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ETICHETTE PER BIBLIOTECA LERCARI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Carto & Shop - Genova-03855190108 |
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13,00 |
16/10/2019 |
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CALAMITE PER BIBLIOTECA LERCARI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ferramenta e Colori Marsala s.n.c.-02774020107 |
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2,00 |
16/10/2019 |
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Z64288F707 |
INTERVENTI DI EDUCATIVA TERRITORIALE IN PIAZZA REMONDINI ATTIVATI DA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CONSORZIO AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -03486790102 |
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3.000,00 |
16/10/2019 |
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GANCI TRIANGOLARI ADESIVI PER BIBLIOTECA LERCARI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-F.LLI MORCHIO S.N.C.-00597690106 |
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1,50 |
16/10/2019 |
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MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SCALA ENRICO-01343010995 |
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4,60 |
16/10/2019 |
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ISCRIZIONE CORSO AIB ENGLISH CIRCULATION DESK PER LA RESPONSABILE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE-02903570584 |
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50,00 |
16/10/2019 |
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Z252994A74 |
servizio riparazione tende presso biblioteca cervetto |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-A.M.P. DI PAGANI ARMANDO-00148900103 |
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850,00 |
26/09/2019 - 31/12/2019 |
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ZB329E54C9 |
fornitura carrelli per proiezione |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.-02048930206 |
|
500,00 |
04/10/2019 - 31/12/2019 |
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ZB429AB588 |
AGENZIA PER LA FAMIGLIA - AFFIDAMENTO AVV SAVERI SIMONETTA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SAVERI SIMONETTA-SVRSNT74R54D969K |
|
0,00 |
01/10/2019 - 31/12/2019 |
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Z3729F258A |
assegnazione Dieci Costruzioni della quota residua della seconda... |
Affidamento di lavori |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-DIECI COSTRUZIONI SRL-03741590107 |
|
4.875,91 |
04/11/2019 - 31/12/2019 |
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Rimborso spese sostenute in occasione della trsferta a Valencia (E)... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOGRILL ITALIA S.P.A.-02538160033 |
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34,60 |
10/07/2019 |
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Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Valencia (E)... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, Valencia (E)- |
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39,40 |
10/07/2019 |
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Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Valencia (E)... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Bocatame, Valencia (E)- |
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45,30 |
10/07/2019 |
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Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Valencia (E)... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Parsifal, Valencia (E)- |
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60,00 |
11/07/2019 |
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Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Valencia (E)... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Restaurante M Delliri Quatro, Valencia (E)- |
|
97,50 |
11/07/2019 |
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Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Valencia (E)... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cooperativa radiotaxi-00265900100 |
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25,00 |
12/07/2019 |
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|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Valencia (E)... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Aeropuerto de Valencia, Valencia (E)- |
|
19,52 |
12/07/2019 |
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Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Valencia (E)... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Siren Coffee Srl, Ferno (VA)-04142320169 |
|
4,90 |
10/07/2019 |
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Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Valencia (E)... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cheswick Iberia Sl, Valencia (E)- |
|
3,50 |
10/07/2019 |
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Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Valencia (E)... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Pans & Company Pansfood, Barcellona (E)- |
|
2,70 |
12/07/2019 |
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Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Saint Malo (F... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT GENOVA SPA-03783930104 |
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12,00 |
28/06/2019 - 29/06/2019 |
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Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Saint Malo (F... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Punto Grill Service s.r.l.-01066300227 |
|
13,20 |
28/06/2019 - 29/06/2019 |
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Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Saint Malo (F... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STARBUCKS 2G E526 ELIOR ROISSY (France)- |
|
62,50 |
28/06/2019 - 29/06/2019 |
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Z2529F9D35 |
