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BEVANDE PER RINFRESCO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PAM-02036440257 |
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02/10/2017 |
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MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PAM-02036440257 |
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02/10/2017 |
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MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ETICART di Ottavio Lanzetta-02757820101 |
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02/10/2017 |
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BIGLIETTI TRENO PER TRASFERTA A MILANO DEL 27/09/2017 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-TRENITALIA S.P.A.-05403151003 |
42,90 |
03/10/2017 |
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N. 2 BIGLIETTI BUS |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
3,00 |
03/10/2017 |
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N.20 BIGLIETTI BUS |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
30,00 |
03/10/2017 |
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N. 1 BIGLIETTO BUS |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
1,50 |
03/10/2017 |
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N. 2 BIGLIETTI BUS/METRO PER TRASFERTA MILANO DEL 27/09/2017 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-ATM ILANO-12883390150 |
3,00 |
03/10/2017 |
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PRANZO PER TRASFERTA A MILANO DEL 27/09/2017 |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-LA RINASCENTE SPA MAIO RESTAURANT-05034580968 |
25,00 |
03/10/2017 |
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N° 4 LAMPADINE - BIBLIOTECA LERCARI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-LINDA MEI S.A.S.-02147820993 |
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03/10/2017 |
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ROTOLO DCFIX - BIBLIOTECA LERCARI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-F.LLI MORCHIO S.N.C.-00597690106 |
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03/10/2017 |
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CARTONCINO COLORATO - BIBLIOTECA LERCARI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-CARTO & SHOP - GRUPPO C.G.S. SRL-03855190108 |
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03/10/2017 |
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CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LANATA VIGNE SNC-02723280109 |
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03/10/2017 |
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FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
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03/10/2017 |
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SUPPORTO CROMO PER TUBO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
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04/10/2017 |
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Z4D1FE9E38 |
SPESA PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ITUR SOC. COOPERATIVA-03377340041 |
|
8.025,00 |
04/10/2017 |
|
ZEE200DFF8 |
Acquisto materiale per squadra allestimento mostre Direzione Cultura. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MARCO CANEPA & C SNC-03405060108 |
|
174,08 |
27/09/2017 - 03/10/2017 |
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AFFIDAMENTO AD A.S.TER S.P.A. DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A.S.T.E.R. S.p.A.-03825030103 |
-A.S.T.E.R. S.p.A.-03825030103 |
5.305,00 |
04/08/2017 - 29/09/2017 |
|
Z9D200BC69 |
FORNITURA CONTINUATIVA DI DETERSIVI, DETERGENTI, DISINFETTANTI,... |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-ICA SYSTEM-01973780263 |
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05/10/2017 - 31/12/2017 |
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ZAB2008D33 |
SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLE MOTO, AD ESCLUSIONE DI QUELLE DI MARCA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-OFFICINA SIMONE DI BRUZZONE SIMONE-03831610104 |
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05/10/2017 - 31/12/2017 |
|
Z53200D39B |
SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DELLE BOMBOLE DI METANO SCADUTE SU N. 3... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ME-TRA S.P.A.-01515110367 |
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05/10/2017 - 31/12/2017 |
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Z241FD9F08 |
ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI SEDIE A PANCA PER IL PUBBLICO DEGLI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PLASTI FOR MOBIL-01040690156 |
-PLASTI FOR MOBIL-01040690156 |
1.141,34 |
12/09/2017 - 30/09/2017 |
|
Z0F1FD9F41 |
ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI SEDIE PER UFFICIO A FAVORE DELLA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CENTRUFFICIO LORETO LORETO S.P.A.-00902270966 |
-CENTRUFFICIO LORETO LORETO S.P.A.-00902270966 |
790,00 |
12/09/2017 - 30/09/2017 |
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Z851FF7B36 |
ACQUISTO LICENZA PER PROIEZIONI VIDEO - BIBLIOTECA LERCARI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-MPCL ITALIA SRL-11430741006 |
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05/10/2017 |
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Spese per servizio esterno dipendente Ufficio Parchi Storici. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT GENOVA SPA-03783930104 |
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25,50 |
01/09/2017 - 04/10/2017 |
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ZF71FDAFB4 |
