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N. 1 TIMBRO LOGO COMUNE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-Lanata Vigne S.n.c.-02723280109 |
6,10 |
17/10/2017 |
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FORNITURA MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TABACCHI PRISCO LUISA-02393700469 |
|
3,68 |
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FORNITURA MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CROSA ANTONIO S.N.C.-02570180105 |
|
3,28 |
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Z202021142 |
INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI,... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ING. DAVIDE BARILLI-BRLDVD66H19D969S |
|
9.800,00 |
18/10/2017 - 31/12/2017 |
|
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TRASPORTI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT GENOVA SPA-03783930104 |
|
15,00 |
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FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERCASA S.N.C. DI MAURIZIO CAPUANA-02413890993 |
|
21,80 |
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SERVIZIO DI LAVANDERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-La Bolla Blu SNC-03766140101 |
|
40,95 |
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TRASPORTI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA S.P.A.-05403151003 |
|
308,14 |
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PEDAGGI AUTOSTRADE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
|
166,88 |
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|
PEDAGGI AUTOSTRADE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SATAP SPA-00486040017 |
|
11,06 |
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PENNARELLO INDELEBILE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-IL CENTRO CONTABILE SRL-03415280100 |
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18/10/2017 |
|
Z841F98A3C |
RIPARAZIONE SERRAMENTO CASA FAMIGLIA VIA CALAMANDREI, 62 |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PIGNONE GIUSEPPE-03041860101 |
|
430,00 |
06/09/2017 |
|
Z471F940ED |
RIATTIVAZIONE CONTATORE FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLA VIA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IREN ACQUA-01965360991 |
|
300,00 |
05/09/2017 |
|
Z6F1FBE95E |
MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO LE AREE VERDI DEL MUNICIPIO... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOPERATIVA SOCIALE ARTEMISIA SCS ONLUS-11301170012 |
|
8.196,72 |
18/10/2017 |
|
Z601FF4328 |
AUMENTO POTENZA CONTATORE LOCALI LUNGOMARE DI PEGLI 24 R. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IREN MERCATO -01178580997 |
|
256,06 |
18/10/2017 |
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ACQUISTO TIMBRI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LANATA VIGNE S.N.C.-02723280109 |
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18/10/2017 |
|
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GUARNIMOBILI S.A.S.-02493250100 |
|
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18/10/2017 |
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|
DUPLICATO CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-CASTA + S.A.S.-00426010104 |
|
19/10/2017 |
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|
N° 2 LOGO COMUNE PER O.I. |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-LE QUICK-02910680103 |
|
19/10/2017 |
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|
TIMBRI PER O.I. |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-PRESS UP SNC-01675050999 |
|
19/10/2017 |
|
Z991FF73DB |
Riscatto beni mostra "Cinepassioni". |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Communication Products snc-01137840995 |
|
4.750,00 |
26/09/2017 - 19/10/2017 |
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ACQUISTO BIGLIETTI AUTOBUS II TRIMESTRE 2017 # |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT S.P.A.-3783930104 |
|
|
19/10/2017 |
|
|
ACQUISTO BIGLIETTI AUTOBUS II TRIMESTRE 2017 # |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT S.P.A.-3783930104 |
|
1,50 |
19/10/2017 |
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ACQUISTO BORSA PORTA DOCUMENTI II TRIMESTRE 2017 # |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PELLETTERIA VALIGERIA-01898830995 |
|
22,00 |
19/10/2017 |
|
|
ACQUISTO BIGLIETTI AUTOBUS II TRIMESTRE 2017 # |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT S.P.A.-3783930104 |
