|
Z0B267E33E |
Fornitura materiale informatico |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DITTA ARIONI INFORMATICA SRL-03271170106 |
|
533,14 |
08/10/2019 |
|
Z342915624 |
Fornitura servizi igienici chimici |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SEBACH SRL-03912150483 |
|
1.342,00 |
08/10/2019 |
|
Z0C2912DF2 |
Intervento disinfestazione zecche/zanzare |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMIU Bonifiche S.P.A.-01266290996 |
|
610,00 |
08/10/2019 |
|
|
FORNITURA RIVISTA BURDA PER SCUOLA VESPERTINA MUNICIPIO MEDIO LEVANTE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TABACCHERIA ZALLONI CLARA VITTORIA- P.zza Grosso 13 R-02563470992 |
|
9,80 |
09/10/2019 |
|
|
FORNITURA DUPLICATO CHIAVI PER AREA TECNICA MUNICIPIO MEDIO LEVANTE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-F.LLI MARELLA SAS DI MARELLA FAUSTO-00689360102 |
|
17,50 |
09/10/2019 |
|
ZD828698FD |
Realizzazione in continuità Progetto "Educativa territoriale di... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL BISCIONE SOC.COOP SOCIALE ONLUS-95003340106 |
|
4.800,00 |
08/10/2019 |
|
|
FORNITURA ARTICOLI VARII PER AREA TECNICA MUNICIPIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
|
238,85 |
09/10/2019 |
|
|
FORNITURA AGHI PER MACCHINA DA CUCIRE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FRATYELLI FERRETTO SAS DI SIMONE FERRETTO E C,-02525500993 |
|
13,50 |
09/10/2019 |
|
|
FORNITURA TONER PER STAMPANTE SCUOLA VESPERTINE MEDIO LEVANTE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-siamonoi s.a.s.-01442030993 |
|
86,00 |
09/10/2019 |
|
Z91262C046 |
Fornitura targhe commemorative |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ALL SPORT SAS-01302890999 |
|
311,10 |
08/10/2019 |
|
Z3A2651285 |
Fornitura e sostituzione porta |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VETRERIA MURGANTI ITALO -02007050996 |
|
732,00 |
08/10/2019 |
|
|
FORNITURA CARTA PER PLOTTER |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LINEA UFFICIO S.N.C.-03163030103 |
|
10,00 |
09/10/2019 |
|
Z7727B957D |
Assegnazione Ditta CDF Electronic - riparazione impianto regolacode |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CDF ELECTRONIC DI BACCINI ALESSANDRO IND-BCCLSN58R30D969X |
|
341,60 |
08/10/2019 |
|
|
LIQUIDO PER BATTERIA MOTO IN USO AREA TECNICA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-KAI XIN MARKET-02706660343 |
|
0,80 |
09/10/2019 |
|
|
FORNITURA DUPLICATO CHIAVI PER AREA TECNICA MUNICIPIO MEDIO LEVANTE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA EMMEUNO DI ARU MARCO-01610240994 |
|
3,00 |
09/10/2019 |
|
ZCA28E85BA |
Assegnazione Ditta Centrufficio Loreto - fornitura poltroncine |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CENTRUFFICIO LORETO LORETO S.P.A.-00902270966 |
|
549,00 |
08/10/2019 |
|
|
FORNITURA TELECOMANDO UNIVERSWALE PER CONDIZIONATORE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ELCAR S.R.L.-02429490101 |
|
18,00 |
09/10/2019 |
|
|
FORNITURA RICAMBIO FANALINO POSTERIORE PORTER IN USO AREA TECNICA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ATTILIO TRUCCO SRL-01157460104 |
|
28,30 |
09/10/2019 |
|
Z6C29E272D |
SERVIZI DI SGOMBERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI E DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Amiu Genova spa-03818890109 |
|
0,00 |
01/10/2019 - 31/12/2019 |
|
Z4F28EAF17 |
CENTRO SERVIZI PER LA FAMIGLIA LOTTO 10 GIUGNO LUGLIO 2019 |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-AGORA' CONSORZIO SOCIALE SOC. COOP. R.L.-03486790102 |
|
0,00 |
01/06/2019 - 31/07/2019 |
|
ZE32956395 |
CENTRO SERVIZI PER LA FAMIGLIA LOTTO 10 AGOSTO SETTEMBRE 2019 |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-AGORA' CONSORZIO SOCIALE SOC. COOP. R.L.-03486790102 |
|
0,00 |
01/08/2019 - 30/09/2019 |
|
Z6E29CB032 |
AGENZIA PER LA FAMIGLIA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 594,00 OLTRE IVA A... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PORTO ANTICO DI GENOVA SPA-03502260106 |
|
0,00 |
21/09/2019 |
|
ZF12942BA5 |
INCARICO PROFESSIONALE,PER L'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MORELLO AURELIO -MRLFNC59M51D150Q |
|
0,00 |
09/10/2019 |
|
|
Rimborso taxi Direzione Marketing Territoriale - minute spese. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cooperativa radiotaxi-00265900100 |
|
9,00 |
25/07/2019 |
|
|
