|
|
TELEGRAMMA ISTITUZIONALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-POSTE ITALIANE SPA-97103880585 |
|
5,50 |
20/08/2018 |
|
|
ACQUA MINERALE PE EVENTO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BASKO SPA-03552200101 |
|
6,72 |
20/08/2018 |
|
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA MONDO DI LUCA' ANTONINO-LCUNNN62B27D969Z |
|
2,00 |
20/08/2018 |
|
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA MONDO DI LUCA' ANTONINO-LCUNNN62B27D969Z |
|
58,40 |
20/08/2018 |
|
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA MONDO DI LUCA' ANTONINO-LCUNNN62B27D969Z |
|
4,00 |
20/08/2018 |
|
|
MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LANATA VIGNE S.N.C.-02723280109 |
|
7,32 |
20/08/2018 |
|
|
MATERIALE PULIZIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IN'S MERCATO SPA-02896940273 |
|
1,18 |
20/08/2018 |
|
|
MATERIALE PULIZIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IPERSOAP GENERAL SRL-01318250469 |
|
5,94 |
20/08/2018 |
|
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ELETTROMAT SNC-03217480106 |
|
2,90 |
20/08/2018 |
|
|
MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STEFANO BIANCHI E FIGLI-03735930103 |
|
4,00 |
20/08/2018 |
|
|
ACQUA MINERALE PER EVENTO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NUME S.R.L.-03383830100 |
|
3,98 |
20/08/2018 |
|
|
BIGLIETTI TRENITALIA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA S.P.A.-05403151003 |
|
88,00 |
20/08/2018 |
|
|
MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ipercoop-00103220091 |
|
44,50 |
20/08/2018 |
|
ZE623D2F37 |
acquisto di 300 spry RSG2 e di 50 ricariche per la Polizia Locale di... |
Acquisizione di forniture |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-DEFENCE SYSTEM SRLS-03405620364 |
|
13.687,50 |
13/06/2018 - 22/08/2018 |
|
Z20244E189 |
ACQUISIZIONE PRESSO L'IMPRESA "ALPINISMO EDILE DEL GEOM.... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ALPINISMO EDILE del GEOM. CACCAVARI STEFANO-02068120993 |
|
700,00 |
26/07/2018 - 31/10/2018 |
|
ZAC2419BB6 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS 50/2016 AD ALPIM SERVIZIO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASSOCIAZIONE ALPIM-95022260103 |
|
0,00 |
01/07/2018 - 31/07/2018 |
|
Z57235368E |
ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DENOMINATO “CENTRO SERVIZI PER LA FAMIGLIA... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
-AGORA' CONSORZIO SOCIALE COOP A.R.L.-03486790102 |
0,00 |
01/05/2018 - 31/05/2018 |
|
747749828E |
affidamento del servizio di somministrazione di lavoratori interinali... |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO-00685980146 |
-GI GROUP S.P.A.-11629770154 |
55.893,25 |
29/08/2018 - 29/08/2019 |
|
Z2F23DA492 |
ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DENOMINATO “CENTRO SERVIZI PER LA FAMIGLIA... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-AGORA' CONSORZIO SOCIALE COOP A.R.L.-03486790102 |
|
0,00 |
01/06/2018 - 30/06/2018 |
|
Z2E24532C4 |
ASSEGNAZIONE DELLE ATTIVITA’ COMPRESE NEL "CENTRO SERVIZI... |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-FEDERAZIONE REGIONALE SOLIDARIETA' E LAVORO-95011880101 |
|
0,00 |
01/04/2018 - 31/05/2018 |
|
ZBC23F4218 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 DEL DECRETO LGS 50/2016 DELL’... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE -02125100160 |
|
0,00 |
01/05/2018 - 31/05/2018 |
|
750816803E |
affidamento alla ditta ADVANCED SYSTEM SRL del servizio di supporto... |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-Advanced Systems srl-03743021218 |
|
37.525,00 |
29/08/2018 - 29/08/2020 |
|
Z7D2485D56 |
spesa riguardante la gestione degli uffici IAT |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ITUR SOC. COOPERATIVA-03377340041 |
|
335,00 |
30/08/2018 |
|
Z272277194 |
DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BIAGIONI DANIELE-XXXXXXXXXXX |
|
3.249,82 |
25/07/2018 - 21/01/2020 |
|
ZB1244BE1A |
spese per azioni di miglioramento dell'accoglienza turistica sul... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARM S.R.L.S.-02421940996 |
