|
ZE42A24DFE |
Spesa per accoglienza operatore turistico |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SOL MELIA' ITALIA S.R.L.-05307630961 |
|
101,82 |
22/10/2019 |
|
Z922A1B28C |
Spesa per invio di materiale turistico Fiera TTG Rimini 2019 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DHL EXPRESS (ITALY) SRL-04209680158 |
|
16,75 |
22/10/2019 |
|
Z592A1B2DF |
Spesa per partecipazione MIRABILIA BORSA INTERNAZIONALE SITI UNESCO a... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AZIENDA SPECIALE WORLD TRADE CENTER GENOA-01601570995 |
|
300,00 |
22/10/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta ad Amburgo (D)... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Starbucks Coffee, Hamburg (D)- |
|
3,98 |
11/09/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta ad Amburgo (D)... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Hamburger Verkehrsverbund, Hamburg (D)- |
|
13,20 |
11/09/2019 - 13/09/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta ad Amburgo (D)... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Starbucks Hamburg Airport, Amburgo (D)- |
|
8,54 |
13/09/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta ad Amburgo (D)... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Allresto Flughafen Munchen (D)- |
|
3,60 |
13/09/2019 |
|
|
Rimborso spese sostennute in occasione della trasferta a Hong Kong... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-City' Super, Honk Kong (HK)- |
|
6,48 |
13/09/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Hong Kong dal... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Casualfood, Frankfurt Flughafen (D)- |
|
4,30 |
14/09/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Hong Kong dal... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ajisen Ramen, Honk Kong International Airport (HK)- |
|
14,00 |
13/09/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione di accoglienza stampa periodo... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cooperativa radiotaxi-00265900100 |
|
77,70 |
08/07/2019 - 12/09/2019 |
|
Z9A2A21AAC |
SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE DA ESEGUIRE PRESSO IL CIMITERO DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BADARACCO ANDREA-01097180994 |
|
27.400,00 |
22/10/2019 - 30/06/2020 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione di accoglienza stampa periodo... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Coop. Pescatori Boccadasse, Genova-02180980993 |
|
71,00 |
08/07/2019 - 11/09/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione di accoglienza stampa periodo... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ROSMARINO SNC-01966810994 |
|
186,00 |
25/07/2019 - 12/09/2019 |
|
ZAD29E4C4E |
Esecuzione di concerto con l'Ensemble Strumentale del teatro... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE-00279200109 |
|
2.500,00 |
25/10/2019 |
|
|
Trasporto partecipanti alla manifestazione "50 Anni Insieme" |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A.M.T. AZ. MOBILITA' E TRASPORTI SPA-03783930104 |
|
720,00 |
25/10/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione di accoglienza stampa periodo... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Comune di Genova Tourism Dept, Genova-00856930102 |
|
4,50 |
09/08/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione di accoglienza stampa periodo... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Comune di Genova Tourism Dept, Genova-00856930102 |
|
20,00 |
12/09/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione di accoglienza stampa periodo... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT GENOVA SPA-03783930104 |
|
3,00 |
10/09/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione di accoglienza stampa periodo... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-L'EDICOLA DI FRANCESCO MARAGLIANO GENOVA-01324490992 |
|
19,60 |
30/07/2019 - 24/09/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione di accoglienza stampa periodo... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VINEYARD SRL-02486100999 |
|
81,00 |
13/09/2019 |
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|
Rimborso spese sostenute in occasione di accoglienza stampa periodo... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT GENOVA SPA-03783930104 |
|
17,00 |
12/09/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta aRoma dal 5 al... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA S.P.A.-05403151003 |
|
28,00 |
05/08/2019 - 06/08/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Roma dal 5 al... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ATAC S.P.A. ROMA-06341981006 |
|
3,00 |