ACQUISTO DI DISPOSITIVI VERIFICA BANCONOTE PER LA DIREZIONE SERVIZI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DUECI' ITALIA S.R.L.-02693490126 |
-DUECI' ITALIA S.R.L.-02693490126 |
545,00 |
12/09/2017 - 30/09/2017 |
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SPESA PER ATTIVITA' DI MARKETING SUL TERRITORIO INTERNAZIONALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IPK INTERNATIONAL- |
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590,00 |
06/10/2017 |
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Z762029254 |
SPESA PER ATTIVITA' DI MARKETING DUL TERRITORIO NAZIONALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AZIENDA SPECIALE WORLD TRADE CENTER GENOA-01601570995 |
|
300,00 |
06/10/2017 |
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ZAA1F83673 |
Servizio presidio e pulizia servizi igienici Parchi di Nervi |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LA SCOPA MERAVIGLIANTE COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS-02358350102 |
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01/06/2017 - 30/09/2017 |
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Rimborso spese trasferta progetto UE Gen-Y (Urbact) - Nantes (F) 20-... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Air Pullman spa - Assago-00216510123 |
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32,00 |
20/09/2017 - 22/09/2017 |
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Rimborso spese trasferta progetto UE Gen-Y (Urbact) - Nantes (F) 20-... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Chef Express SPA-00876120213 |
|
27,60 |
20/09/2017 |
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Rimborso spese trasferta progetto UE Gen-Y (Urbact) - Nantes (F) 20-... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TAN AIR, Nantes (F)- |
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18,00 |
20/09/2017 |
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Rimborso spese trasferta progetto UE Gen-Y (Urbact) - Nantes (F) 20-... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Amour de Pomme de Terre, Nantes (F)- |
|
52,20 |
20/09/2017 |
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|
Rimborso spese trasferta progetto UE Gen-Y (Urbact) - Nantes (F) 20-... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Food4Love Srl, Milano-04244520963 |
|
25,70 |
22/09/2017 |
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|
Rimborso spese trasferta progetto UE Gen-Y (Urbact) - Nantes (F) 20-... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA S.P.A.-05403151003 |
|
3,25 |
22/09/2017 |
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N. 1 BIGLIETTO BUS |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
1,50 |
06/10/2017 |
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N. 1 BIGLIETTO BUS INTEGRATO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
1,60 |
06/10/2017 |
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MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA MONDO -03552880100 |
|
1,30 |
09/10/2017 |
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|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SACCHI GIUSEPPE SPA-00689730133 |
|
1,99 |
09/10/2017 |
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MATERIALE DPI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FAI DA TE "SAN VINCENZO" SNC-02277120107 |
|
25,00 |
09/10/2017 |
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MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ZHOYI SRL-02113100990 |
|
1,70 |
09/10/2017 |
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MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CUBEDDU SALVATORE-03503950101 |
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09/10/2017 |
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SUPER ATTTAK PRECISO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-shunfa-02218700033 |
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10/10/2017 |
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DUPLICATI CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-FERRAMENTA ROBERTO DI MENEGATT ROBERTO-01591640998 |
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10/10/2017 |
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N° 2 CONFEZIONI DISERBANTE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-AGRI GI ELLE ESSE COMM.LE S.R.L.-01722560990 |
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10/10/2017 |
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N° 10 BIGLIETTI BUS - AMT |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-RIV 182 TABACCHI - DI ALESSANDRA GIOFFRE'-GFFLSN89L54D969K |
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10/10/2017 |
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MATERIALE VARIO FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-BISIO 1885 SRL-02456310990 |
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10/10/2017 |
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CONFEZIONE PALLONCINI PER O.I. |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-MAGIC GAMES PARTY DI ALESSANDRO STRUCCHI-01873110991 |
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10/10/2017 |
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Copia chiavi Casa Borromeo di Villa Duchessa di Galliera |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ferramenta Caffarena di Rizzo Daniele-02225800990 |
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09/10/2017 |
|
ZC4200CFBF |
INTERVENTI DI PULIZIA PRESSO 2 SEDI SCOLASTICHE DD 2017-152.2.0.-213 € |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOPSERVICE SOC. COOP. P.A.-00310180351 |
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02/10/2017 - 31/10/2017 |