Rimborso aperitivo incontro di lavoro Direzione Marketing... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Gelatina s.a.s. di Martina Francesconi & C., Genova-02385330994 |
|
7,70 |
18/09/2019 |
|
|
Rimborso spese trasferta ad Alessandria per conferenza "... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA S.P.A.-05403151003 |
|
15,00 |
02/10/2019 |
|
|
Rimborso spese trasferta a Torino del 9 ottobre 2019 per incontro GAI. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-L'Osto del Borgh Ves, Torino-06782460015 |
|
50,00 |
09/10/2019 |
|
8007527452 |
DD 2019 126.0.0.23 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ “REISS ROMOLI S.R.L.” AI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-REISS ROMOLI S.R.L.-01800170662 |
|
39.400,00 |
22/08/2019 - 21/08/2020 |
|
7950985064 |
DD 2019.126.0.0.21 Assegnazione alla società “SOFT JAM S.p.A” a... |
Acquisizione di forniture |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-SOFTJAM-03603780101 |
|
211.000,00 |
16/08/2019 - 15/08/2021 |
|
|
Acquisto DVD |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Unieuro s.p.a.-00876320409 |
-Unieuro s.p.a.-00876320409 |
7,54 |
10/10/2019 |
|
|
Acquisto DVD |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Unieuro s.p.a.-00876320409 |
-Unieuro s.p.a.-00876320409 |
5,66 |
10/10/2019 |
|
|
n. 1 biglietto bus |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
1,50 |
10/10/2019 |
|
|
n. 1 biglietto bus |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
1,50 |
10/10/2019 |
|
ZF229E5323 |
Acquisizione di stampati relativi ad opuscoli divulgativi per... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GRAFICHE G7 Sas-03620420103 |
|
4.390,00 |
10/10/2019 - 31/12/2019 |
|
|
n. 10 biglietti bus |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
15,00 |
10/10/2019 |
|
|
n. 1 biglietto bus integrato |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
1,60 |
10/10/2019 |
|
7984891C7E |
DD 2019.126.0.0.16 Assegnazione alla società “Selesta Ingegneria S.p.... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SELESTA INGEGNERIA SPA-06294880965 |
|
20.950,00 |
01/08/2019 - 31/07/2020 |
|
|
DD 2019.126.0.0.15 ADESIONE PER L’ANNO 2019 ALL’ASSOCIAZIONE MAJOR... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MAJOR CITIES OF EUROPE - |
|
1.200,00 |
01/01/2019 - 31/12/2019 |
|
7413648FDA |
Affidamento agli aggiudicatari dell'Accordo Quadro MOGE 15464... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RTI Gambino Emilio Costruzioni srl/Cesag srl-RTI Gambino Emilio Costruzioni srl-02715070104 |
|
9.878,55 |
|
|
ZA8291D483 |
DD 2019.126.0.0.13 Acquisizione, tramite il Mercato Elettronico per... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-QURAMI-11303361007 |
|
7.377,05 |
18/07/2019 - 17/07/2021 |
|
Z1B299FC2A |
INTERVENTI DI SOSTITUZIONE VETRI, CRISTALLI E PLEXIGLASS SUGLI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-4)INDUSTRIA SPECCHI E CRISTALLI DI LONARDO GIUSEPPE & C. SNC-00023660103 |
|
2.459,02 |
11/10/2019 |
|
Z7529EA71A |
FORNITURA N° 100 DISTINTIVI DI GRADO SU VELCRO POLO PER GLI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LARIPLAST SRL-02051330245 |
|
100,00 |
01/10/2019 - 31/12/2019 |
|
ZA129B852C |
Servizio stampa n.40 magliette equipaggio genoese Regata delle... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Spray srl, Genova-03754020109 |
|
484,00 |
13/09/2019 - 09/10/2019 |
|
|
Rimborso spese duplicazione chiavi ufficio - Direzione Marketing... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STERI GIOVANNI & C SNC-02871010100 |
|
3,20 |
11/10/2019 |
|
ZD529B2F2E |
Intervento di Restauro conservativo di un Dipinto presso il Museo... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Michela Fasce -003612600100 |
|
3,00 |
|
|
|
GALLEGGIANTE PER ASILO GLICINE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DELLACASA M.D.C. SRL-02342080997 |
|
17,00 |
11/10/2019 |
|
|
TASSELLI PER TERMOCONVETTORE SCUOLA EOLO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CASTA + S.A.S.-00426010104 |
|
2,00 |
11/10/2019 |
|
|
TASSELLI E PUNTA PER SCUOLA MERELLO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CASTA + S.A.S.-00426010104 |
|
10,00 |
11/10/2019 |
|
|
N. 3 MANICI PER RULLINI PER SQUADRA OPERAI MUNICIPIO BVB |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CENTRO COLORI-03851310106 |
|
4,50 |
11/10/2019 |
|
|
TUBIDI SCARICO PER WC SUOLA SOLARI E TASSELLI PER SCUOLA C. BATTISTI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
|
9,76 |
11/10/2019 |
