|
Z93250F29D |
DEPLIANTS VAL BISAGNO IN SPORT |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A.T.A. SRL-02544910991 |
|
150,00 |
17/09/2018 - 30/09/2018 |
|
Z8F253E57A |
CANONE NOLEGGIO COLONNINA EROGATORE ACQUA OO.II. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-culligan bw s.r.l.-03663210106 |
|
57,00 |
09/10/2018 - 31/12/2018 |
|
Z3E25C1E48 |
MANIFESTI E DEPLIANTS VARI MANIFESTAZIONI MUNICIPALI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A.T.A. SRL-02544910991 |
|
330,00 |
14/11/2018 - 31/12/2018 |
|
Z3E25C1E48 |
VALBISAGNO IN SPORT |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PUNTO ROSSO Sas-01622790994 |
|
900,00 |
26/09/2018 - 30/09/2018 |
|
Z8825080DB |
VALBISAGNO IN SPORT |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MY SPORT SSD-02070920992 |
|
900,00 |
26/09/2018 - 30/09/2018 |
|
Z5925D77D2 |
SPETTACOLI NATALIZI CLOWN E MAGO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AGENZIA TEATRALE LIZZ DI LIZZI GIOVANNI & C. SAS-01236030993 |
|
772,73 |
14/12/2018 - 31/12/2018 |
|
|
SERVIZIO RISTORAZIONE TRASFERTA DUBROVNIK PROGETTO UE ALTER ECO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-KONOBA SESAME RISTORANTE DUBROVNIK-00000000000 |
|
36,61 |
22/10/2018 |
|
6347639D66 |
CONTRATTO DI APPALTO SPECIFICO FRA COMUNE DI GENOVA E IL MUNICIPIO V... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
|
53.185,37 |
29/01/2019 |
|
6347639D66 |
CONTRATTO DI APPALTO SPECIFICO FRA COMUNE DI GENOVA E IL MUNICIPIO V... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
|
77.144,04 |
29/01/2019 |
|
|
SERVIZIO RISTORAZIONE TRASFERTA DUBROVNIK PROGETTO ALTER ECO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Allresto Flughafen Munchen (D)- |
|
9,90 |
23/10/2018 |
|
|
SERVIZIO RISTORAZIONE TRASFERTA DUBROVNIK PROGETTO ALTER ECO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BTA HRVATSKA RISTORANTE DUBROVNIK-00000000000 |
|
14,43 |
22/10/2018 |
|
|
SERVIZIO RISTORAZIONE TRASFERTA DUBROVNIK PROGETTO ALTER ECO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BTA HRVATSKA RISTORANTE DUBROVNIK-00000000000 |
|
5,07 |
22/10/2018 |
|
|
SERVIZIO TRASPORTO TRASFERTA DUBROVNIK PROGETTO ALTER ECO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Atlas D.D. - Dubrovnik - Croazia- |
|
5,20 |
23/10/2018 |
|
Z022634455 |
CONTRATTO TRA IL COMUNE DI GENOVA MUNICIPIO V VALPOLCEVERA E... |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
|
7.123,09 |
29/01/2019 |
|
|
SERVIZIO TAXI TRASFERTA DUBROVNIK PROGETTO ALTER ECO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-UBER TRASPORTO TAXI-00000000000 |
|
27,95 |
22/10/2018 |
|
Z9B2595BEB |
FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LA CASALINDA SRL-00667690044 |
|
88,94 |
02/11/2018 - 17/11/2018 |
|
Z5325D7925 |
CONCERTO ARCHI ALL'OPERA SPETTACOLO NATALIZIO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ass. Sam Sport Arte e Musica, Savona-92101730098 |
|
909,09 |
12/12/2018 - 31/12/2018 |
|
Z5D25D79E1 |
CONCERTO NATALIZIO MUSICA SINFONICA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASSOCIAZIONE MUSICAMICA-01487710996 |
|
500,00 |
12/12/2018 - 31/12/2018 |
|
ZAE25D7B1F |
SPETTACOLI DI BURATTINI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASS.CULT. LA BALENA ZOPPA-34972426041 |
|
728,00 |
12/12/2018 - 31/12/2018 |
|
Z2525D7B74 |
CONCERTO GOSPEL MANIF.NATALIZIE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASS. MILLELIRE GOSPEL CHOIR-95078840105 |
|
450,00 |
12/12/2018 - 31/12/2018 |
|
ZC625D8197 |
CONCERTO CANTI DI MONTAGNA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CORO 2015 - AMICI DELLA MONTAGNA DI GENOVA-95179790100 |
|
500,00 |
12/12/2018 - 31/12/2018 |
|
Z3E25DA482 |
CORTEO STORICO E CONFUEGO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASS. BAM'BAYE L'ASINO FA CULTURA-95176820108 |
|
300,00 |
12/12/2018 - 31/12/2018 |
|
Z7325DA511 |
PERCORSO DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE IN AMBITO SCOLASTICO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CENTRO ONCOLOGICO LIGURE-01390680997 |
|
500,00 |
12/12/2018 - 31/12/2018 |
