|
Z62207E0C5 |
ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARO VIAGGI TURIS.DI BERTOLINI M.&C.SAS-00601210107 |
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24,90 |
06/11/2017 - 24/11/2017 |
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ZA9201EAB0 |
SERVIZI DI RISTORAZIONE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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|
1.000,00 |
09/10/2017 |
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Z571E74BE6 |
Ventilatori |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-DEMO S.P.A.-01743040063 |
|
2.498,00 |
19/06/2017 - 30/06/2017 |
|
ZF8201E291 |
Attività di gestione progetto UE Forget Heritage |
Acquisizione di servizi |
01-PROCEDURA APERTA |
-Stradolini Carla-STRCRL65C54D969U |
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03/07/2017 - 30/09/2017 |
|
Z0E2043469 |
Coordinamento e gestione studenti universitari accompagnatori durante... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Montanari Giacomo-MNTGCM84H13D969L |
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14/10/2017 - 15/10/2017 |
|
Z39204343C |
Coordinamento e gestione studenti universitari accompagnatori durante... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Fiore Valentina-FRIVNT82L67D969A |
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14/10/2017 - 15/10/2017 |
|
Z262043404 |
Coordinamento e gestione studenti universitari accompagnatori durante... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Rulli Sara-RLLSRA75M54D969Y |
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14/10/2017 - 15/10/2017 |
|
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MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-AFFILIATO CARREFOUR EXPRESS-01514170990 |
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06/11/2017 |
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MAPPE PER PORTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-MINGUCCI SNC-02721900104 |
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06/11/2017 |
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BOMBOLETTE COLORE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-MARCO CANEPA & C SNC-03405060108 |
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06/11/2017 |
|
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LAMPADINE - BIBLIOTECA LERCARI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-OMNIALUX SNC-02708890104 |
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06/11/2017 |
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ZB420313CB |
SPESA PER MODIFICA GESTIONE SOFTWARE VENDITE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TECHMAKERS SRL-08874730966 |
|
1.400,00 |
06/11/2017 |
|
Z1E202E57B |
SPESA PER REALIZZAZIONE CARTINE MAPPA DI GENOVA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ALGRAPHY SRL-03341540106 |
|
11.057,69 |
06/11/2017 |
|
Z542093A0B |
SPESA PER PARTECIPAZIONE BIT MILANO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA IN LIGURIA-95054110101 |
|
1.200,00 |
06/11/2017 |
|
ZD7206AB1A |
SPESA RIGUARDANTE LA GESTIONE DEGLI UFFICI IAT |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IDEA SOFTWARE SRL-01696751203 |
|
920,00 |
06/11/2017 |
|
Z6E206AA41 |
SPESA RIGUARDANTE LA GESTIONE DEGLI UFFICI IAT |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Coop. GE Coperativa a resp. limitata-00870870102 |
|
960,00 |
06/11/2017 |
|
Z1C2067BA4 |
SPESA INERENTE VISITE GUIDATE PRESSO BOTTEGHE STORICHE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARM S.R.L.S.-02421940996 |
|
1.391,00 |
06/11/2017 |
|
ZE72067A78 |
SPESA PER ACQUISIZIONE DEL FILE SORGENTE E DEI DIRITTI DELL'... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-M&R COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA E EDITORIALE SRL-03625790104 |
|
|
06/11/2017 |
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Z46205106C |
ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (ADA) - MUNICIPIO LEVANTE PERIODO DI... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS-02079350274 |
|
8.701,14 |
01/10/2017 - 31/10/2017 |
|
Z8520A1817 |
SPESA PER ACCOGLIENZA ADDETTI STAMPA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MENTELOCALE SRL-03881480101 |
|
90,91 |
07/11/2017 |
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|
ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA - DUPLICATO CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
87,95 |
07/11/2017 |
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|
Bolli per ATS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
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37,84 |
07/11/2017 |
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|
ACQUISTO ACQUA MINERALE PER VOLONTARI VERDE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
14,34 |
07/11/2017 |