|
1,50 |
19/10/2017 |
|
|
ACQUISTO BIGLIETTI AUTOBUS II TRIMESTRE 2017 # |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT S.P.A.-3783930104 |
|
1,50 |
19/10/2017 |
|
|
ACQUISTO BIGLIETTI AUTOBUS II TRIMESTRE 2017 # |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT S.P.A.-3783930104 |
|
1,50 |
19/10/2017 |
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|
ACQUISTO CARTELLINE PLASTIFICATE II TRIMESTRE 2017 # |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GRANDE UFFICIO GRUPPO C.G.S. SRL-03855190108 |
|
15,00 |
19/10/2017 |
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ACQUISTO TIMBRI II TRIMESTRE 2017 # |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LANATA VIGNE SNC-02723280109 |
|
58,56 |
19/10/2017 |
|
|
ACQUISTO BIGLIETTI AUTOBUS II TRIMESTRE 2017 # |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT S.P.A.-3783930104 |
|
1,50 |
19/10/2017 |
|
|
ACQUISTO BIGLIETTI AUTOBUS II TRIMESTRE 2017 # |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT S.P.A.-3783930104 |
|
3,00 |
19/10/2017 |
|
|
ACQUISTO BIGLIETTI AUTOBUS II TRIMESTRE 2017 # |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT S.P.A.-3783930104 |
|
1,50 |
19/10/2017 |
|
|
ACQUISTO BIGLIETTI AUTOBUS II TRIMESTRE 2017 # |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT GENOVA-03783930104 |
|
3,00 |
19/10/2017 |
|
|
ACQUISTO BIGLIETTI AUTOBUS II TRIMESTRE 2017 # |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT S.P.A.-3783930104 |
|
3,00 |
19/10/2017 |
|
|
ACQUISTO BIGLIETTI AUTOBUS II TRIMESTRE 2017 # |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT S.P.A.-3783930104 |
|
1,50 |
19/10/2017 |
|
|
ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA II TRIMESTRE 2017 |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STERI GIOVANNI & C. SNC-02871010100 |
|
1,60 |
19/10/2017 |
|
|
ACQUISTO ABBONAMENTO RIVISTA SPECIALIZZATA II TRIMESTRE 2017 # |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LEGISLAZIONE TECNICA-05383391009 |
|
176,50 |
19/10/2017 |
|
|
ACQUISTO BIGLIETTI AUTOBUS II TRIMESTRE 2017 # |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT S.P.A.-3783930104 |
|
1,50 |
19/10/2017 |
|
|
ACQUISTO TIMBRI II TRIMESTRE 2017 # |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LANATA VIGNE S.N.C.-02723280109 |
|
47,09 |
19/10/2017 |
|
|
ACQUISTO BIGLIETTI AUTOBUS II TRIMESTRE 2017 # |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT S.P.A.-3783930104 |
|
1,50 |
19/10/2017 |
|
|
ACQUISTO BIGLIETTI AUTOBUS II TRIMESTRE 2017 # |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT S.P.A.-3783930104 |
|
3,00 |
19/10/2017 |
|
|
ACQUISTO E SOSTITUZIONE VETRO II TRIMESTRE 2017 # |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VETRERIA MURGANTI ITALO-02007050996 |
|
9,80 |
19/10/2017 |
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|
ACQUISTO CANCELLERIA GENERICA II TRIMESTRE 2017 # |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTO & SHOP - GRUPPO C.G.S. SRL-03855190108 |
|
0,90 |
19/10/2017 |
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|
ACQUISTO BIGLIETTI AUTOBUS II TRIMESTRE 2017 # |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT S.P.A.-3783930104 |
|
1,50 |
19/10/2017 |
|
|
ACQUISTO BIGLIETTI AUTOBUS II TRIMESTRE 2017 # |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT S.P.A.-3783930104 |
|
7,50 |
19/10/2017 |
|
|
SERVIZIO RADIO TAXI II TRIMESTRE 2017 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOP RADIO TAXI GENOVA SOCIETA' COOPERATIVA S.C.R.A.L.-00265900100 |
|
180,30 |
19/10/2017 |
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|
PAGAMENTO BOLLI AUTO URGENTI II TRIMESTRE 2017 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOSERVICE DI MORTARI A -2329620101 |
|
77,00 |
19/10/2017 |
|
|
PAGAMENTO URGENTE BOLLI AUTO II TRIMESTRE 2017 # |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOSERVICE DI MORTARI A -2329620101 |
|
34,75 |
19/10/2017 |
|
Z401FCB467 |
ACQUISIZIONE DIRETTA PRESSO LA DITTA "TIPOLITOGRAFIA NICOLOSO S.... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TIPOLITOGRAFIA NICOLOSO S.N.C.-03839590100 |
-TIPOLITOGRAFIA NICOLOSO S.N.C.-03839590100 |
325,00 |
21/09/2017 - 03/10/2017 |
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|
SPESE PER PASTI TRASFERTA ORGANI ISTITUZIONALI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MYCHEF RIST. COMM. S.P.A.-04628730964 |
|
17,85 |
20/10/2017 |
