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Spese soggiorno per trasferta a Parigi per progetto UE Forget Heritage |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Hotel Ibis Paris Tour Eiffel - Rue Cambronne 15th - Paris (F)- |
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03/11/2017 - 04/11/2017 |
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Spese viaggio per trasferta a Mosca per preselezioni Concorso... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Taxi - Mosca - Federazione Russa- |
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19/10/2017 |
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Spese vitto per trasferta a Mosca per preselezioni Concorso... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Pret a Manger - Airport de Roissy - Paris (F)- |
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19/10/2017 |
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Z4A2040CB2 |
FORNITURA TARGHE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SPM SANGUINET PIERO MANIF. DI LEVERATTO GEMMA IND.-LVRGMM29D43D969W |
-SPM SANGUINET PIERO MANIF. DI LEVERATTO GEMMA IND.-LVRGMM29D43D969W |
915,00 |
12/10/2017 |
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Spese vitto per trasferta a Mosca per preselezioni Concorso... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Bar Alex - Mosca (Federazione Russa)- |
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19/10/2017 |
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Z522040EDA |
SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DIVINA STAFF DI MANNONI A.L.-02419730995 |
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488,00 |
12/10/2017 |
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Spese vitto per trasferta a Mosca per preselezioni Concorso... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Rukkola Nik 2 - Mosca (Federazione Russa)- |
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20/10/2017 |
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Spese parcheggio per trasferta a Mosca per preselezioni Concorso... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-No Problem Parking s.p.a. - Genova-03834671210 |
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19/10/2017 - 21/10/2017 |
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Spese soggiorno per trasferta a Mosca per preselezioni Concorso... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Lagom Katerina Hotel - Mosca (Federazione Russa)- |
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19/10/2017 - 21/10/2017 |
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Spese viaggio per trasferta a Kristiansand (N) per progetto UE Gen-Y |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA-06359501001 |
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08/11/2017 - 11/11/2017 |
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Z002040F4D |
STAMPA MANIFESTI PER CERIMONIA COLOMBIANA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TIPOGRAFIA NICOLOSO -03839590100 |
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512,40 |
12/10/2017 |
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Z8A2041038 |
SERVIZIO CATERING |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LA CUCINA DI NONNO CUOCO S.A.S.-01503380998 |
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2.970,00 |
29/11/2017 |
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Z1620E9C8A |
SPESA PER SERVIZI DI RISTORAZIONE PER EVENTO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LA CANTINA CLANDESTINA DI BARBARA ADENE'-DNABBR74E46D969J |
|
1.545,45 |
29/11/2017 |
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ZA620410E7 |
ABBONAMENTO EGAF PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EGAF EDIZIONI SRL-02259990402 |
-EGAF EDIZIONI SRL-02259990402 |
1.294,63 |
03/11/2017 - 28/11/2017 |
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DUPLICATO N. 2 CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CALZOLERIA RAPIDA DI PINTO DAVIDE-03441490103 |
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30/11/2017 |
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PROLUNGA PER BIBLIOTECA PODESTA' |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
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30/11/2017 |
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ZE320410AD |
ESIBIZIONE DURANTE CERIMONIA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PUSHKARENKO OLEKSANDR- |
-PUSHKARENKO OLEKSANDR- |
240,00 |
12/10/2017 |
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ROTOLO DC FIX |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-FERRAMENTA E COLORI MARSALA SNC-02774020107 |
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30/11/2017 |
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Z2D2070D69 |
Stampa n.10000 pighevoli mostra "Cinepassioni". |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ANTICA TIPOGRAFIA LIGURE COOP. SOC . ONLUS-02099790996 |
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270,00 |
24/10/2017 - 30/11/2017 |
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ZF4207C573 |
Stampa n.5000 pieghevoli . |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ANTICA TIPOGRAFIA LIGURE COOP. SOC . ONLUS-02099790996 |
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180,00 |
26/10/2017 - 30/11/2017 |
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Diritti SIAE per spettacolo "Fata Morgana" del 25 novembre... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SIAE-00987061009 |
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74,77 |
27/11/2017 - 29/11/2017 |
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706204363D |
DD 2017 126.0.0.68 Assegnazione alla società "DIME s.r.l.” di... |
Acquisizione di forniture |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-DIME S.R.L.-01012980106 |
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30/11/2017 - 31/12/2017 |
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ACQUISTO TESSUTO PER TENDE UFFICI DELLA DIREZIONE AVVOCATURA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FER TEM DI FERRARI PIETRO-01618850992 |
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30/11/2017 |
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Z071AE0AE1 |
FORNITURA URGENTE DI MANIFESTI PER L’AREA TECNICA COMUNALE DD2017-152... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-INNOCOM SRL-10674221006 |
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23/11/2017 - 31/12/2017 |
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Z1F20E040D |
SERVIZIO DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CARROZZERIA DEI VEICOLI DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AYROLI CAR-01704710993 |
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23/11/2017 - 31/12/2017 |
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Z1220E0478 |
SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLE PARTI MECCANICHE E DELLA CARROZZERIA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-OFFICINA SIMONE DI BRUZZONE SIMONE-03831610104 |
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23/11/2017 - 31/12/2017 |
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ZBA20AA9C2 |
FORNITURA DI VESTIARIO PER GLI ADDETTI ALLE CUCINE DEI NIDI D’... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NORWAY SAFETY SOLUTIONS S.R.L. A SOCIO UNICO-01343310999 |
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21/11/2017 - 31/12/2017 |
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Rimborso spese trasferta dipendente Settore Musei - Direzione Cultura... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Be.Ca. di Luca Marchetti e C. sas, Roma-13653681000 |
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20,00 |
28/11/2017 |
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Rimborso spese trasferta dipendente Settore Musei - Direzione Cultura... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Hotel delle Muse Erla srl, Roma-00911551000 |
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4,00 |
28/11/2017 - 29/11/2017 |
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Rimborso spese trasferta dipendente Settore Musei - Direzione Cultura... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ATAC S.P.A. ROMA-06341981006 |
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1,50 |
28/11/2017 |
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ZA41FDE2DE |
Acquisto di carta igenica ed altro materiale igenico sanitario per... |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-PAREDES ITALIA S.P.A.-02974560100 |
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30/11/2017 - 30/12/2017 |
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Z85209C1CF |
fornitura di n. 5 termoconvettori per sede provvisoria Organi... |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-Pistone Girolamo S.r.l.-02446110104 |
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30/11/2017 - 30/12/2017 |
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ZA12015671 |
fornitura di n. 6 bandiere europea e città di genova |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-C.N.C.SAS DI PANZA BARBARA & C.-02789400104 |
-CANEPA & CAMPI S.R.L.-00241490101 |
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30/11/2017 - 30/12/2017 |
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Z001FABAE1 |
fornitura di cancelleria varia per uffici del Municipio Medio pPnente |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-UGO TESI S.R.L.-00272980103 |
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30/11/2017 - 30/12/2017 |
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ZE620A2A64 |
ACQUISTO DI CONDIZIONATORI PRESSO SEZ. PRA, VIA ORISTANO,... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-M. MUZIO & C. SRL-01062810104 |
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4.678,00 |
27/11/2017 - 30/11/2017 |
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Rimborso biglietti autobus per parttecipazione corso formazione |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT SpA -03783930104 |
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27/11/2017 - 30/11/2017 |
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Spese trasferta a Milano per confronto tra Enti |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA-05403151003 |
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13/11/2017 |
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Spese viaggio pre trasferta a Cremona |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
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14/11/2017 |
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Rimborso spese autobus per uscite esterne |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT SpA -03783930104 |
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25/10/2017 |
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Spese trasferta a Milano per confronto tra Enti |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT S.P.A.-3783930104 |
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27/11/2017 |
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spese viaggio per trasferta a Milano per presentazione libro |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
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18/11/2017 |
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spese viaggio per trasferta a Milano per presentazione libro |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Eni Petroli s.p.a. - Pinasco Carla e C. sas-01858030990 |
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18/11/2017 |
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Spese vitto per trasferta a Roma |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Be.Ca. di Luca Marchetti e C. sas - Roma-13653681000 |
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28/11/2017 |
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Spese soggiorno per trasferta a Roma |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Hotel delle Muse - Roma-00911551000 |
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29/11/2017 |
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Z4320BBF83 |
INTERVENTI DI PULIZIA PRESSO N. 3 SEDI SCOLASTICHE DD 2017-152.2.0.-... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IMPRESA FUTURA DI ANNA STELLA CRIMI IND.-CRMNST68P49G924R |
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13/11/2017 - 31/12/2017 |
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Z0320E1118 |
FORNITURA DI N°17 CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE GIASCO S3 – SRC AD USO... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NORWAY SAFETY SOLUTIONS S.R.L. A SOCIO UNICO-01343310999 |
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01/12/2017 - 31/12/2017 |
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Z7F20B09A1 |
FORNITURA DI ROTOLI DI CARTA ASCIUGAMANI CERTIFICATA ECOLABEL E DI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DITTA NUOVA MOGGIA SRL-01998190993 |
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01/12/2017 - 31/12/2017 |
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ZE520B251F |
CARRELLO PORTADOCUMENTI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-CARRELLI.IT SRL-02654570981 |
201,00 |
01/12/2017 |
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Z232091F1C |
ACQUISTO SCAFFALATURE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RUGGERI LAVORAZIONE LAMIERA S.A.S.-02667590109 |
|
1.450,00 |
01/12/2017 |
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Z4220D3E9B |
ACQUISTO TONER COMPATIBILI STAMPANTI VARIE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-INKLIFE S.N.C. DI STOCCHI L. & C.-02894240544 |
2.144,19 |
01/12/2017 |
