|
Z752581ADE |
ASSEGNAZIONE ALLA DITTA MAESTRIPIERI S.R.L. DELLA FORNITURA DI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MAESTRIPIERI S.R.L.-03804230104 |
|
781,90 |
07/01/2019 |
|
ZB526527E8 |
FORNITURA DI UNO SRAMATORE ECHO PPT 236- ES DA UTILIZZARE NELL'... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FADDA di FADDA DENISE A C. SAS-01986070926 |
-FADDA di FADDA DENISE A C. SAS-01986070926 |
460,00 |
07/01/2019 - 31/01/2019 |
|
|
Chiavi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
|
3,51 |
21/11/2018 |
|
Z84265061C |
FORNITURA DI UN GRUPPO ELETTROGENO MOD. SG2400 MARCA STANLEY |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-D'AMICO SRL FORNITURE E SERVIZI-08703561004 |
-D'AMICO SRL FORNITURE E SERVIZI-08703561004 |
348,00 |
07/01/2019 - 31/01/2019 |
|
|
PEDAGGIO AUTOSTRADA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
4,96 |
26/11/2018 |
|
|
Tessera autostrada |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
|
39,00 |
21/11/2018 |
|
|
dolci e bevande per manifestazione a Nervi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOP LIGURIA-00103220091 |
|
12,67 |
21/11/2018 |
|
|
acquisto pittura rossa per panchina piazzale Rusca contro la violenza... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DELUCCHI COLORI SAS-00469880108 |
|
14,04 |
21/11/2018 |
|
|
acquisto lettore codice a barre per Biblioteca Brocchi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMAZON-08973230967 |
|
44,70 |
15/11/2018 |
|
|
Chiavi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA ROBERTO DI MENEGATT ROBERTO-01591640998 |
|
2,34 |
23/11/2018 |
|
Z55241FDD7 |
MATERIALE DI FERRAMENTA NECESSARIO ALLA SQUADRA MANUTENTIVA PER POTER... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA CANEPA DI MELONI MONICA-01519000994 |
|
5.737,71 |
31/07/2018 - 20/12/2018 |
|
Z2B253A34E |
FORNITURA DI MATERIALE PER FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA CANEPA DI MELONI MONICA-01519000994 |
|
1.311,47 |
15/11/2018 - 20/12/2018 |
|
|
ABBONAMENTO CARTACEO QUOTIDIANO "IL SECOLO XIX" PER LA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL SECOLO XIX-06598550587 |
|
324,00 |
06/12/2018 - 05/12/2019 |
|
|
PILE MINI STILO PER TELECOMANDI CONDIZIONATORI ANAGRAFE PIAZZA NIEVO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL TUO QUADERNO DI LAVIOSA SAMANTHA-02286710997 |
|
3,51 |
30/11/2018 |
|
Z1325DC9F1 |
SERVIZIO DI GRAFICA MATERIALE MIPIM ISTITUZIONALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GARBARINI GIULIA-GRBGLI88T64E463C |
|
1.000,00 |
27/12/2018 - 27/01/2019 |
|
ZF82567838 |
FORNITURA DI UN CAVALLETTO PARACABINA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRINZO VESPA CENTER S.A.S. di Brinzo Marco e C.-02467030993 |
-BRINZO VESPA CENTER S.A.S. di Brinzo Marco e C.-02467030993 |
122,95 |
20/11/2018 - 28/12/2018 |
|
ZF72567ED0 |
FORNITURA GOMME INVERNALI E CERCHI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VEGOM SERVICE SRL-02647800040 |
-VEGOM SERVICE SRL-02647800040 |
308,00 |
28/11/2018 - 28/12/2018 |
|
Z182593A92 |
FORNITURA DI VERNICE IGNIFUGA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DELUCCHI COLORI SAS-00469880108 |
|
829,44 |
27/11/2018 - 27/12/2018 |
|
|
ACQUISTO MERCERIA VARIA PER LE VESPERTINE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DEL BUE MARCELLA E SOCI SAS-02721990105 |
|
1,75 |
06/12/2018 |
|
|
ACQUISTO MERCERIA VARIA PER LE VESPERTINE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DEL BUE MARCELLA E SOCI SAS-02721990105 |
|
33,85 |
06/12/2018 |
|
Z7A2620A92 |
FORNITURA DI ARREDI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE E COMPLEMENTI PER GLI... |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-Forma&Funzione s.a.s. di Ettore Gromi & C. -01893480994 |
|
8.046,00 |
28/12/2018 - 31/01/2019 |
|
|
ACQUISTO CANCELLERIA PER LABORATORI BIBLIOTECA BROCCHI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Carto & Grafia s.r.l.s.-02541270993 |
|
39,00 |
11/12/2018 |
|
ZBE242E70F |
ASSEGNAZIONE ALLA EMMAUS GENOVA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE PER LA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EMMAUS GENOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-01070710999 |
|
4.090,91 |
08/01/2019 |
|
Z2025A4E47 |
FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI E COMPLEMENTI A BASSO IMPATTO... |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL -00702470964 |
|
22.999,63 |
28/12/2018 - 31/01/2019 |
|
|
ACQUISTO CARTONCINI BRISTOL |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VALLEBONA ANTONELLA -03109460109 |
|
3,12 |
13/12/2018 |
|
Z82260C540 |
