|
Z3E2848A26 |
FORNITURA DI N° 155 GIACCONI IMPERMEABILI E TRASPIRANTI PER IL... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Confezioni Rossi sas di Rossi Benedetta & Nicolò-00199680992 |
|
27.825,00 |
03/12/2019 - 30/01/2020 |
|
Z2E28B4958 |
FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE OPERAIO DEL SISTEMA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-L'ANTINFORTUNISTICA-02467560245 |
|
3.192,60 |
|
|
Z2328B7280 |
FORNITURA DI N. 7 MOTOCICLI RUOTE ALTE COLORE BIANCO PIAGGIO MEDLEY... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-vespa center brinzo g.& snc-02716980103 |
|
16.311,46 |
|
|
ZE528BA4D4 |
FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER GLI OPERAI DEL... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-L'ANTINFORTUNISTICA-02467560245 |
|
7.449,10 |
26/07/2019 - 31/12/2019 |
|
ZB028FADAF |
FORNITURA A MEZZO STAMPA DI N° 80 MANIFESTI “RENDE NOTO INCENDI” AD... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TIPOGRAFIA NICOLOSO -03839590100 |
|
100,00 |
|
|
Z42292191B |
FORNITURA DI CARTUCCIE PER PLOTTER HP PER DIREZIONE LL.PP. E... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LYRECO ITALIA SRL-11582010150 |
|
3.342,46 |
12/08/2019 - 12/11/2019 |
|
Z3B29233A7 |
FORNITURA DI CARTELLI DI SICUREZZA IN ALLUMINIO PER GLI ASILI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PRE.DI.MA SNC-00972010706 |
|
1.080,65 |
|
|
ZF0294973A |
FORNITURA DI CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE E DI STIVALI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PIVICOM SRL-01465780748 |
|
5.763,00 |
11/11/2019 - 31/12/2019 |
|
ZA22950887 |
FORNITURA CARTUCCE HP 727 PER PLOTTER |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GECAL SPA-08551090155 |
|
864,00 |
31/07/2019 - 30/08/2019 |
|
ZF829E82D6 |
FORNITURA DI N° 100 MAGLIONI INVERNALI COLLO A V IN FILATI A RIDOTTO... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-INTERNATIONAL COMPANY SERVICES SRL-01359680665 |
|
3.389,00 |
|
|
ZF02A2CCC4 |
FORNITURA MODULISTICA VARIA , LIBRETTI DI CITTADINANZA E DI ADESIVI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TIPOGRAFIA NICOLOSO -03839590100 |
|
3.060,34 |
|
|
ZA72A30591 |
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KYOCERA CONVENZIONE CONSIP PER POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-Kyocera Document Solutions Italia Spa-02973040963 |
|
1.566,40 |
01/12/2019 - 30/11/2023 |
|
Z0829E4030 |
FORNITURA DI SCATOLE IN CARTONE DOPPIA ONDA E TONER RIGENERATI PER... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GI.EFFE di Ferrando Giacobbe -01096520091 |
|
462,50 |
11/11/2019 - 31/12/2019 |
|
Z492A3823E |
FORNITURA DI TONER RIGENERATI COMPATIBILI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GI.EFFE di Ferrando Giacobbe -01096520091 |
|
154,00 |
11/11/2019 - 31/12/2019 |
|
ZAF2A6462E |
FORNITURA DI N. 400 GILET ALTA VISIBILITA' PER POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-REALMODA SRLS-01870940473 |
|
8.500,00 |
|
|
Z302B2F78A |
FORNITURA BUSTE E CARTELLINE STAMPATE PER CONTRATTI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MYO S.P.A.-03222970406 |
|
1.965,00 |
31/12/2019 - 31/01/2020 |
|
Z762B20E6D |
RIPARAZIONE RILEGATRICE E TAGLIERINA TERMICA INSTALLATE PRESSO CENTRO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMA GROUP SRL-03472570104 |
|
603,00 |
24/12/2019 - 24/01/2020 |
|
Z042AC8747 |
ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO |
Acquisizione di forniture |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-BUY ONLINE SRL-06285520968 |
|
271,15 |
|
|
Z412AC26F7 |
FORNITURA DI CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE E VESTIARIO PROTETTIVO PER... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EUROFOR S.R.L.-06767051219 |
|
3.632,00 |
16/12/2019 - 16/01/2020 |
|
Z0E2ABF6E7 |
FORNITURA CARTELLINE STAMPATE PER SPORTELLO EDILIZIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TIPOGRAFIA NICOLOSO-038039590100 |
|
918,00 |
16/12/2019 - 16/01/2020 |
|
Z682AB9C72 |
FORNITURA DI DETERSIVI, DETERGENTI E DISINFETTANTI PER MUSEI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MAESTRIPIERI S.R.L.-03804230104 |
-Cademartori S.r.l.-02187400995 |
155,29 |
16/12/2019 - 16/01/2020 |
|
Z2D2AAB4D7 |