FORNITURA SPRAY RSG2 INERTE PER POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-DEFENCE PA SAS DI BUSIN MARCO-03758150365 |
|
405,00 |
10/10/2019 - 16/10/2019 |
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Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Saint Malo (F... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STAR, Rennes (F)- |
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3,00 |
28/06/2019 - 29/06/2019 |
|
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Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Saint Malo (F... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Carrefour City Ste Barbe, Saint-Malo (F)- |
|
10,00 |
28/06/2019 |
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Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Saint Malo (F... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Captain'Ice, Saint-Malo (F)- |
|
2,70 |
26/06/2019 |
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Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Saint Malo (F... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SNCF, Parigi (F)- |
|
30,00 |
28/06/2019 - 29/06/2019 |
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Rimborso spese sostenute per acquisto nuove serrature per uscite di... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STERI GIOVANNI & C SNC-02871010100 |
|
32,50 |
08/08/2019 |
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Z372A0E698 |
FORNITURA DI 140 TORCE RICARICABILI PER POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SATCOM SRL-01084800315 |
-SATCOM SRL-01084800315 |
2.730,00 |
09/10/2019 - 17/10/2019 |
|
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Rimborso spese sostenute in occasione di missione a Roma dal 5 al 6... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BAR CROVETTO-02714780109 |
|
4,40 |
05/08/2019 |
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Rimborso spese sostenute in occasione di missione a Roma dal 5 al 6... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cooperativa Radiotaxi 3570, Roma-01039321003 |
|
17,50 |
05/08/2019 - 06/08/2019 |
|
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Rimborso spese sostenute in occasione di missione a Roma dal 5 al 6... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Clean Service srl-01856200694 |
|
1,50 |
05/08/2019 |
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Rimborso spese sostenute in occasione di missione a Roma dal 5 al 6... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Hosteria Grappolo d'Oro, Roma-05916371007 |
|
33,50 |
05/08/2019 |
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|
Rimborso spese sostenute in occasione di missione a Roma dal 5 al 6... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Valle Gemma Country Resort srl, Roma-01168020574 |
|
3,00 |
06/08/2019 |
|
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Rimborso spese sostenute in occasione di missione a Roma dal 5 al 6... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-La Bottega di Cesare, Roma-11392831001 |
|
12,00 |
06/08/2019 |
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n. 20 biglietti bus |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
30,00 |
17/10/2019 |
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Biglietto treno A/R Trasferta a Camogli del 24/09/2019 (n.1... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA S.P.A.-05403151003 |
-TRENITALIA S.P.A.-05403151003 |
5,04 |
17/10/2019 |
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|
Rimborso spese sostenute in occasione di missione a Roma dal 5 al 6... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-On Board Service-Coop. L'Unibis Arl, Milano-11424160155 |
|
1,50 |
06/08/2019 |
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Pranzo trasferta a Camogli del 24/09/2019 (n.4 dipendenti) |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-XODO' SAS-01285970990 |
-XODO' SAS-01285970990 |
53,69 |
17/10/2019 |
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Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Mantova dal... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Food4Love Srl, Milano-04244520963 |
|
2,50 |
12/09/2019 |
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|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Mantova dal... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-La Cucina srl, Mantova-02341850200 |
|
38,00 |
12/09/2019 |
|
|
Biglietti treno A/R Trasferta a Camogli del 24/09/2019 (n.2... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA S.P.A.-05403151003 |
-TRENITALIA S.P.A.-05403151003 |
12,96 |
17/10/2019 |
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Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Mantova dal... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Mantova Holiday, Mantova.-01698740204 |
|
5,00 |
12/09/2019 |
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Taxi |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOP RADIO TAXI GENOVA SOCIETA' COOPERATIVA S.C.R.A.L.-00265900100 |
-COOP RADIO TAXI GENOVA SOCIETA' COOPERATIVA S.C.R.A.L.-00265900100 |
8,50 |
17/10/2019 |
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Rimborso spese trasferta a Milano il 16 settembre 2019 per progetto... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Radio Taxi Milano 026969, Milano-03336290964 |
|
13,50 |
16/09/2019 |
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|
acquisto materiale |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Pistone Girolamo S.r.l.-02446110104 |
|
3,00 |
17/10/2019 |
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|
acquisto titoli di viaggio |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
|
3,00 |
17/10/2019 |
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acquisto materiale sanitario |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Farmacia Universale s.n.c.-01427420995 |
|
15,00 |
17/10/2019 |
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acquisto titoli di viaggio |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
|
6,00 |
17/10/2019 |
