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Cemento e Sabbia |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BISIO 1885 SRL-02456310990 |
|
7,60 |
01/07/2020 - 31/12/2020 |
|
ZD12FD9E1C |
Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-01524690995 CADEMARTORI Mauro ing-01524690995 |
|
7.232,33 |
04/01/2021 |
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Materia Ferramenta - Scaldabagno per Legatoria |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
|
190,00 |
01/07/2020 - 31/12/2020 |
|
|
MATERIALI PER SQUADRA MANUTENTIVA MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CASTA + S.A.S.-00426010104 |
|
15,99 |
04/01/2021 |
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FORNITURA COPIE DISEGNI PROGETTO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARTECH SAS-01774610990 |
|
13,20 |
21/12/2020 |
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Bulloni - Pile |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BULLONERIA SAN GIORGIO SNC-03289950101 |
|
13,00 |
01/07/2020 - 31/12/2020 |
|
|
FORNITURA MATERIALE MURATURA PER SQUADRA MANUTENTIVA MUNICIPIO VIII... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NUOVA AVEC S.N.C.-00451800106 |
|
45,08 |
04/01/2021 |
|
|
Biadesivo |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTOLERIA A.BARISIONE SAS-00101820108 |
|
3,50 |
01/07/2020 - 31/12/2020 |
|
8576472895 |
Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ING. STEFANO PODESTA'-PDSSFN71H24D969D |
|
58.875,00 |
04/01/2021 |
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|
FORNITURA MATERIALI PER SQUADRA MANUTENTIVA MUNICIPIO VIII MEDIO... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CITY PNEUS-03180090106 |
|
12,30 |
04/01/2021 |
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|
Materiale Cancelleria |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTOLERIA MINERVA AQUATTRO-02302000993 |
|
11,00 |
01/07/2020 - 31/12/2020 |
|
|
Materiale Cancelleria |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTOLERIA STORICA PELOSO DI LANARO-02026330999 |
|
20,00 |
01/07/2020 - 31/12/2020 |
|
0000000000 |
ADESIONE DEL COMUNE DI GENOVA AI SERVIZI ANUTEL (ASSOCIAZIONE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ANUTEL (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI)-02035210794 |
-ANUTEL (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI)-02035210794 |
1.500,00 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
|
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FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA PER AREA AMMINISTRATIVA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LINEA UFFICIO S.N.C. DI CANEPA ANGELO E C. VIA RIMASSA 137 R GE-03153030103 |
|
165,81 |
04/01/2021 |
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|
Adesivi e Puntine |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTO & SHOP - GRUPPO C.G.S. SRL-03855190108 |
|
6,50 |
01/07/2020 - 31/12/2020 |
|
|
Web Cam per Video Conferenze e Materiale Elettrico |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CENTRO ELETTRONICA SRL-00967340100 |
|
102,60 |
01/07/2020 - 31/12/2020 |
|
|
Bombolette Colore |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
14,50 |
01/07/2020 - 31/12/2020 |
|
|
Copriwater - Colore |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-COLORSYSTEM-02017290996 |
28,40 |
01/07/2020 - 31/12/2020 |
|
Z552EE097A |
FORNITURA TELO PROTETTIVO SERVOSCALA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VIMEC SRL-00596150201 |
|
120,47 |
22/10/2020 - 23/10/2020 |
|
|
Detergenti Vari |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOP LIGURIA -00103220091 |
|
17,83 |
01/07/2020 - 31/12/2020 |
|
|
Materiale Edile |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DELUCCHI COLORI SAS-00469880108 |
|
52,00 |
01/07/2020 - 31/12/2020 |
|
|
Spedizione Cataloghi (2 colli a Roma - 1 collo a Milano) |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DHL EXPRESS (ITALY) SRL-04209680158 |
|
148,00 |
01/07/2020 - 31/12/2020 |
|
8558536754 |
SERVIZIO DI TRASMISSIONE TELEVISIVA PER I FESTEGGIAMENTI DEL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PTV programmazioni televisive spa - primocanale-06146120156 |
-PTV programmazioni televisive spa - primocanale-06146120156 |
50.000,00 |
24/12/2020 - 05/01/2021 |
|
ZB92FC36AC |
SERVIZIO DI SUPPORTO TALENT PER LA CONDUTTRICE SERENA GARITTA -... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GOLDEN SABRE AGENCY SRL-11150960968 |
-GOLDEN SABRE AGENCY SRL-11150960968 |
2.000,00 |
24/12/2020 - 31/12/2020 |
|
ZC92FF07B5 |
REALIZZAZIONE DI VIDEO CLIP MUSICALI PER LE FESTIVITA' NATALIZIE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Complesso musicale Santo Stefano d'Aveto-90000130105 |
-Complesso musicale Santo Stefano d'Aveto-90000130105 |
800,00 |
24/12/2020 - 31/12/2020 |
|
85304405C7 |
DD 2020.126.76 PROSEC. DELL’AFFID. ALLA SOC. “REISS ROMOLI S.R.L.”... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-REISS ROMOLI S.R.L.-01800170662 |
