
|
|
LABORATORIO BIBLIOTECA CARTOLERIA VARIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTOLERIA IL CALAMAIO DI CLAUDIO BAFFICO-02318720998 |
|
6,90 |
|
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SERRATURE PORTA VETRI PIANO TERRA SEDE MUNICIPIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Vetromeccaniche Italiane Divisione Vetri Srl-00469180103 |
|
141,52 |
|
|
|
ADATTATORE PER TRASFERIMENTO DATI USB |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-UNIEURO S.R.L.-03327030965 |
|
9,99 |
|
|
|
ALIMENTI PER MANIFESTAZ. VALBISAGNO IN SPORT |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LIDL ITALIA SRL-02275030233 |
|
13,95 |
|
|
|
CUFFIE E CESTINI GETTACARTE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CITY SHOPPING-plus shopping srl Via Molassana 74-11366680962 |
|
14,64 |
|
|
|
SCOTCH ALTO TRASPARENTE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-E. EFFE S.N.C.-01157500990 |
|
1,50 |
|
|
Z3F340A624 |
SERVIZIO DI STAMPA ED IMBUSTAMENTO DI N. 13.000 ETICHETTE PER L’... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EXETESIS S.R.L.-01156370114 |
|
2.600,00 |
05/12/2021 - 31/12/2021 |
|
Z3B340A706 |
SERVIZIO DI SPEDIZIONE MASSIVA DI N. 13.000 ETICHETTE PER L’... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-POSTE ITALIANE SPA-01114601006 |
|
3.640,00 |
05/12/2021 - 31/12/2021 |
|
Z1233FD1FF |
FORNITURA DEL MATERIALE E RILASCIO CERTIFICAZIONE PER L’ADEGUAMENTO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PM AUTOMAZIONI DI MASCARELLO PIERINO-MSCPRN67L08D205N |
|
18.700,00 |
08/12/2021 - 31/12/2021 |
|
Z5433FD223 |
SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI NECESSARI PER L’ADEGUAMENTO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BETA SNC DI BESSANO E TASSO-03520130109 |
|
20.060,00 |
08/12/2021 - 31/12/2021 |
|
ZA233FD197 |
FORNITURA CON POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DISSUASORE ELETTRIFICATO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA-03986581001 |
|
39.980,00 |
27/11/2021 - 31/12/2021 |
|
Z2833D16F8 |
SERVIZIO DI CONTROLLO E ASSISTENZA REMOTA DEL TERMOSCANNER IN USO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STS ITALY SRL-02394330993 |
|
600,00 |
15/11/2021 - 31/12/2021 |
|
ZCD33CD4A6 |
SERVIZIO DI SMONTAGGIO, SPOSTAMENTO PROVVISORIO, SUCCESSIVO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BETA SNC DI BESSANO E TASSO-03520130109 |
|
9.820,00 |
08/11/2021 - 31/12/2021 |
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ZF733CD434 |
FORNITURA IN OPERA DI N. 1 TELAIO CON DIMENSIONI CM 150 X 100 PER... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SEGNALVARA DI COZZANI CARLO E C. SNC-00843140112 |
|
1.105,00 |
08/11/2021 - 31/12/2021 |
|
ZE63367ED4 |
SERVIZIO DI RIPRISTINO CARATTERI SU N. 60 TARGHE VIARIE DEL CENTRO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SEGNALVARA DI COZZANI CARLO E C. SNC-00843140112 |
|
2.820,00 |
12/10/2021 - 31/12/2021 |
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Z0B332E6F3 |
FORNITURA IN OPERA DI UNA LAPIDE COMMEMORATIVA DEDICATA A NORMA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SEGNALVARA DI COZZANI CARLO E C. SNC-00843140112 |
|
1.250,00 |
27/09/2021 - 31/12/2021 |
|
Z913311EDF |
SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE DI N. 3 DAVANZALI DELLA SALA DELLE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA-03986581001 |
|
95,00 |
16/10/2021 - 31/12/2021 |
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ACQUA E BICCHIERI PRESENTAZIONE VOLUME BIBLIOTECA SAFFI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BASKO SPA-03552200101 |
|
2,37 |
|
|
Z2F32FB137 |
FORNITURA DI N. 300 SCATOLE ARCHIVIO PER LO STATO CIVILE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GI.EFFE DI FERRANDO GIOVANNI-01096520091 |
|
1.335,00 |
16/09/2021 - 31/12/2021 |
|
|
SACCHI PER ALLAGAMENTO VIA DELLE GAVETTE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EUROCOLORS S.A.S - MATERIALI EDILI-01177560990 |
|
28,50 |
|
|
Z2D32FAFB2 |
ELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE E DELLE UNIONI CIVILI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMMINISTRAZIONE DORIA PAMPHILJ SRL-04518671005 |
|
350,00 |
01/01/2021 - 31/12/2022 |
|
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FOCACCIA INAUGURAZIONE ACQUEDOTTO VAL CONCASCA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PANIFICIO PASTICCERIA ROLLA TOMMASO-02595160991 |
|
60,00 |
|
|
Z3E32FA883 |
CONTRATTO FRA LA CIVICA AMMINISTRAZIONE E LA "PALAZZO MERIDIANA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Palazzo Meridiana srl-01487590992 |
|
2.450,00 |
01/01/2021 - 31/12/2022 |