FORNITURA DI LA FORNITURA DI N° 62 COMPLETI OPERATIVI IN TESSUTO... |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-REALMODA SRLS-01870940473 |
|
9.796,00 |
24/12/2018 - 31/01/2019 |
|
|
MATERIALE IDRAULICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EUROCALOR S.N.C. -00450190103 |
|
39,00 |
17/12/2018 |
|
Z5422BEB21 |
ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BARTALUCCI S.A.S. DI BARTALUCCI MONICA ED... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BARTALUCCI SAS-04922960481 |
|
1.230,00 |
08/01/2019 |
|
|
INCISORE A BATTERIE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DMAIL D-RETAIL SRL-03904890161 |
|
10,76 |
12/12/2018 |
|
|
ACQUISTO BIGLIETTI AUTOBUS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT S.P.A.-3783930104 |
|
3,00 |
16/05/2018 |
|
Z00258CA36 |
ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CARBONE FLOROVIVAISTICA SOC. AGR. COOP. DEL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARBONE FLOROVIVAISTICA SOC. AGRICOLA COOP -03858770104 |
|
1.590,00 |
08/01/2019 |
|
ZD62589AFB |
SERVIZIO SPESE DI IMPIANTO PER REALIZZAZIONE GADGET |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MAZZA NATALE & C.-00445540107 |
|
75,00 |
10/12/2018 - 22/01/2019 |
|
|
ACQUISTI BIGLIETTI AMT |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT GENOVA-03783930104 |
|
94,50 |
19/12/2018 |
|
Z79260C4C9 |
FORNITURA DI BUFFETTERIA AD USO ADDETTI A COMPITI DI POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-ARM SRL-03351280544 |
|
16.290,00 |
08/01/2019 |
|
Z79260C4C9 |
FORNITURA DI BUFFETTERIA AD USO ADDETTI A COMPITI DI POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-ARM SRL-03351280544 |
-EUMAR INTERNATIONAL SRL-01482821004 |
16.290,00 |
08/01/2019 |
|
|
ACQUISTO PILE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOP LIGURIA-00103220091 |
|
6,16 |
30/11/2018 |
|
ZC4264F50B |
SERVIZI CENA PER NR 36 OSPITI CONVEGNO URBELAC PRESSO RISTORANTE IL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Eataly Distribuzione s.u.r.l.-09450580015 |
|
981,82 |
14/12/2018 - 19/01/2019 |
|
Z922587CE3 |
ASSEGNAZIONE ALLA DITTA AXITALIA S.R.L. DEL SERVIZIO TECNICO DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AXITALIA-09680340016 |
|
1.016,75 |
08/01/2019 |
|
Z0E2658910 |
SERVIZIO PRANZO PER NR 3 GIORNALISTI OSPITI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VINEYARD SRL-02486100999 |
|
81,82 |
17/12/2018 - 19/01/2019 |
|
Z0A2578087 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA BOLLA BLU SNC DI CANESSA PAOLO & C. DEL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-La Bolla Blu SNC-03766140101 |
|
300,60 |
08/01/2019 |
|
ZAE245C9F1 |
INTERVENTI MANUTENTIVI ANCHE A CARATTERE D'URGENZA DI TIPO... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-HESSE SPA-02357280995 |
|
18.852,46 |
27/09/2018 - 31/12/2018 |
|
ZD32642B30 |
SERVIZI DI NOLEGGIO AUTO SENZA AUTISTA DAL 15.12.AL 18.12.2018 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GENOVARENT srl, Genova-03290500101 |
|
245,90 |
13/12/2018 - 19/01/2019 |
|
ZC6214EEB0 |
ORGANIZZAZIONE SEMINARIO "SOCIAL MEDIA MARKETING NELLA PA" |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CENTRO STUDI SAMO SRL-03259561201 |
|
3.000,00 |
29/11/2018 - 31/12/2018 |
|
Z6D2599522 |
ASSEGNAZIONE ALLA DITTA EMMAUS GENOVA – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EMMAUS GENOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-01070710999 |
|
1.440,00 |
08/01/2019 |
|
ZBC251AA3A |
SERVIZIO REALIZZAZIONE CARTELLINE E BADGE PER PROGETTO EUROPEO ALTER... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Grafiche G7 sas di Guzzo Bruno-03620420103 |
|
450,00 |
18/10/2018 - 16/01/2019 |
|
Z06268062C |
SOSTITUZIONE DI UN MONTASCALE GIA' PRESENTE PRESSO GLI UFFICI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VIMEC SRL-00758850358 |
|
8.240,00 |
07/01/2019 |
|
ZB4258A85E |
ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PITTO-P.ZETA S.R.L. DEL MONTAGGIO,... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PITTO P ZETA-00942200106 |
|
640,00 |
08/01/2019 |
|
Z4425D6A51 |
MATERIALE PER LA SISTEMAZIONE DEL VERDE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AGRIFOR DEI FLLI A E C EMANUELE SNC-03738550106 |
|
3.372,56 |
24/12/2018 - 27/12/2018 |
|
Z1A258FA66 |
ASSEGNAZIONE ALLA TIPOLITOGRAFIA NICOLOSO S.N.C. DI BISSO ANDREA,... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TIPOGRAFIA NICOLOSO-038039590100 |
|
220,00 |
08/01/2019 |
|
ZCF25C4D35 |
FORNITURA DI MATERIALE EDILE SIA PER LA SQUADRA MANUTENTIVA CHE PER I... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BISIO 1885 SRL-02456310990 |
|
4.098,36 |
24/12/2018 - 28/12/2018 |