05/08/2019 - 06/08/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Roma dal 5 al... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Hosteria Grappolo d'Oro, Roma-05916371007 |
|
33,50 |
05/08/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Roma dal 5 al... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-La Bottega di Cesare, Roma-11392831001 |
|
12,00 |
06/08/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Roma dal 5 al... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Hotel Fontanella, Roma-08097101003 |
|
84,00 |
06/08/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione dell'evento transnazionale... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Taverna di Colombo - Genova-02083510996 |
|
20,00 |
25/09/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione dell'evento transnazionale... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Mentelocale S.r.l.-03881480101 |
|
4,20 |
25/09/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione dell'evento transnazionale... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Eataly Distribuzione s.u.r.l.-09450580015 |
|
15,00 |
25/09/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione dell'evento transnazionale... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VE.CO snc di Vezzosi S. Consoli, Genova-01468440993 |
|
4,00 |
26/09/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Lublino (PL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT GENOVA SPA-03783930104 |
|
12,00 |
22/09/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Lublino (PL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Alitalia-13029381004 |
|
25,00 |
20/09/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Lublino (PL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Lagardere Travel Retail, Warsaw Airport (PL)- |
|
7,50 |
22/09/2019 |
|
ZB02A13E1D |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.36 D.LGS.50/2016 ALLA SOCIETA’ MAGGIOLI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Maggioli S.p.A.-02066400405 |
|
570,00 |
01/01/2020 - 31/12/2022 |
|
Z692A2F9C2 |
AGENZIA PER LA FAMIGLIA - EVENTO 5 OTTOBRE PALAZZO DUCALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PALAZZO DUCALE Fondazione per la Cultura-03137910109 |
|
0,00 |
05/10/2019 |
|
Z672A30CD4 |
GENZIA PER LA FAMIGLIA - EVENTO 5 OTTOBRE - STAMPA MANIFESTI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MEL PRINT s.r.l.-02018880993 |
|
0,00 |
05/10/2019 |
|
|
AGENZIA PER LA FAMIGLIA - EVENTO 5 OTTOBRE - FORMATORE DOTT. ACETI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
0,00 |
05/10/2019 |
|
ZA42A2F9F9 |
AGENZIA PER LA FAMIGLIA - EVENTO 5 OTTOBRE - FORMATORE DOTT. ACETI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ACETI EZIO GIACOMO-CTAZCM56M29H509M |
|
0,00 |
05/10/2019 |
|
Z0128285AB |
Servizio di Controllo di Porte Tagliafuoco Impianti Idranti e Naspi... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-C.M.A. SISTEMI ANTINCENDIO-03419760172 |
|
1.372,60 |
04/10/2019 - 14/01/2020 |
|
|
PRESA MULTIPLA UFFICIO LICENZE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
5,00 |
30/06/2019 - 30/09/2019 |
|
|
COVER UFF. CONTRAVVENZIONI CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BEST SHOPP SRL-02175020995 |
-BEST SHOPP SRL-02175020995 |
31,40 |
30/06/2019 - 30/09/2019 |
|
|
CARICABATTERIA UFF. CONTRAVVENZIONI CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IT TIMES DI WANG HAI FENG-02229590993 |
-IT TIMES DI WANG HAI FENG-02229590993 |
10,00 |
30/06/2019 - 30/09/2019 |
|
|
DUPLICATO CHIAVI UFF. RILASCIO ATTII CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ANNA DAGNINO-03344440106 |
-ANNA DAGNINO-03344440106 |
3,00 |
30/06/2019 - 30/09/2019 |
|
|
LAVORI SARTORIA MAGAZZINO VESTIARIO ATTII CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SARTORIA DI ZHOU JIANXIN-02269170441 |
-SARTORIA DI ZHOU JIANXIN-02269170441 |
30,00 |
30/06/2019 - 30/09/2019 |
|
|
MARCHE DA BOLLO ATTI CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RIVENDITA TABACCHI N.539 SCIFANO FRANCESCA-03840320109 |
-RIVENDITA TABACCHI N.539 SCIFANO FRANCESCA-03840320109 |
20,00 |
30/06/2019 - 30/09/2019 |
|
|
ROTOLI POS CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TABACCHERIA RIV. 222 GIOCATTOLI-02149750990 |
-TABACCHERIA RIV. 222 GIOCATTOLI-02149750990 |
7,00 |
30/06/2019 - 30/09/2019 |
|
Z8829F81F7 |
Affidamento a "Liguria Digitale" di Realizzazione di una... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LIGURIA DIGITALE S.C.P.A.-02994540108 |
|
2.348,35 |
03/10/2019 - 03/07/2020 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Lublino (PL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Contbus, Lublin (PL)- |
|
12,15 |
22/09/2019 |
|
|
TIMBRI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LANATA VIGNE S.N.C.-02723280109 |
|
7,32 |
23/10/2019 |