FORNITURA DI CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NORWAY SAFETY SOLUTIONS SRL -01343310999 |
|
1.441,00 |
22/11/2019 - 22/07/2020 |
|
Z8429E648D |
FORNITURA CAPI IMPERMEABILI E TRASPIRANTI PER POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Confezioni Rossi sas di Rossi Benedetta & Nicolò-00199680992 |
-REALMODA SRLS-01870940473 |
27.696,50 |
18/12/2019 - 31/01/2020 |
|
Z4C29E547A |
FORNITURA DI FONDINE PER ARMA CORTA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-radar leather division-03832860484 |
|
13.349,95 |
|
|
7905327237 |
PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020 – ASSE 3 – AZIONE 3... |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-PA EVOLUTION S.R.L.-02279100545 |
|
110.873,70 |
09/10/2019 - 08/10/2020 |
|
ZE428E82EE |
Somministrazione pasti per accoglienza giornalisti ospiti |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ANTICA OSTERIA DI VICO PALLA SRL-03789970104 |
|
254,55 |
16/07/2019 - 23/06/2020 |
|
Z902A8E54A |
Realizzazione Cablaggio Rete Trasmissione Dati Museo Luxoro. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DIME S.R.L.-01012980106 |
|
194,97 |
19/09/2019 - 07/07/2020 |
|
Z782ABCAEB |
SERVIZIO DI TRADUZIONE DALL'INGLESE DEI TESTI DI PROMOZIONE DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STELLARIUM SRL-02361320993 |
|
3.360,00 |
17/12/2019 - 12/10/2020 |
|
Z472B02B22 |
Acquisto e posa in opera condizionatori mono-split |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IDRAULICA BRUZZONE DI BRUZZONE MARIO IND.-BRZMRA76S13D969Y |
|
7.478,80 |
19/12/2019 - 31/12/2019 |
|
|
acquisto materiale |
Acquisizione di forniture |
32-AFFIDAMENTO RISERVATO |
-ICARDI GABRIELLA-01718160995 |
|
4,00 |
21/07/2020 |
|
|
ACQUISTO MATERIALI CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SANGUINETI SAS-00969030105 |
|
17,30 |
21/07/2020 |
|
|
trasferta per servizio |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Relais del Duomo-06027190484 |
|
75,00 |
21/07/2020 |
|
|
trasferta per servizio |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SO.CO.TA. - SOCIETA' COOPERATIVA TASSISTI-00848140489 |
|
50,80 |
21/07/2020 |
|
|
trasferta per servizio |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GATE SRL-06294430480 |
|
10,50 |
21/07/2020 |
|
|
acquisto titoli di viaggio |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
|
6,00 |
21/07/2020 |
|
|
acquisto titoli di viaggio |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
|
6,00 |
21/07/2020 |
|
|
ACQUISTO BIGLIETTI TRENO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE-05403151003 |
|
60,00 |
21/07/2020 |
|
|
trasferta per servizio |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COMPASS GROUP ITALIA SPA-02979410152 |
|
10,50 |
21/07/2020 |
|
|
acquisto titoli di viaggio |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
|
6,00 |
21/07/2020 |
|
|
acquisto materiale sanitario |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RICA GEST S.R.L.- SOC.UNIP. RISPARMIO CASA-11392351000 |
|
4,75 |
21/07/2020 |
|
|
acquisto titoli di viaggio |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
|
3,00 |
21/07/2020 |
|
|
ACQUISTO BIGLIETTI TRENO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE-05403151003 |
|
121,45 |
21/07/2020 |
|
|
trasferta per servizio |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOP. RADIO TAXI GENOVA-00265900100 |
|
19,00 |
21/07/2020 |
|
|
trasferta per servizio |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Lucas caffè s.r.l-01483820112 |
|
7,20 |
21/07/2020 |
|
|
trasferta per servizio |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COMPASS GROUP ITALIA SPA-02979410152 |
|
38,10 |
21/07/2020 |
|
|
ACQUISTO MATERIALI CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GENOVA LASER SNC-01819050996 |
|
41,70 |
21/07/2020 |
|
|
acquisto titoli di viaggio |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
|
3,00 |
21/07/2020 |
|
|
acquisto titoli di viaggio |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
|
1,50 |
21/07/2020 |
|
|
acquisto titoli di viaggio |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
|
3,00 |
21/07/2020 |
|
|
trasferta per servizio |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOGRILL ITALIA S.P.A.-02538160033 |
|
15,50 |
21/07/2020 |