|
Z2925DA5B6 |
BUONI ACQUISTO PER INIZIATIVE MUNICIPALI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOP LIGURIA-00103220091 |
|
850,00 |
12/12/2018 - 31/12/2018 |
|
|
BIGLIETTI TRASPORTO URBANO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A.M.T. AZ. MOBILITA' E TRASPORTI SPA-03783930104 |
|
9,00 |
18/09/2018 - 14/11/2018 |
|
|
RICARICA GAS BOMBOLA EROGATORE ACQUA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AEGUA SRL-02127000996 |
|
50,00 |
23/08/2018 - 30/10/2018 |
|
|
CANCELLERIA VARIA MANIF.FESTA LIBRO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ALI DI CARTA DI CICCARELLI VIVIANA-02074060993 |
|
21,50 |
19/07/2018 |
|
|
VARIE PER MANIFESTAZIONI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BASKO SPA-03552200101 |
|
36,30 |
04/07/2018 - 18/10/2018 |
|
|
NASTRO BIAADESIVO E VARIE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
|
12,10 |
26/11/2018 - 10/12/2018 |
|
|
RIVISTA PER SCUOLA VESPERTINA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CANETTA S.R.L.-01759080151 |
|
5,90 |
29/09/2018 |
|
|
VARIE PER MANIF.FESTA DI HALLOWEEN |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTA STADIO-02871700106 |
|
5,00 |
18/10/2018 |
|
|
CANCELLERIA VARIE PER LAB.BIBLIOTECHE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTOLERIA IL CALAMAIO DI CLAUDIO BAFFICO-02318720998 |
|
8,40 |
22/10/2018 - 17/12/2018 |
|
|
DUPLICATO CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CASTA+ S.A.S. - CORSO SARDEGNA 316R.-00426010104 |
|
1,50 |
09/08/2018 |
|
|
TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COMPUTER DI CARAVELLO J.-CRVJVR78B16Z600U |
|
156,00 |
10/10/2018 - 11/10/2018 |
|
|
ACQUA E BICCHIERI PRESENTAZ.LIBRO SAFFI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EKOM FAGE SRL-03380980106 |
|
2,14 |
14/11/2018 |
|
|
FERRAMENTA VARIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BURLANDO & C. SAS FERRAMENTA-02715100109 |
|
18,00 |
18/09/2018 - 30/11/2018 |
|
|
PRODOTTI PER PULIZIE E VARIE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IPERSOAP GENERAL SRL-01318250469 |
|
49,96 |
19/07/2018 - 28/11/2018 |
|
|
VARIE PER MANIFEST.FESTA LIBRO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-KASANOVA SPA-00743020968 |
|
34,00 |
19/07/2018 |
|
|
VARIE PER MANIFEST.FESTA LIBRO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FER TEX DI FERRARI PIETRO & C. SAS-01618850992 |
|
20,00 |
19/07/2018 |
|
|
VARIE PER SCUOLA VESPERTINA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MERCERIA FASSIO-02656230105 |
|
7,00 |
10/12/2018 |
|
|
ADATTATORE PER CASSE AMPLIFICAZ. |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-HERNI S,.-02187030990 |
|
15,00 |
18/10/2018 |
|
|
MATERIALE INFORMATICO VARIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MICROKIT DI NAVACCHI ROBERTO-02310140104 |
|
226,80 |
22/08/2018 - 30/11/2018 |
|
|
VARIE FESTA LIBRO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MULLER FRANCESCO S.A.S.-00243210101 |
|
8,50 |
19/07/2018 |
|
ZCC26F178F |
SPESE PER ATTIVITA' DELLA DIREZIONE TURISMO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CONSORZIO LIGURIA VIA MARE-01542730997 |
|
205,00 |
31/01/2019 |
|
|
CARTA ROTOLI NUMERATA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL CENTRO CONTABILE SRL-03415280100 |
|
21,00 |
07/09/2018 |
|
|
FOCACCIA PER EXPO' ASSOCIAZIONI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL FORNO DELL'OLMO DI POSTUPKA-01538720994 |
|
20,00 |
18/10/2018 |
|
|
MATERIALE VARIO PER CORSO MAGLIERIA SC.VESPERTINA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FILTES DI ROSINA ALBERTO SAS-02718210103 |
|
13,00 |
13/10/2018 |
|
|
MATERIALE VARIO PER SC.VESPERTINA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LUCA RAVASI-02305870103 |
|
18,00 |
18/10/2018 |
|
|
DUPLICATO CHIAVI UFF.PERMESSI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MIMET DI GOTTUSO MASSIMO-02240400990 |
|
1,40 |
05/10/2018 |
|
|
BIGLIETTI TRENO PER TRASFERTA ATS 46 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA S.P.A.-05403151003 |
|
46,00 |
31/01/2019 |