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|
ACQUISTO LUCCHETTO PER SOTTOPASSO DE FERRARI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
8,20 |
07/11/2017 |
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ACQUISTO LAMPADINE E PRESE PER UFFICIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
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5,25 |
07/11/2017 |
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ACQUISTO COPRI CAVI PC |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
1,64 |
07/11/2017 |
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Z2820940D0 |
Attività artistica nell'ambito del progetto euorpeo EMI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SHAHBAZIANS ARAM-SHHRMA88L06B563O |
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03/08/2017 - 07/11/2017 |
|
ZD31FBA291 |
ACQUISIZIONE ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DI CONSIP DI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Bertazzoni Veicoli Speciali -00188120349 |
|
2.817,84 |
05/09/2017 - 02/11/2017 |
|
ZB3208F295 |
DD 2017/126.11.60 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "PC... |
Acquisizione di forniture |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
R.T.I. INFORDATA SPA - BELLUCCI SPA--00929440592 |
|
5.100,00 |
10/11/2017 - 05/02/2018 |
|
|
CARTELLO LAMIERINO PER UFFICIO VERDE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
33,00 |
07/11/2017 |
|
Z0C2096B45 |
DD 2017/126.11.62 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "PC... |
Acquisizione di forniture |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
R.T.I. INFORDATA SPA - BELLUCCI SPA--00929440592 |
|
1.275,00 |
15/11/2017 - 05/02/2018 |
|
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ACQUISTO TIMBRO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
3,00 |
07/11/2017 |
|
Z2E2096B9C |
DD 2017/126.11.62 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "PC... |
Acquisizione di forniture |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-CONVERGE SPA-04472901000 |
|
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16/11/2017 - 27/11/2017 |
|
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BOLLI PER ATS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
154,92 |
07/11/2017 |
|
|
ACQUISTO ACQUA MINERALE PER VOLONTARI VERDE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
2,46 |
07/11/2017 |
|
Z302037C6C |
ACQUISIZIONE DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LEGATORIA BUCCI CESARE INDIVIDUALE-02326940992 |
|
5.800,00 |
11/10/2017 - 31/12/2017 |
|
|
FOCACCIA PER VOLONTARI DEL VERDE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
10,65 |
07/11/2017 |
|
|
ACQUISTO ACQUA MINERALE PER VOLONTARI VERDE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
2,46 |
07/11/2017 |
|
|
ACQUISTO ACQUA MINERALE PER VOLONTARI VERDE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
0,82 |
07/11/2017 |
|
|
BIGLIETTI VIAGGIO AMT |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
295,08 |
07/11/2017 |
|
|
acqua minerale e bicchieri carta per volontari verde |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
3,17 |
07/11/2017 |
|
|
PILE ELETTRICHE PER CONDIZIONATORI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
16,39 |
07/11/2017 |
|
|
ABBONAMENTO ANNUALE ABELE PERIODICI PIU' BOLLO BOLLETTINO POSTALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
40,57 |
07/11/2017 |
|
Z101F41FF6 |
RADIAZIONE RELITTO CICLOMOTORE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CANCELLIERI GIUSEPPE SRL-02726790104 |
|
78,25 |
05/07/2017 - 25/10/2017 |
|
|
Spese viaggio per trasferta a Parigi per progetto UE Forget Heritage |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOSTRADA MILANO SERRAVALLE-00772070157 |
|
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03/11/2017 |
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|
Spese viaggio per trasferta a Parigi per progetto UE Forget Heritage |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Q_Ende SEA SpA-00826040156 |
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|
03/11/2017 - 04/11/2017 |
|
|
Spese viaggio per trasferta a Parigi per progetto UE Forget Heritage |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TotalErg spa-00051570893 |
|
|
03/11/2017 |
|
|
Spese vitto per trasferta a Parigi per progetto UE Forget Heritage |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-L'Oustal - Paris- |
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03/11/2017 |
|
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ACQUISTO SIFONE PER LAVANDINO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
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12,29 |
08/11/2017 |
|
|
ACQUSITO 2 TESSERE VIACARD |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
81,97 |
08/11/2017 |