|
500,00 |
30/08/2018 |
|
|
spese per azioni di miglioramento dell'accoglienza turistica sul... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RAI - Radio Televisione IT. Spa-06382641006 |
|
392,26 |
30/08/2018 |
|
|
spese per azioni di miglioramento dell'accoglienza turistica sul... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RAI - Radio Televisione IT. Spa-06382641006 |
|
195,87 |
30/08/2018 |
|
Z3124BC805 |
spese per azioni di miglioramento dell'accoglienza turistica sul... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA IN LIGURIA-95054110101 |
|
1.500,00 |
30/08/2018 |
|
Z2E24957A2 |
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI CARTELLONISTICA DA POSIZIONARE LUNGO... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CRD Srl-00733250096 |
|
244,00 |
|
|
Z2D24BE942 |
ACCOGLIENZA GIORNALISTI OSPITI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DUETORRIHOTELS SPA-08239110151 |
|
1.947,27 |
31/08/2018 |
|
Z5924BE95A |
ACCOGLIENZA GIORNALISTI OSPITI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DUETORRIHOTELS SPA-08239110151 |
|
1.295,45 |
31/08/2018 |
|
Z9724BE965 |
REALIZZAZIONE TOTEM COMPRESO MONTAGGIO E SMONTAGGIO. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-P.ZETA S.R.L.-00942200106 |
|
500,00 |
31/08/2018 |
|
|
ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE 2018 IN... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Amiu Genova spa-03818890109 |
-Amiu Genova spa-03818890109 |
34.090,91 |
28/06/2018 - 31/12/2018 |
|
ZF8246FA39 |
ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DIGELIFICANTE LIQUIDI ORGANICI, BIO... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RAM POWER S.R.L.-08758030962 |
|
671,17 |
07/08/2018 - 30/09/2018 |
|
|
COLLA PER MANIFESTI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CASTA + S.A.S.-00426010104 |
|
7,50 |
03/09/2018 |
|
|
CHIAVE MERCATO PER ASTER |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CASTA + S.A.S.-00426010104 |
|
1,50 |
03/09/2018 |
|
|
LIQUIDO RADIATORE E RACCORDO IDRAULICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
|
6,95 |
03/09/2018 |
|
|
MANICHETTA PER LOCALI VIA CANEVARI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
|
8,90 |
03/09/2018 |
|
|
CHIAVI PER SPOGLIATOIO E TARGHETTE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA EFFEPI SNC P. IVA 02442560997-02442560997 |
|
9,40 |
03/09/2018 |
|
|
RICARICA EROGATORE ACQUA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AEGUA SRL-02127000996 |
|
30,50 |
03/09/2018 |
|
|
PEDAGGIO AUTOSTRADA TRASFERTA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Autostrade per l'Italia S.p.a.-07516911000 |
|
2,70 |
03/09/2018 |
|
|
PEDAGGIO AUTOSTRADA TRASFERTA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Autostrade per l'Italia S.p.a.-07516911000 |
|
2,70 |
03/09/2018 |
|
ZD9242CA0F |
AFFIDAMENTO AD AMIU BONIFICHE S.P.A. DI INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMIU Bonifiche S.P.A.-01266290996 |
|
360,00 |
04/07/2018 - 30/08/2018 |
|
75792670FE |
DD 2018/126.11.52 - ASSEGNAZIONE A SOCIETA' DIVERSE A SEGUITO DI... |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.-02048930206 |
|
16.479,00 |
18/09/2018 - 29/09/2018 |
|
75792399E0 |
DD 2018/126.11.52 - ASSEGNAZIONE A SOCIETA' DIVERSE A SEGUITO DI... |
Acquisizione di forniture |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-CARTO COPY SERVICE-04864781002 |
|
697,75 |
18/09/2018 - 05/10/2018 |
|
ZB5244D9A2 |
RIPARAZIONE ETILOMETRO DRAEGER MOD.7110 MKIII MATR. ARJH0005 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-B.M. SERVIZI SRL-03084000128 |
-B.M. SERVIZI SRL-03084000128 |
510,00 |
13/08/2018 - 31/12/2018 |
|
|
MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-P.CALDERONI-01603370998 |
|
21,00 |
05/09/2018 |
|
|
MATERIALE DI PULIZIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PRODET-01555710993 |
|
25,18 |
05/09/2018 |
|
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA MONDO -03552880100 |
|
24,00 |
05/09/2018 |
|
|
MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-S.T.E.L. SNC-02186080996 |
|
32,00 |
05/09/2018 |