|
39.400,00 |
20/12/2020 - 19/03/2021 |
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|
DD 2020.126.78 Acquisizione dalla società “in house” “Liguria... |
Acquisizione di servizi |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
-LIGURIA DIGITALE S.p.A.-02994540108 |
|
46.974,72 |
23/12/2020 - 22/06/2021 |
|
Z5B2FD9BB8 |
SERVIZIO DI NOLEGGIO ILLUMINARIE NATALIZIE (STRUTTURA A FORMA DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ILLUMINA SNC DI GIAN PIERO BELLI E C.-00627290109 |
-ILLUMINA SNC DI GIAN PIERO BELLI E C.-00627290109 |
7.344,00 |
24/12/2020 - 31/12/2020 |
|
Z0B2FC36D6 |
ATTIVITA' DI PRESENTATRICE E CREAZIONE CONTENUTI DIGITAL PER LA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GARITTA SERENA-01474570999 |
-GARITTA SERENA-01474570999 |
8.000,00 |
24/12/2020 - 31/12/2020 |
|
85504148D7 |
DD 2020.126.79 ASSEGNAZIONE ALLA SOCIETÀ “ORACLE ITALIA S.R.L.” AI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ORACLE ITALIA SPA-03189950961 |
|
65.706,30 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
|
|
Bandiere |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SEVERINO ROBERTO-03444900108 |
|
40,00 |
01/07/2020 - 31/12/2020 |
|
|
Segnaletica - materiale vario |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-dpstore-023217300067 |
|
24,19 |
01/07/2020 - 31/12/2020 |
|
|
Toner Stampante |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ECO STORE sas-01448200996 |
|
46,00 |
01/07/2020 - 31/12/2020 |
|
|
Ciabatta Prolunga e Staffe Reggimensola |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Elettricità Riparazioni Nuova Sivori-02080240993 |
|
49,00 |
01/07/2020 - 31/12/2020 |
|
Z4D2FC36FA |
SERVIZIO DI CONSULENTE DI IMMAGINE PER GLI ARTISTI DEL CAPODANNO DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DE BENEDETTO CINZIA-01939720999 |
-DE BENEDETTO CINZIA-01939720999 |
1.500,00 |
24/12/2020 - 20/01/2021 |
|
Z762F19671 |
FORNITURA DI LEGNAME TAGLIATO E SAGOMATO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LE.COM. LEGNAMI E COMPENSATI-03341710105 |
|
3.000,00 |
04/12/2020 - 31/12/2020 |
|
ZE72FC374E |
SERVIZIO NOLEGGIO E TRASPORTO ATTREZZATURA AUDIO PER REGISTRAZIONE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Show Tecnologies TM di Garbarino e Bozzo-01223430990 |
-Show Tecnologies TM di Garbarino e Bozzo-01223430990 |
250,00 |
24/12/2020 - 07/01/2021 |
|
|
Materiale Edile Colori e Ferramenta |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EUROCOLORS S.A.S - MATERIALI EDILI-01177560990 |
|
76,90 |
01/07/2020 - 31/12/2020 |
|
ZEC2F09116 |
SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MK KNEZEVICH SRL-02711210100 |
|
435,00 |
06/11/2020 |
|
|
Hard Disk PC Archivio Storico - Termoventilatore - Cuffia/Microfono |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EXPERT CROVETTO ACG SRL-02255940104 |
|
107,60 |
01/07/2020 - 31/12/2020 |
|
ZAC2FC3717 |
PRESTAZIONE ARTISTICA DI VITTORIO DE SCALZI PER L'EVENTO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOP CMC COLLEGIO MUSICI E CERIMONIER SCRL-01289040089 |
-COOP CMC COLLEGIO MUSICI E CERIMONIER SCRL-01289040089 |
1.500,00 |
24/12/2020 - 31/12/2020 |
|
854808788A |
DD 2020.126.9.91 ASSEG. ALLA SOC. “APKAPPA s.r.l.”, AI SENSI DELL’ART... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-APKAPPA srl-08543640158 |
|
32.000,00 |
31/12/2020 - 30/06/2021 |
|
ZD52D99ADC |
FORNITURA GAZEBI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LEROY MERLIN ITALIA SRL-05602710963 |
-LEROY MERLIN ITALIA SRL-05602710963 |
678,00 |
09/07/2020 |
|
855842079A |
PRESTAZIONE ARTISTICA DI VARI CANTANTI RAPPER PER L'EVENTO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BOAVIDA SRL -02323760997 |
-BOAVIDA SRL -02323760997 |
65.000,00 |
24/12/2020 |
|
|
Lucchetti Magazzino - Serratura Museo Frugone - Materiale Ferramenta |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-F.LLI MORCHIO S.N.C.-00597690106 |
|
87,60 |
01/07/2020 - 31/12/2020 |
|
Z272FA1A4D |
REALIZZAZIONE DI FILMATI E RIPRESE AEREE PER LA TRASMISSIONE DEL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-JP DRONI SRL-02407120993 |
-JP DRONI SRL-02407120993 |
9.000,00 |
24/12/2020 - 08/01/2021 |
|
8551175CD5 |
DD 2020.126.9.92 ACQUISIZIONE DALLA SOCIETÀ “MAPS S.P.A.” DEL MODULO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MAPS SPA-01977490356 |
|
70.800,00 |
29/12/2020 - 28/03/2021 |
|
|
Mascherine Chirurgiche - Dispositivo Cassetta P.S. |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARMACIA GHERSI -01348320993 |
|
39,00 |
01/07/2020 - 31/12/2020 |
|
|
Libro Genova di Carta - libri Bambini |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LIBRERIE FELTRINELLI SRL-04628790968 |
|
36,86 |
01/07/2020 - 31/12/2020 |
|
|
Materiale Ferramenta |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA F.LLI VENTO-03626720100 |
|
30,00 |
01/07/2020 - 31/12/2020 |
