|
|
Acquisto Lev orbitale |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
|
43,44 |
16/01/2019 |
|
|
Acquisto Forbici sartoria |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MERCERIA FASSIO-02656230105 |
|
40,82 |
16/01/2019 |
|
|
Fotocopie |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-E.GROUP.NET SRL -03850900287 |
|
1,23 |
16/01/2019 |
|
|
Fotocopie |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-E.GROUP.NET SRL -03850900287 |
|
2,46 |
16/01/2019 |
|
|
SPESE TRASPORTO ATS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TANGENZIALI SPA-00772070157 |
|
15,70 |
22/11/2018 |
|
|
ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ELETTROMAT SNC-03217480106 |
|
10,90 |
16/01/2019 |
|
|
SPESE VARIE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-THE SILK ROADS-02465450993 |
|
7,90 |
26/06/2018 - 28/11/2018 |
|
|
MATERIALE IGIENICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TIGOTA'-02466210289 |
|
86,36 |
26/07/2018 - 28/12/2018 |
|
|
SPESE TRASPORTO ATS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA SPA-05403151003 |
|
60,20 |
19/11/2018 |
|
|
ricambi per auto in dotazione al Municipio Ponente |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTORICAMBI GIULIO-03480280100 |
|
65,00 |
28/09/2018 - 01/10/2018 |
|
|
catene per auto |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-L'AUTORICAMBI-03430060107 |
|
35,00 |
|
|
|
pedaggi autostradali in trasferta (ATS) |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOSTRADA DEI FIORI SPA-00111080099 |
|
44,50 |
03/08/2018 - 08/10/2018 |
|
|
ACQUISTO MATERIALE RAPPRESENTANZA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Lanata Vigne S.n.c.-02723280109 |
|
67,10 |
16/01/2019 |
|
|
ACQUISTO MATERIALE RAPPRESENTANZA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Lanata Vigne S.n.c.-02723280109 |
|
67,10 |
16/01/2019 |
|
|
FORNITURA CATERING |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VENCHI SPA-05744670968 |
|
4,85 |
16/01/2019 |
|
|
FORNITURA CATERING |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PANIFICIO CANALE SAS-00166520999 |
|
3,64 |
16/01/2019 |
|
|
ACQUISTO RICAMBI AUTO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARPINO GOMME-11352961004 |
|
25,00 |
16/01/2019 |
|
|
pedaggio autostradale in trasferta (ATS) |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SOCIETA' AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA P.A.-00140570466 |
|
16,50 |
|
|
|
ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-P.CALDERONI-01603370998 |
|
21,00 |
16/01/2019 |
|
|
ACQUISTO RICAMBI AUTO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SAMAUTO RICAMBI Srl-02627590108 |
|
23,00 |
16/01/2019 |
|
|
FORNITURA CATERING |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL FABBRO-01826950998 |
|
10,91 |
16/01/2019 |
|
|
ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL CENTRO CONTABILE 2000 SRL-03408810103 |
|
21,40 |
16/01/2019 |
|
|
FORNITURA CATERING |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-T-BONE STATION-04846131003 |
|
20,27 |
16/01/2019 |
|
|
FORNITURA CATERING |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RISTORCAFFÈ SAS-06280501005 |
|
15,45 |
16/01/2019 |
|
|
FORNITURA CATERING |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL PALCHETTO Food & Coffe Virgilio Srls-14419741005 |
|
1,64 |
16/01/2019 |
|
|
ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERLIGUR SRL-02310340100 |
|
8,00 |
16/01/2019 |
|
|
abbonamenti riviste per Biblioteca Benzi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CAIRO EDITORE SPA-00507210326 |
|
132,00 |
27/08/2018 - 14/12/2018 |
|
|
FORNITURA CATERING |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FROG Soc. San Bosco Srl-03995141003 |
|
0,91 |
16/01/2019 |
|
|
RINFRESCO PATTI COLLABORAZIONE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EKOM FAGE SRL-03380980106 |
|
9,74 |
16/01/2019 |
|
|
FORNITURA CATERING |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VERO FOOD PAXOS Srls-14707331006 |
|
6,36 |
16/01/2019 |
|
|
ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Carte & Fantasia-02356550992 |
|
29,60 |
16/01/2019 |
|
|
FORNITURA CATERING |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PIADA E CASSONI - RIMINI-03660350400 |
|
5,91 |
16/01/2019 |
|
|
FORNITURA CATERING |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MAIO SRL-02288340025 |
|
9,09 |
16/01/2019 |
|
|
FORNITURA CATERING |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRATTORIA BOBOLI - FIRENZE-01311060485 |
|
22,73 |
16/01/2019 |
|
|
pranzi in trasferta (ats) |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-Caffè Duomo-02963110131 |
24,50 |
|
|
|
FORNITURA CATERING |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STATILIA 14 SNC-12437571008 |
|
72,72 |
16/01/2019 |
|
|
ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA MONDO -03552880100 |
|
26,80 |
16/01/2019 |
|
|
FORNITURA CATERING |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GESTIONE SESIA ARL-02507010029 |
|
4,00 |
16/01/2019 |
|
|
FORNITURA CATERING |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BICCHIERDIVINO SNC-10340850014 |
|
11,82 |
16/01/2019 |
|
|
FORNITURA CATERING |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LE PICCOLE RUNE SRL-02350560997 |
|
199,55 |
16/01/2019 |
|
|
sostituzione lampadine automezzo |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOFFICINA CAR SERVICE-01226070991 |
|
30,00 |
|
|
|
FORNITURA CATERING |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DINET SAS (Muà Louge Restaurant)-03621300106 |
|
218,18 |
16/01/2019 |
|
|
materiale di cancelleria per Uffici Demografici |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Carto Shop-03855190108 |
|
45,40 |
|
|
|
cancelleria |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTOLERIA COPELLO SILVIO-01349270999 |
|
5,80 |
|
|
|
materiale di cancelleria per laboratori Biblioteca Benzi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTOLERIA SMILES-01649630991 |
|
131,24 |
29/08/2018 - 30/11/2018 |
|
|
materiale di ferramenta |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CASA VIVA DI VISORA CATERINA-03318520107 |
|
82,50 |
13/07/2018 - 03/12/2018 |
|
|
biglietti di viaggio integrati Amt Trenitalia |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cavallera Andrea-02247300995 |
|
16,00 |
|
|
|
materiale informatico |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CENTRO ELETTRONICA SRL-00967340100 |
|
14,90 |
|
|
|
DD 2018-126.9.0.-83 Affidamento a “Liguria Digitale S.p.A.” del... |
Acquisizione di servizi |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
-LIGURIA DIGITALE S.p.A.-02994540108 |
|
26.704,93 |
16/01/2019 |
|
|
ACQUISTO ALBERO DI NATALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CORSIGLIA FLORICOLTURA VIVAI-RDAFRZ70A02D969U |
|
165,00 |
16/01/2019 |
