|
Z6E2511BA0 |
Interventi di accoglienza turistica in occasione della 58° edizione... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOPSERVICE SOC. COOP. P.A.-00310180351 |
|
1.000,00 |
30/10/2018 |
|
ZC024FDD81 |
Interventi di accoglienza turistica in occasione della 58° edizione... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GALLO S.A.S.-01458410998 |
|
6.700,00 |
30/10/2018 |
|
Z3E24FDDC3 |
Interventi di accoglienza turistica in occasione della 58° edizione... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A&G PIOVESAN-01651400994 |
|
280,00 |
30/10/2018 |
|
7628842F8F |
DD 2018-126.9.0.-59 ASSEGNAZIONE ALLA SOCIETA’ “BLUMATICA S.R.L.” DEL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Blumatica s.r.l.-03965190659 |
|
9.500,00 |
01/10/2018 - 30/09/2019 |
|
Z8D25416F1 |
Servizio di assistenza evento ricordo delle vittime del crollo del... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI NUCLEO REGIONALE VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE LIGURIA-95098080104 |
|
4.850,00 |
26/10/2018 - 30/10/2018 |
|
Z4523A49BA |
Servizio di pulizia straordinaria in occasione dei Rolli Days e Notte... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CONSORZIO OMNIA SOCIETA' DI COOPERATIVE SOCIALI-01595760990 |
|
220,00 |
25/05/2018 - 26/10/2018 |
|
Z73255E499 |
Stampa n.2000 cartine per Ghost Tour del 31 ottobre 2018. |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-MEL PRINT Srl-02018880993 |
|
185,00 |
17/10/2018 - 26/10/2018 |
|
Z73255E499 |
Stampa n.2000 cartine per Ghost Tour del 31 ottobre 2018. |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-MEL PRINT Srl-02018880993 |
|
185,00 |
17/10/2018 - 26/10/2018 |
|
Z2123E65DF |
Realizzazione concerto per fisarmonica solista del 19 maggio 2018... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ass. Musicale Genova Nova, Arcola (SP)-01245290117 |
|
200,00 |
06/06/2018 - 30/10/2018 |
|
Z6F25083EC |
FORNITURA DI NASTRO SEGNALETICO BIANCO/ROSSO PER LA POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COMBY ITALIA SRL-01897710982 |
|
1.490,00 |
11/10/2018 - 30/10/2018 |
|
|
PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER TRASFERTA ATS |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
|
9,40 |
31/10/2018 |
|
|
LAMPADA LED |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
3,20 |
02/11/2018 |
|
|
CALCOLATRICE DA TAVOLO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-L'ELETTROGRAFICA DI MONTANELLI UMBERTO-01466070495 |
12,13 |
02/11/2018 |
|
Z91250147D |
CIG: Z91250147D FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER CENTRI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LA CASALINDA SRL-00667690044 |
|
571,62 |
02/11/2018 - 09/01/2019 |
|
Z2424D0A08 |
proroga servizio assistenza alle strutture ricettive per la gestione... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Advanced Systems srl-03743021218 |
|
6.668,00 |
06/11/2018 |
|
ZB525256DD |
PRODUZIONE DI MAGLIETTE CON LOGO "GENOVA NEL CUORE" |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PUBBLICARRELLO.COM SRL-05475500822 |
|
24.590,16 |
06/11/2018 |
|
6380647479 |
PONTE MORANDI - IMPEGNO DI SPESA PER ORDINI URGENTI DI FORNITURE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LA CASCINA GLOBAL SERVICE - S.R.L.-08590821008 |
|
1.445,94 |
06/11/2018 |
|
7381460D7A |
PONTE MORANDI - IMPEGNO DI SPESA PER ORDINI URGENTI DI FORNITURE... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VIVENDA S.P.A.-07864721001 |
|
10.208,83 |
06/11/2018 |
|
ZE5254639B |
PONTE MORANDI - IMPEGNO DI SPESA PER ORDINI URGENTI DI FORNITURE... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOP LIGURIA-00103220091 |
|
571,98 |
06/11/2018 |
|
Z6A2554065 |
PONTE MORANDI - IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA LOCALI DESTINATI AL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Amiu Genova spa-03818890109 |
|
475,80 |
06/11/2018 |
|
Z7F255AD01 |
PONTE MORANDI - APPROVAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE DEI LOCALI DA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FILSE SPA-00616030102 |
|
4.489,00 |
06/11/2018 |
|
Z00255347E |
PONTE MORANDI - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO DA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MAESTRIPIERI S.R.L.-03804230104 |
|
143,06 |
06/11/2018 |
|
ZF22555753 |
PONTE MORANDI - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO DA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-UGO TESI S.R.L.-00272980103 |
|
2.569,93 |
06/11/2018 |
|
Z4D2588D96 |
PONTE MORANDI - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO DA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MAESTRIPIERI S.R.L.-03804230104 |
|
27,20 |
06/11/2018 |
|
|
BIGLIETTI AUTOBUS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RIV 182 TABACCHI - DI ALESSANDRA GIOFFRE'-GFFLSN89L54D969K |
|
30,00 |
06/11/2018 |
|
ZD425695BC |
FORNITURA SEDIE FISSE DA VISITATORE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IBLA OFFICE -05327161211 |
|
1.400,00 |
25/10/2018 - 31/12/2018 |
|
ZAE250F4FD |
Acquisto nastri regolacode |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-C.D.F. ELECTRONIC -02925580108 |
|
110,00 |
07/11/2018 - 30/11/2018 |
|
Z342510DF4 |
Acquisto materiale informatico per il corpo della Polizia Locale |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.-02778750246 |
|
828,07 |
07/11/2018 - 31/12/2018 |
|
Z432551296 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE POMPE DI SOLLEVAMENTO LIQUAME FOGNARIO, PER... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ELPO S.N.C. -01674040991 |
|
4.000,00 |
08/11/2018 - 31/12/2019 |
|
ZA8253543E |
commemorazione del centenario della vittoria della grande guerra |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASS.NE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO NERVI-95107150104 |
|
1.500,00 |
04/11/2018 |
|
ZCE25354AE |
giornata dedicata ai volontari delle attività culturali del Municipio |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-POLISPORTIVA QUINTO-01346770991 |
|
500,00 |
15/10/2018 |
|
Z5D2482E79 |
Trattativa diretta sulla piattaforma MEPA (CONSIP), ai sensi dell... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Forma&Funzione s.a.s. di Ettore Gromi & C. -01893480994 |
|
8.194,00 |
08/11/2018 |
|
Z3023412A6 |
realizzazione di un Murales floreale Porticciolo di Nervi |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASSOCIAZIONE CULTURALE X PRESSIONE-02994460166 |
|
8.000,00 |
09/04/2018 - 20/04/2018 |
|
|
BIGLIETTI TRENO PER ATS 46 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA S.P.A.-05403151003 |
|
9,80 |
09/11/2018 |
|
|
FISCER PER LAVANDINO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PATTONO SRL-00944700103 |
|
2,50 |
09/11/2018 |
|
|
MANIGLIA PER FINESTRA ROMAGNOSI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERUTEC S.R.L.-02438000107 |
|
12,00 |
09/11/2018 |
|
|
CHIAVE E TAGLIETTA PER CANCELLO VIA ORISTANO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA ROBERTO -01591640998 |
|
2,15 |
09/11/2018 |
|
|
NASTRO ADESIVO PER SCUOLA PAPA GIOVANNI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CENTRO COLORI-03851310106 |
|
2,00 |
09/11/2018 |
|
|
CINGHIA PER PORTER |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VEGNI MASSIMO -02836540100 |
|
6,00 |
09/11/2018 |
|
|
OLIO MOTORE PER PORTER |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VEGNI MASSIMO -02836540100 |
|
15,00 |
09/11/2018 |
|
|
ROTOLO PELLICOLA DECO FIX PER LERCARI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FAIL SNC-02723990103 |
|
23,00 |
09/11/2018 |
|
|
DUPLICATO N. 3 CHIAVI PER BIBLIOTECA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CASTA + S.A.S.-00426010104 |
|
4,50 |
09/11/2018 |
|
|
DUPLICATO N. 3 CHIAVI PER BIBLIOTECA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CASTA + S.A.S.-00426010104 |
|
4,50 |
09/11/2018 |
|
|
CARTA SMERIGLIATA E NASTRO CARTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARBONE CARLO & C. SNC -02720930102 |
|
15,00 |
09/11/2018 |
|
|
STUCCO E TELI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARBONE CARLO & C. SNC -02720930102 |
|
5,00 |
09/11/2018 |
|
|
PILE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RIVENDITA TABACCHI - PIAZZA GIAMPIERO-01347240994 |
|
2,40 |
09/11/2018 |
|
|
DUPLICATO N. 2 CHIAVI PER LERCARI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA SANFRUTTUOSO - MILONE GIANCARLO & C SAS-00843350109 |
|
6,00 |
09/11/2018 |
|
7435736376 |
Assegnazione alla Società Bureau Veritas S.p.A. a seguito di R.D.O.... |
Acquisizione di servizi |
01-PROCEDURA APERTA |
|
|
23.597,56 |
25/05/2018 |
|
Z6E237785E |
AFFIDAMENTO ALL’ ING. EMANUELE TATTI, AI SENSI DELL’ART. 31 COMMA 8... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
33.653,85 |
15/05/2018 |
|
ZC323A212C |
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) alla... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
6.802,30 |
25/05/2018 |
